北京市通州区120紧急救援中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区120紧急救援中心于2018年11月经通州区机构编制委员会办公室批准成立，中心负责全区公共卫生突发事件的应急处理、伤病人员急救、急救指挥调度、北京市及区内重大政治事件的保障等工作。中心下设办公室、总务科、财务科、医务质控科四个职能科室及13个医疗急救车组。

（二）人员构成情况

事业编制25人，实有人数17人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4912.47万元，比上年增993.87万元，增长25.36%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4145.04万元，比上年增加1035.84万元，增长33.32%。

1.财政拨款收入3854.17万元，占收入合计的92.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入3854.17万元，占收入合计的92.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入257.84万元，占收入合计的6.22%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入33.02万元，占收入合计的0.79%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4381.15万元，比上年增加970.37万元，增长28.45%，其中：基本支出208.94万元，占支出合计的4.76%；项目支出4172.21万元，占支出合计的95.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4126.61万元，比上年增加867.40万元，增长26.61%。主要原因：2023年度收财政拨付10辆救护车及车载医疗设备购置款909.40万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4126.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%； 卫生健康支出4126.38万元，占本年财政拨款支出99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算0.00万元增加0.23万元，其中：

“组织事务”2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算0.00万元增加0.23万元，主要原因：此支出资金为2022年度财政拨款项目结转资金。

2、“卫生健康”2023年度决算4126.38万元，比2023年度年初预算2616.41万元增加1509.97万元，增长57.71%。其中：

“公共卫生”2023年度决算4118.63万元，比2023年度年初预算2616.41万元增加1502.22万元，增长57.42%。主要原因：支出10辆救护车及车载医疗设备购置款909.40万元、中心工作经费569.35万元、工资福利支出23.40万元。

“其他卫生健康支出”2023年度决算7.75万元，比2023年度年初预算0.00万元增加7.75万元，主要原因：此支出资金为2022年度财政拨款项目结转资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：  （1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数99.7万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算100万元减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数99.70万元，比2023年度年初预算数100万元减少0.3万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数99.7万元，比2023年度年初预算数100万元减少0.3万元。主要原因：依照政府采购流程进行结算。2023年度更新救护车1辆，车均购置费99.70万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量40辆，车均运行维护费0万元（本中心40辆公务用车均为救护车，属特种专业技术用车，车辆运维费用均不在公务用车运行维护费中列支）。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额553.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出551万元。授予中小企业合同金额385.61万元，占政府采购支出总额的69.66%，其中：授予小微企业合同金额157.33万元，占政府采购支出总额的28.42%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆10台，共计618.88万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），截至12月31日，单位共有车辆40台，共计1786.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

北京市通州区120紧急救援中心工作经费

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

北京市通州区120紧急救援中心工作经费主要用于本中心人员支出、车辆运维支出、房屋租赁支出等，以保障中心业务工作的正常运转。2023年工作经费项目预算总额2380.56万元，执行额2380.56万元，预算执行率为100%。

2.项目绩效目标

2023年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救运任务40000人次。提高院前急救呼叫满足率99%以上，缩短平均急救反应时间在15分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

 了解项目进展、资金使用、制度建设及执行情况，取得的成效、总结经验、对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监管，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，提高院前急救服务水平提供决策依据。

（2）绩效评价对象

北京市通州区120紧急救援中心所有部门及员工。

（3）绩效评价范围

工作量、工作效率、运行成本、服务质量、群众满意度等。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称		北京市通州区120紧急救援中心工作经费
主管部门		北京市通州区卫生健康委				实施单位	北京市通州区120紧急救援中心
项目负责人		张德强				联系电话	81570322
项目资金（万元）				年初     预算数	全年     预算数	全年     执行数	分值	执行率			得分
		年度资金总额		2380.56	2380.56		10
		其中：当年财政拨款		2380.56	2380.56		—				—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2023年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救运任务40000人次。提高院前急救呼叫满足率99%以上，缩短平均急救反应时间在15分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	急救转运任务		完成急救运任务40000人次		20
		质量指标	提高院前急救呼叫满足率，缩短平均急救反应时间		提高院前急救呼叫满足率95%以上，缩短平均急救反应时间在18分钟以内		20
		时效指标	指标1：
		成本指标	提升救护车完好率，降低救护车运行成本。		提升救护车完好率，降低救护车运行成本。		10
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	提升服务质量，减少医疗投诉		降低医疗投诉率，提升群众满意度		30
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高服务用车满意率		服务用车满意率达到98.5%		10
总分							100

3.绩效评价工作过程。

（1）工作准备

中心于2023年12月1日前，在中心负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本中心绩效评价范围，制定本单位自评工作方案，成立项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下:

