2023年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
1、机构设置：北京市通州区玉桥街道办事处（本级）下设6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。设立三个事业编制单位：玉桥街道便民服务中心、玉桥街道市民活动中心、玉桥街道市民诉求处置中心；设立一个行政执法机构：玉桥街道综合行政执法队。事业单位人员经费、公用经费全部拨到玉桥街道办事处（本级）共同管理使用。
2、部门职责：玉桥街道办事处是通州区人民政府的派出机构，代表区政府依据法律法规的规定对街道辖区行使政府管理职能。
（二）人员构成情况
行政编制84人，实有人数77人；事业编制59人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计24239.32万元，比上年增加8384.62万元，增长52.88%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计24239.32万元，比上年增加8384.62万元，增长52.88%。
1.财政拨款收入24239.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入24239.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计24190.95万元，比上年增加8336.25万元，增长52.58%，其中：基本支出10496.2万元，占支出合计的43.38%；项目支出13694.75万元，占支出合计的56.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）