2023年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
1、机构设置：北京市通州区玉桥街道办事处（本级）下设6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。设立三个事业编制单位：玉桥街道便民服务中心、玉桥街道市民活动中心、玉桥街道市民诉求处置中心；设立一个行政执法机构：玉桥街道综合行政执法队。事业单位人员经费、公用经费全部拨到玉桥街道办事处（本级）共同管理使用。
2、部门职责：玉桥街道办事处是通州区人民政府的派出机构，代表区政府依据法律法规的规定对街道辖区行使政府管理职能。主要职责包括：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（9）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制84人，实有人数77人；事业编制59人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计24239.32万元，比上年增加8384.62万元，增长52.88%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计24239.32万元，比上年增加8384.62万元，增长52.88%。
1.财政拨款收入24239.32万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入24239.32万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计24190.95万元，比上年增加8336.25万元，增长52.58%，其中：基本支出10496.20万元，占支出合计的43.39%；项目支出13694.75万元，占支出合计的56.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计24239.32万元，比上年增加8384.62万元，增长52.88%。主要原因：2023年人员经费、公用经费及项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24190.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1023.95万元，占本年财政拨款支出4.23%；文化旅游体育与传媒支出86.31万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出530.55万元，占本年财政拨款支出2.19%；卫生健康支出1233.34万元，占本年财政拨款支出5.10%；节能环保支出132.12万元，占本年财政拨款支出0.55%；城乡社区支出13643.45万元，占本年财政拨款支出56.40%；农林水支出5.26万元，占本年财政拨款支出0.02%；住房保障支出7535.97万元，占本年财政拨款支出31.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算1023.95万元，比2023年度年初预算增加1023.95万元，增长100.00%。其中：
“统计信息事务”(款，下同)2023年度决算46.97万元，比2023年度年初预算增加46.97万元，增长100.00%。主要原因：主要用于经济普查相关事项。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”(款，下同)2023年度决算63.00万元，比2023年度年初预算增加63.00万元，增长100.00%。主要原因：主要支出为政法委工作经费。
“组织事务”(款，下同)2023年度决算913.48万元，比2023年度年初预算增加913.48万元，增长100.00%。主要原因：党组织活动经费及党组织服务群众经费支出。
“宣传事务”(款，下同)2023年度决算0.50万元，比2023年度年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：社会主义核心价值观工作经费，用于百姓宣讲活动培训。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算86.31万元，比2023年度年初预算增加86.31万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2023年度决算86.31万元，比2023年度年初预算增加86.31万元，增长100.00%。主要原因：资金构成为基层公共文化建设补助资金等，用于组织相关活动费用。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算530.55万元，比2023年度年初预算减少70.72万元，下降11.76%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算530.55万元，比2023年度年初预算减少70.72万元，下降11.76%。主要原因：调整保险基数及人员增减变化。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1233.34万元，比2023年度年初预算增加862.47万元，增长232.56%。其中：
“公共卫生”(款)2023年度决算862.42万元，比2023年度年初预算增加862.42万元，增长100.00%。主要原因：疫情追加的疫情防控资金，主要用于疫情防控相关事项的结算。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算370.92万元，比2023年度年初预算增加0.05万元，增长0.01%。主要原因：人员增减原因导致。
5、“节能环保支出”(类)2023年度决算132.12万元，比2023年度年初预算增加132.12万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2023年度决算132.12万元，比2023年度年初预算增加132.12万元，增长100.00%。主要原因：精细化管控项目及煤改电补贴款支出。
6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算13643.45万元，比2023年度年初预算增加3633.86万元，增长36.30%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算12948.85万元，比2023年度年初预算增加2939.26万元，增长29.36%。主要原因：根据区委区政府调整工作安排以及安排其他临时工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算457.17万元，比2023年度年初预算增加457.17万元，增长100.00%。主要原因：根据实际工作安排支出。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算237.42万元，比2023年度年初预算增加237.42万元，增长100.00%。主要原因：属专项资金未安排在年初预算中。