 组 长: 张德强

副组长：张振超

组 员： 张宝军、高学维、金学颖

（2）开展评价

中心于2023年12月11日前，在中心负责人的直接领导下，组织开展对2023年工作经费项目支出绩效评价自评工作。

（3）报送结果

中心按照要求形成相关材料：《工作经费项目支出绩效自评表》、《工作经费项目支出绩效评价报告》、《绩效目标申报表》，于2023年12月15日前报送区卫生健康委财务审计科。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

北京市通州区120紧急救援中心工作经费项目预算总额2380.56万元，执行额2380.56万元， 预算执行率为100%。项目支出绩效指标中除数量指标急救转运任务36116人次，因2023年度无疫情相关转运任务，致使该指标未达到年度指标值外，其余指标均达到年度指标值。

项目支出绩效自评表

（   2023 年度）

项目名称

北京市通州区120紧急救援中心工作经费

主管部门

通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区120紧急救援中心

项目负责人

张德强

联系电话

81570322

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2380.56

2380.56

2380.56

10

100

10

其中：当年财政拨款

2380.56

2380.56

2380.56

—

100

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救运任务40000人次。提高院前急救呼叫满足率99%以上，缩短平均急救反应时间在15分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

2023年完成急救转运任务36116人次，院前急救呼叫满足率100%，平均急救反应时间11.63分钟。群众满意度99.61%，服务用车满意率达到99.6%，救护车运行成本降低20.41%

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

急救转运任务

完成急救转运任务40000人次

完成急救转运任务36116人次

20

18

2023年无疫情相关转运任务

质量指标

提高院前急救呼叫满足率，缩短平均急救反应时间

提高院前急救呼叫满足率95%以上，缩短平均急救反应时间在18分钟以内

救呼叫满足率100%，平均急救反应时间11.63分钟

20

20

时效指标

指标1：

成本指标

提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

救护运行成本较2022年度减少42.88万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

提升服务质量，减少医疗投诉

降低医疗投诉率，提升群众满意度

群众满意度99.61%

30

30

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度指标

提高服务用车满意率

服务用车满意率达到98.5%

服务用车满意率99.6%

10

10

总分

100

98

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目目标明确、细化、量化，符合中心年度工作计划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2.项目过程情况。

  项目实际到位资金占预算资金总额100%，项目执行资金占预算资金总额100%。未出现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。未存在超标准列支情况。

3.项目产出情况。

项目产出成本、产出质量均达到绩效目标，产出数量指标因2023年无疫情相关转运任务原因未达到绩效目标。

4.项目效益情况。

社会效益达绩效目标，即提升服务质量，减少医疗投诉，使群众满意度达到了99.6%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（   2023 年度）

项目名称

北京市通州区120紧急救援中心工作经费

主管部门

北京市通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区120紧急救援中心

项目负责人

张德强

联系电话

81570322

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2380.56

2380.56

2380.56

10

100

10

其中：当年财政拨款

2380.56

2380.56

2380.56

—

100

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救运任务40000人次。提高院前急救呼叫满足率99%以上，缩短平均急救反应时间在15分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

2023年完成急救转运任务36116人次，院前急救呼叫满足率100%，平均急救反应时间11.63分钟。群众满意度99.61%，服务用车满意率达到99.6%，救护车运行成本降低20.41%

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

急救转运任务

完成急救转运任务40000人次

完成急救转运任务36116人次

20

18

2023年无疫情相关转运任务

质量指标

提高院前急救呼叫满足率，缩短平均急救反应时间

提高院前急救呼叫满足率95%以上，缩短平均急救反应时间在18分钟以内

救呼叫满足率100%，平均急救反应时间11.63分钟

20

20

时效指标

指标1：

成本指标

提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

救护运行成本较2022年度减少42.88万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

提升服务质量，减少医疗投诉

降低医疗投诉率，提升群众满意度

群众满意度99.61%

30

30

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度指标

提高服务用车满意率

服务用车满意率达到98.5%

服务用车满意率99.6%

10

10

总分

100

98

北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费主要用于本中心人员支出、车辆运维支出，以保证政府指令性急救保障任务工作的正常运转。2023年政府指令性急救保障任务补偿经费项目预算资金总额135.85万元，中心实际支出1358.85万元，预算执行率为100%。

2.项目绩效目标

2023年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务500天。提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

 了解项目进展、资金使用、制度建设及执行情况，取得的成效、总结经验、对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监管，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，提高院前急救服务水平提供决策依据。

