通州区甘棠社区卫生服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：甘棠社区卫生服务中心设有全科医疗科、内科、外科、中医科、护理、预防保健科、妇幼科、医学影像科、检验科、药房、社区科、办公室、财务室等。无下属社区卫生服务站。

职责：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）人员构成情况

事业编制72人，实有人数70人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10401.55万元，比上年增加1756.41万元，增长20.32%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6784.31万元，比上年增加591.03万元，增长9.54%。

1.财政拨款收入2393.79万元，占收入合计的35.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入2393.79万元，占收入合计的35.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入3950.73万元，占收入合计的58.23%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入439.79万元，占收入合计的6.48%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6366.25万元，比上年增加661.74万元，增长11.60%，其中：基本支出5709.76万元，占支出合计的89.68%；项目支出656.49万元，占支出合计的10.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2425.81万元，比上年减少490.09万元，下降16.81%。主要原因：2023年度在岗乡村医生待遇补助经费209.76万元、农村地区补贴经费77.03万元、危重症医疗救治设备购置经费25.11万元、统筹外人员经费1.96万元、两癌筛查经费2.46万元、产前检查及产后访视经费0.14万元、中医药体制改革专项转移支付经费5万元、慢病防控经费0.45万元、对口支援帮扶经费1万元、过渡期临时性工作补助经费22.99万元、返聘专家人员经费7.23万元、独生子女父母奖励款0.2万元、家庭医生签约服务专项经费30.91万元、慢阻肺经费0.3万元均为非财政专项资金，故财政拨款收入总额有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2421.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%； 社会保障和就业支出252.20万元，占本年财政拨款支出10.41%；卫生健康支出2000.60万元，占本年财政拨款支出82.61%；住房保障支出168.98万元，占本年财政拨款支出6.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算252.20万元，比2023年度年初预算增加252.20万元。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023年度决算168.13万元，比2023年年初预算增加168.13万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “机关事业单位职业年金缴费支出”2023年度决算84.07万元，比2023年年初预算增加84.07万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“卫生健康支出”2023年度决算2000.60万元，比2023年年初预算增加725.84万元，增长56.94%。其中：

  “基层医疗卫生机构”2023年度决算1129.89万元，比2023年年初预算减少144.87万元，下降12.82%。主要原因：预算批复数包含公用经费定额137.26万元及人员工资1137.50万元。2023年人员支出实际比预算少，有部分人员经费在公共卫生项下，无专项资金预算。

  “公共卫生”2023年度决算668.03万元，比2023年年初预算增加668.03万元。主要原因：预算批复数含人员工资455万元，其他预算批复在卫健委机关，无专项资金预算。

  “中医药”2023年度决算4.28万元，比2023年年初预算增加4.28万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数，无专项资金预算。

“计划生育事务支出”2023年度决算0.2万元，比2023年年初预算增加0.2万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数，无专项资金预算。

“行政事业单位医疗”2023年度决算198.20万元，比2023年年初预算增加198.20万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数，无专项资金预算。

3、“住房保障支出”2023年度决算168.98万元，比2023年年初预算增加168.98万元。其中：

  “住房改革支出”2023年度决算168.98万元，比2023年年初预算增加168.98万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2186.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出2047.73万元，包括基本工资275.31万元、津贴补贴29.11万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资1111.54万元、职工事业单位基本养老保险168.13万元、职业年金84.07万元、职工基本医疗保险198.20万元、其他社会保障12.39万元、住房公积金168.98万元、其他工资福利0.00万元。（2）商品和服务支出137.26万元，包括办公费3.19万元、印刷费0.00万元、咨询费3.00万元、手续费0万元、水费0万元、电费39.97万元、邮电费0万元、取暖费0.00万元、物业管理费69.15万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费13.59万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费2.77万元、公务接待费0.00万元、专用材料费1.04万元、专用燃料0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.63万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通0万元、其他商品和服务等支出3.92万元。（3）对个人和家庭补助支出1.82万元，包括离休费0.00万元、退休费1.78万元、抚恤金0.00万元、生活补助0万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元等。 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.6万元减少0.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度因公出国（境）费用0万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务接待费0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.6万元减少0.6万元，主要原因：本单位2辆均为业务保障用车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额26.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的97.54%，其中：授予小微企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的97.54%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆2台，共计40.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计350.60万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：本单位不涉及。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标：本单位不涉及。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：本单位不涉及。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：本单位不涉及。

3.绩效评价工作过程：本单位不涉及。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：本单位不涉及。

（四）绩效评价指标分析：本单位不涉及。

1.项目决策情况：本单位不涉及。

2.项目过程情况：本单位不涉及。

3.项目产出情况：本单位不涉及。

4.项目效益情况：本单位不涉及。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：本单位不涉及。

（六）有关建议：本单位不涉及。

（七）其他需要说明的问题：本单位不涉及。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（     年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303016-北京市通州区甘棠卫生院决算公开报表