7、“农林水支出”(类)2023年度决算5.26万元，比2023年度年初预算增加5.26万元，增长100.00%。其中：
“农业农村”(款)2023年度决算5.26万元，比2023年度年初预算增加5.26万元，增长100.00%。主要原因：支出为狂犬病强制免疫经费。
8、“住房保障支出”(类)2023年度决算7535.97万元，比2023年度年初预算增加6866.59万元，增长1025.81%。其中：
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算6604.54万元，比2023年度年初预算增加6604.54万元，增长100.00%。主要原因：主要支出项目为老旧小区综合整治工程专项。
“住房改革支出”(款)2023年度决算675.85万元，比2023年度年初预算增加6.47万元，增长0.97%。主要原因：常规调整人员公积金基数。
“城乡社区住宅”(款)2023年度决算255.58万元，比2023年度年初预算增加255.58万元，增长100.00%。主要原因：主要支出项目为老旧小区深化物业管理改革试点资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10496.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出9584.60万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出887.80万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出23.80万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.90万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.00万元减少4.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与上年持平。主要原因：未发生因公出国事项。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与上年持平。主要原因：未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.90万元，比2023年度年初预算数0.00万元减少4.10万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数2.90万元，比2023年度年初预算数7.00万元减少4.10万元，公务用车运行维护费由于我单位实行统一调度、定点维修、定点保险等管理办法，严格执行过紧日子的指导思想，故决算比预算减少4.10万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，主要原因：往年加油卡中尚有少许余额，且减少公务用车量，故本年未产生加油费用。公务用车维修1.24万元，公务用车保险0.86万元，公务用车其他支出0.79万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计887.80万元，比上年增加211.13万元，增加
原因：本年人员增加，使公用经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额77.90万元，其中：政府采购货物支出56.44万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出21.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，玉桥街道办事处共有车辆6台，共计88.58万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1102.65万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。
13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映其他用于林业和草原方面的支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、北京市通州区玉桥街道办事处2021年小微项目尾款项目绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）、《北京市通州区财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》等文件要求，北京观正会计师事务所有限公司接受北京市通州区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，在区财政局的指导、监督和统一组织管理下成立绩效评价工作组，对北京市通州区玉桥街道办事处（以下简称“玉桥街道办事处”）2021年小微项目尾款实施绩效评价，形成本绩效评价报告。
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
为贯彻落实北京市人民政府《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》（京政发〔2021〕1号），发挥副中心作为北京重要“一翼”的战略作用，系统谋划、统筹推进通州区2021年“疏解整治促提升”专项行动，北京市通州区人民政府结合通州区实际情况制定了《通州区“疏解整治促提升”专项行动2021年工作方案》（通政字〔2021〕2号），明确了治理类街乡镇整治提升的工作任务。
为深入推动“疏整促”向纵深发展，与“接诉即办”“未诉先办”等工作相融合，通州区采取以项目化手段推动解决一批困扰群众的身边事、急难事，由北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室（以下简称“区专项办”）牵头，在全区范围内开展2021年小微项目资金支持工作，对未被纳入治理类街乡镇的其他街镇范围内百姓诉求予以支持，对群众反映强烈的重点社区（村）、对近期即可开工解决诉求的项目予以重点支持。
2021年2月22日区疏整促专项办公室发布《关于开展通州区2020年“小微项目惠民生”资金结算需求申报的通知》，2021年3月11日区疏整促专项办公室发布《关于开展通州区2021年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》，依据相关通知要求，玉桥街道办事处为进一步聚焦“12345”市民服务热线集中诉求和“接诉即办”“未诉先办”高频问题，着力解决一批群众身边操心事、烦心事、揪心事。因此申请2021年小微项目尾款，并持续完成了三批19个项目。