（2）绩效评价对象

北京市通州区120紧急救援中心所有部门及员工。

（3）绩效评价范围

工作量、工作效率、运行成本、服务质量、群众满意度等。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称	北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费
主管部门	北京市通州区卫生健康委					实施单位	北京市通州区120紧急救援中心
项目负责人	张德强					联系电话	81570322
项目资金（万元）				年初     预算数	全年     预算数	全年     执行数	分值		执行率		得分
	年度资金总额			135.85	135.85		10
	其中：当年财政拨款			135.85	135.85		—				—
	上年结转资金						—				—
	其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2023年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救运任务40000人次。提高院前急救呼叫满足率99%以上，缩短平均急救反应时间在15分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成急救保障任务		完成急救保障任务500天		40
		质量指标	提高急救保障任务满足率		提高急救保障任务满足率99%以上		40
		时效指标	指标1：
		成本指标
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高服务用车满意率		服务用车满意率达到98.5%		10
总分							100

3.绩效评价工作过程。

（2）工作准备

中心于2023年12月1日前，在中心负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本中心绩效评价范围，制定本单位自评工作方案，成立项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下:

 组 长: 张德强

副组长：张振超

组 员： 张宝军、高学维、金学颖

（2）开展评价

中心于2023年12月11日前，在中心负责人的直接领导下，组织开展对2023年政府指令性急救保障任务补偿经费项目支出绩效评价自评工作。

（3）报送结果

中心按照要求形成相关材料：《政府指令性急救保障任务补偿经费项目支出绩效自评表》、《政府指令性急救保障任务补偿经费项目支出绩效评价报告》、《绩效目标申报表》，于2023年12月15日前报送区卫生健康委财务审计科。

(三) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费项目预算资金总额135.85万元，中心实际支出135.85万元， 预算执行率为100%。项目支出绩效指标中除数量指标急救保障任务173天，无疫情相关指令性急救保障任务，致使该指标未达到年度指标值外，其余指标均达到年度指标值。

项目支出绩效自评表

（   2023 年度）

项目名称

北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费

主管部门

北京市通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区120紧急救援中心

项目负责人

张德强

联系电话

81570322

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

135.85

135.85

135.85

10

100

10

其中：当年财政拨款

135.85

135.85

135.85

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务500天。提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。

2023年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务173天。提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成急救保障任务

500天

173天

40

14

2023年度无疫情相关指令性急救保障任务

指标2：

……

质量指标

提高急救保障任务满足率

99%以上

100%

40

40

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度 指标

服务对象满意度指标

提高服务用车满意率

100%

100%

10

10

指标2：

……

总分

100

84

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目目标明确、细化、量化，符合中心年度工作计划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2.项目过程情况。

  项目实际到位资金占预算资金总额100%，项目执行资金占预算资金总额100%。未出现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。未存在超标准列支情况。

3.项目产出情况。

产出质量、服务用车满意率均达到绩效目标，产出数量指标因2023年度无疫情相关指令性急救保障任务原因未达到绩效目标。

4.项目效益情况。

社会效益达绩效目标，即提升服务质量，减少医疗投诉，使群众满意度达到了100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（   2023 年度）
项目名称	北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费
主管部门	北京市通州区卫生健康委				实施单位	北京市通州区120紧急救援中心
项目负责人	张德强				联系电话	81570322
项目资金（万元）			年初     预算数	全年     预算数	全年     执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		135.85	135.85	135.85	10	100	10
	其中：当年财政拨款		135.85	135.85	135.85	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	2023年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务500天。提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。				2023年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务173天。提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成急救保障任务	500天	173天	40	14	2023年度无疫情相关指令性急救保障任务
			指标2：
			……
		质量指标	提高急救保障任务满足率	99%以上	100%	40	40
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高服务用车满意率	100%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分						100	84

北京市通州区120紧急救援中心救护车购置

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

北京市通州区120紧急救援中心救护车购置项目资金主要用2023年度购置1辆救护车及车载医疗设备。救护车购置项目预算资金总额100万元，执行资金总额99.7万元， 预算执行率为99.7%。

2.项目绩效目标

2023年完成1辆救护车及车载设备购置，提高辖区呼叫满足率，缩短院前急救呼叫反应时间。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

 了解项目进展、资金使用、制度建设及执行情况，取得的成效、总结经验、对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监管，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，提高院前急救服务水平提供决策依据。

