通州区潞城卫生院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

潞城卫生院为差额补助事业单位，设有三个职能科室：办公室、财务室、信息科；设有十四个业务科室：全科医疗科、中医科、妇科、预防保健科、护士站、综合检查科、检验科、社区科、西药房、中药房、挂号收费处、放射科、口腔科、健康小屋。设有病房及留观室，病床编制为20张，实际开放9张。

潞城卫生院位于北京市通州区潞城镇紫运北街，建筑面积4626.75平米，是集公共卫生及综合诊疗为一体的一级甲等医疗卫生机构。目前中心下设三元小区卫生服务站、紫荆园社区卫生服务站两个社区卫生服务站和中心第二诊疗区、含英园分中心。中心直线距离北京市政府约两公里，处于北京城市副中心核心地带。

潞城卫生院作为北京市政府办公区、通州区政府办公区及通运街道内唯一一家社区医疗机构，负责辖区居民预防保健、各类传染病的宣传和预防；慢性非传染病的健康教育和管理以及社区卫生保健知识的宣传和居民健康体检、居民保健、健康教育指导工作，为社区居民提供疫苗接种服务等职能。

（二）人员构成情况

事业编制105人，实有人数103人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19139.46万元，比上年增加3894.36万元，增长25.54%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13032.11万元，比上年增加1875.38万元，增长16.81%。

1.财政拨款收入4055.35万元，占收入合计的31.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入4055.35万元，占收入合计的31.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入8233.32万元，占收入合计的63.17%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入743.43万元，占收入合计的5.7%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计12999.16万元，比上年增加3169.92万元，增长32.25%，其中：基本支出11248.33万元，占支出合计的86.53%；项目支出1750.83万元，占支出合计的13.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4322.78万元，比上年增加150.84万元，增长3.62%。主要原因：财政资金购置多普勒超声设备116.90万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4295.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%； 社会保障和就业支出367.33万元，占本年财政拨款支出8.55%；卫生健康支出3697.17万元，占本年财政拨款支出86.07%；住房保障支出230.93万元，占本年财政拨款支出5.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算367.33万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。

其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算364.58万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算2.75万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“卫生健康支出”2023年度决算3697.17万元，比2023年度年初预算增加1838.94万元，增长98.96%。

其中：

“基层医疗卫生机构”2023年度决算1934.69万元，比2023年度年初预算增加1934.69万元。主要原因：预算批复人员经费1592.50万元，公用经费265.73万元；其余人员经费为增资调标经费。

“公共卫生”2023年度决算775.13万元，比2023年度年初预算增加775.13万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“中医药”2023年度决算11.45万元，比2023年度年初预算增加11.45万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“行政事业单位医疗”2023年度决算272.20万元，比2023年度年初预算增加272.20万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“其他卫生健康支出”2023年度决算703.69万元，比2023年度年初预算增加703.69万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

3、“住房保障支出”2023年度决算230.93万元，比2023年度年初预算230.93万元。

其中：

“住房改革支出”2023年度决算230.93万元，比2023年度年初预算增加230.93万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3253.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出2987.71万元，包括基本工资402.03万元、津贴补贴1448.57万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资252.38万元、其他社会保障缴费884.73万元、其他工资福利0.00万元等支出；（2）商品和服务支出265.73万元，包括办公费4.50万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费70.40万元、邮电费0.95万元、取暖费17.60万元、物业管理费95.10万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费5.39万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费31.14万元、工会经费35.30万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务等支出4.35万元；（3）对个人和家庭补助支出0.05万元，包括离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

1.“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元,增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额878.61万元，其中：政府采购货物支出878.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额878.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计492.50万元。截至12月31日，单位共有车辆4台，共计74.52万元；单位价值100万元（含）以上的设备11台（套），共计1913.86万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。本单位无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况  

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。本单位无此情况

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。本单位无此情况

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。本单位无此情况

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本单位无此情况

3.绩效评价工作过程。本单位无此情况

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）本单位无此情况

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。本单位无此情况

2.项目过程情况。本单位无此情况

3.项目产出情况。本单位无此情况

4.项目效益情况。本单位无此情况

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析 本单位无此情况

（六）有关建议  无

（七）其他需要说明的问题  无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 

2023-303012-北京市通州区潞城卫生院决算公开报表