2022年度，该项目预算资金下达140.22万元，全部为财政资金。截至2022年12月31日，项目资金支出金额140.22万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（1）.总体绩效目标
为贯彻落实北京市人民政府《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》（京政发〔2021〕1号），根据《关于开展通州区2021年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》要求开展本项目，进一步聚焦“12345”市民服务热线集中诉求和“接诉即办”“未诉先办”高频问题，着力解决一批群众身边操心事、烦心事、揪心事。通过项目的开展，改善辖区居住环境，维护居民生活秩序，消除地区安全隐患。
（2）阶段性目标
2021年共申报三批19个“小微项目惠民生”项目，按照计划前两批16个项目分别在2021年5月、9月份完成施工任务，达到工程施工质量目标，确实解决居民基本生活保障类诉求。最后一批3个项目均于2021年底全部完成建设内容，并交付使用。完成建设验收的项目应及时履行第三方机构结算评审流程，依据结算评审报告完成项目尾款的资金结算工作。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
（1）绩效评价目的
本次绩效评价是中介机构受区财政局的委托，目的是为了全面分析和综合评价玉桥街道办事处使用该项目资金达到的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性;财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（2）绩效评价对象和范围
对玉桥街道办事处2022年度实施的“2021年小微项目尾款”项目进行评价，涉及评价金额140.22万元。
评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。
项目决策方面。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。
项目过程方面。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对政府购买服务承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况。
项目产出方面。重点关注该项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本节约情况。
项目效益方面。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。绩效评价工作组和专家组结合该项目的预期绩效目标、评价关注重点，以资金使用结果为导向，细化该项目的绩效评价指标体系。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。
本次绩效评价通过政策研究、比较分析、专家座谈等多种方式开展。
3.绩效评价工作过程。
为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：
（1）组建评价工作组、遴选专家
按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。
（2）收集资料
评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取玉桥街道办事处的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
（3）研究制定指标体系
评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。
（4）筹备和召开专家评价会
评价工作组会同玉桥街道办事处完成评价会资料的准备工作，于2023年7月27日组织专家召开预备会，预备会上，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见, 并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，评价工作组汇总后及时反馈给玉桥街道办事处。于2023年8月8日召开专家评价会，评价会上，专家组认真听取了玉桥街道办事处对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合玉桥街道办事处的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。
（5）撰写绩效评价报告
评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿经三级复审后报区财政局审核，并与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
该项目组织实施及整体推进完成情况良好，通过开展各项维修维护工作，在玉桥街道办事处、各社区居委会的不断努力下，推动小区实现了“房屋温暖、排水通畅、路面平整、环境靓丽”，使其居住更舒适、生活更便利、环境更优美，使群众最直接最关心的问题基本得到了保障，社区居民的基本服务需求在较大程度上得到了满足。结合本次绩效评价指标体系评分结果，该项目在预期绩效目标申报表填报、前期调研论证、采购遴选、过程监督管理及验收与运行维护等环节的规范性与精细化管理水平仍需加强。
玉桥街道办事处“2021年小微项目尾款”被评价金额140.22万元，经专家组综合评议，该项目绩效评价综合得分84.20分，其中项目决策7.88分，项目过程16.72分，项目产出34.80分，项目效益24.80分，绩效评价级别评定为“良”。
（四）绩效评价指标分析
①立项依据充分性
该项目是为贯彻落实北京市人民政府《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》（京政发〔2021〕1号）、《通州区“疏解整治促提升”专项行动2021年工作方案》（通政字〔2021〕2号）等文件精神申报实施。实现深入推动“疏整促”向纵深发展，与“接诉即办”、“未诉先办”等工作相融合，着力解决群众身边操心事、烦心事、揪心事。项目立项具有明确的政策依据及现实需求，与玉桥街道办事处的部门职能相符。但该项目在立项环节没有进行科学的可行性研究论证，部分小微项目实施的合理性与必要性说明不足，例如玉桥南里39、40号楼属于北京市农业局，有对应的产权责任单位，纳入本次小微项目的依据不够充分。项目征集过程中关于小微项目的选取标准没有清晰呈现，缺少针对12345工单情况的相关统计与分析。项目立项依据充分性还有待提升。