（2）绩效评价对象

北京市通州区120紧急救援中心。

（3）绩效评价范围

工作效率、购置成本、经济效益、社会效益等。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称	北京市通州区120紧急救援中心救护车购置
主管部门	北京市通州区卫生健康委					实施单位	北京市通州区120紧急救援中心
项目负责人	张德强					联系电话	81570322
项目资金（万元）				年初     预算数	全年     预算数	全年     执行数	分值		执行率		得分
	年度资金总额			100	100	99.7	10
	其中：当年财政拨款			100	100	99.7	—				—
	上年结转资金						—				—
	其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2023年完成1辆救护车及车载设备购置，提高辖区呼叫满足率，缩短院前急救呼叫反应时间。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成1辆救护车及车载设备购置		1		20
		质量指标	完成1辆救护及车载设备设备验收工作		1		20
		时效指标	指标1：
		成本指标	成本控制在评标预算以内		100		20
	效益指标	经济效益 指标	救护车日常保障任务，单次收费平均126元		126		10
		社会效益 指标	承担辖区百姓日常急救需求，辖区内各项大型活动应急保障工作		优良中 低差		10
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响指标	根据<京卫医字2012 280号文件规定>：行驶里程达到50万公里或使用年限达8年，应及时办理注销手续		优良中 低差		10
	满意度 指标	服务对象满意度指标
总分							100

3.绩效评价工作过程。

（1）工作准备

中心于2023年12月1日前，在中心负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本中心绩效评价范围，制定本单位自评工作方案，成立项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下:

    组 长: 张德强

副组长：张振超

组 员： 张宝军、高学维、金学颖

（2）开展评价

中心于2023年12月11日前，在中心负责人的直接领导下，组织开展对救护车购置项目支出绩效评价自评工作。

（3）报送结果

中心按照要求形成相关材料：《救护车购置项目支出绩效自评表》、《救护车购置项目支出绩效评价报告》、《绩效目标申报表》，于2023年12月15日前报送区卫生健康委财务审计科。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

北京市通州区120紧急救援中心救护车购置项目预算资金总额100万元，执行资金总额99.7万元， 预算执行率为99.7%。主要原因为项目最终结算金额为99.7万元比预算资金节约0.3万元。

项目支出绩效自评表

（   2023 年度）

项目名称

北京市通州区120紧急救援中心救护车购置

主管部门

北京市通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区120紧急救援中心

项目负责人

张德强

联系电话

81570322

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

99.7

10

99.7

10

其中：当年财政拨款

100

100

99.7

—

99.7

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年完成1辆救护车及车载设备购置，提高辖区呼叫满足率，缩短院前急救呼叫反应时间。

完成1辆救护车及车载设备购置。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成1辆救护车及车载设备购置

1

1

20

20

质量指标

完成1辆救护及车载设备设备验收工作

1

1

20

20

时效指标

指标1：

成本指标

成本控制在评标预算以内

100

99.7

20

20

效益指标

经济效益 指标

救护车日常保障任务，单次收费平均126元

126

126

10

10

指标2：

……

社会效益 指标

承担辖区百姓日常急救需求，辖区内各项大型活动应急保障工作

优良中 低差

优

10

10

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

根据<京卫医字2012 280号文件规定>：行驶里程达到50万公里或使用年限达8年，应及时办理注销手续

优良中 低差

优

10

10

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：

总分

100

100

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目目标明确、细化、量化，符合中心年度工作计划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2.项目过程情况。

  项目实际到位资金占预算资金总额99.7%，项目实际支出资金占预算资金总额99.7%。未出现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。未存在超标准列支情况。

3.项目产出情况。

项目产出指标、效益指标均达到绩效目标。

4.项目效益情况。

社会效益达绩效目标，即承担辖区百姓日常急救需求，辖区内各项大型活动应急保障工作目标达到100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

(七)其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（   2023 年度）
项目名称		北京市通州区120紧急救援中心救护车购置
主管部门		通州区卫生健康委				实施单位	通州区120紧急救援中心
项目负责人		张德强				联系电话	81570322
项目资金（万元）			年初     预算数	全年     预算数		全年     执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100		99.7	10	99.7	10
		其中：当年财政拨款	100	100		99.7	—	99.7	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2023年完成1辆救护车及车载设备购置，提高辖区呼叫满足率，缩短院前急救呼叫反应时间。					完成1辆救护车及车载设备购置。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成1辆救护车及车载设备购置		1	1	20	20
		质量指标	完成1辆救护及车载设备设备验收工作		1	1	20	20
		时效指标	指标1：
		成本指标	成本控制在评标预算以内		100	99.7	20	20
	效益指标	经济效益 指标	救护车日常保障任务，单次收费平均126元		126	126	10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	承担辖区百姓日常急救需求，辖区内各项大型活动应急保障工作		优良中 低差	优	10	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响指标	根据<京卫医字2012 280号文件规定>：行驶里程达到50万公里或使用年限达8年，应及时办理注销手续		优良中 低差	优	10	10
			指标2：
			……
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：
总分							100	100

2023-303030-北京市通州区120紧急救援中心决算公开报表