②立项程序规范性
玉桥街道办事处按照区疏整促专项办公室发布《关于开展通州区2021年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》要求开展具体工作，主要由社区居委会征集居民意见、筛选、审核、项目初期上报、居委会审议，最终经玉桥街道办事处工委会会议集体决策，将确定的小微项目上报区专项办，经区专项办批复后开始实施，项目立项程序履行了相关的审批流程。但该项目在本次绩效评价过程中未提供申报前经过社区居委会讨论通过的会议纪要，未提供玉桥街道办事处对各社区居委会提出的小微项目进行走访、筛选、审核、确认的过程资料，无法有效地体现是否充分征求民意、是否属于高频迫切解决事项。
（2）绩效目标情况
①绩效目标合理性
玉桥街道办事处根据该项目的实施内容填报了绩效目标申报表，但绩效目标设定的合理性存在不足，总体目标设置为“小微项目主要涉及小区内配套设施维修维护，包括车棚翻新、上下水改造、路面改造、房屋漏雨等。共计实施19项，其中第一批12项、第二批4项、第三批3项”，仅体现了项目实施的内容，但没有对项目的实施背景和实施效果进行设定，总体目标的要素不够完整，设定具体绩效指标时无法依据该总体目标做到有效分解，降低了项目绩效目标的可考量性。
该项目部分产出指标设定的内容不够明确。数量指标设置为“老旧小区基础设施的改造和提升共计19项”，仅体现了小微项目总数量，未根据申报批次和项目类型进行细化；质量指标设置为“社区环境得到明显改善”，未体现各类小微工程的质量要求；时效指标设置为“完成年初任务，达到预期目标”，无细化的进度安排，项目整体组织实施层面的关键时间节点未能体现；成本指标只有总成本控制金额，缺少综合单位成本指标值。项目整体的产出指标未按照预计实施内容匹配可定量及能够准确考量的指标值内容，绩效目标的约束性还存在不足。
（3）资金投入情况
①预算编制科学性
该项目申报预算资金140.22万元，全部为财政资金，主要用于小微项目尾款工作。项目在前期预算编制申报时进行了预算评审，并根据文件要求完成了项目结算审计工作，以结算审计报告结论作为款项支付的依据，从而较为有效的对预算投入成本进行控制。但该项目在预算评审前仅对项目资金进行了简单的估算，缺少细化的预算编制明细。从整体来看，预算编制的科学性和细化程度还有待进一步提高。
②资金分配合理性
该项目申报预算资金140.22万元，预算内容包含工程款和监理费。在工作推进中，玉桥街道办事处严格执行各项制度规定，费用支出做到了专款专用，未出现违规使用项目资金的情况。资金分配严格按照要求上报区专项办，资金分配履行了相关程序，资金分配较为合理。
该项目年初预算批复资金140.22万元。截至2022年12月31日，项目资金实际支出金额140.22万元，其中工程款支出金额137.69万元，监理费支出金额2.53万元。预算执行率100%。在项目资金的管理方面，根据《玉桥街道“三重一大”制度实施办法》，所有经费支出均由主责科室提出计划申请，填写资金审批单，经主管领导同意，报财务负责人或主要领导审批后按计划执行。关于大额资金使用，经报街道主任办公会、工委会进行讨论后履行资金审议程序，确保资金使用做到专款专用。但在财务核算环节，将该项目与2022年小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目作为1个项目进行核算，未实现项目的独立核算。
（2）组织实施情况
①管理制度健全性
玉桥街道办事处财务管理制度、专项资金管理细则和内部控制机制较为健全，在项目实施过程中对资金的使用采取一定的保障措施，但该项目未结合服务类政府采购项目的实际情况，制定购买服务考核管理相关制度或办法，未明确项目事中、事后监督履约和工程服务质量的考核要求、考核细则等规定，也未形成考核结果与服务费用挂钩的奖惩机制。玉桥街道办事处城市管理办公室制定的小微项目管理办法内容较为简单，对第三方的监督机制及工作要求等内容不够明确。应进一步完善单位内部管理制度，以便对项目全过程管理流程进行有效控制。
②制度执行有效性
在项目实施的过程中，玉桥街道办事处作为该项目的主管部门，按照相关的政策要求与单位内部控制制度对项目开展全过程监督、检查和验收。项目主要依据《通州区玉桥街道“小微项目惠民生”资金申请实施方案》，但缺少项目的年度总体实施方案，现有方案内容缺少组织管理层面的具体实施计划，缺少预算安排、采购方式、验收方案、过程监管、质量控制、成本控制、预期风险应对、应急预案等关键性内容，对项目整体执行的指导性有所不足。项目实施过程中也出现了管理不够规范的问题，例如：合同约定的质保期和验收措施不严谨、对监理方职责落实欠缺监督管理、监理日志内容过于简单笼统、质量控制措施不明确等。
在采购遴选方面，项目未提供施工单位的比选资料，监理单位的遴选资料也缺失。该项目以子项目是否超过40.00万元为标准，确定项目是否使用监理单位，但此标准缺乏依据。根据《北京市住房和城乡建设委员会关于优化本市建设单位工程建设管理工作的通知》中明确“对地上建筑面积不大于 10000 平方米，建筑高度不大于 24 米，功能单一、技术要求简单的社会投资新建、改扩建项目及内部装修项目（地下空间开发项目和特殊建设工程除外），以及总投资3000.00万元以下的公用事业工程（不含学校、影剧院、体育场馆项目），建设规模5万平方米以下成片开发的住宅小区工程，无国有投资成分且不使用银行贷款的房地产开发项目，建设单位具备工程项目管理能力，可以不聘用工程监理，但应承担工程监理的法定责任和义务。对于可不聘用工程监理，建设单位不具备工程项目管理能力的工程项目，建设单位可通过购买工程质量潜在缺陷保险、由保险公司委托风险管理机构的方式对工程建设实施管理。对于可不聘用工程监理的工程项目，鼓励建设单位选择全过程工程咨询服务等创新管理模式”。该项目所涉及的所有子项目按照工程实际规模均符合上述可不聘用监理的情况，玉桥街道办事处也具备一定的工程项目管理能力，但并未针对本单位实际情况制定相关的工程监管制度或规定，仅采用项目金额40万为标准确定是否使用监理缺乏合理依据。
在项目监管与验收方面，监理服务未覆盖2021年全部小微项目，监理日志中信息量不足，对于施工情况的描述过于简单，对每一项施工，使用了相同的描述内容，缺乏对实际施工情况的具体描述。项目验收单较为简单，模板不统一，验收单内容缺少竣工图等关键材料。项目验收建议参考“北京市建设工程竣工验收报告（综合）示范文本”中的“工程竣工验收情况”和“工程竣工验收记录”进行验收。
截至2022年12月31日，玉桥街道办事处按照2022年小微项目尾款的工作计划，完成了项目预期绩效目标，项目产出数量19项全部完成，各项目均已通过竣工验收及结算评审工作。但结算评审程序的开展时间不够及时，例如葛布店南里小微项目2021年5月完成竣工验收，2022年6月才出具结算审核报告，结算审计时间有所滞后。该项目完成的19项老旧小区基础设施改造和提升具体内容包括：
第一批小微项目共计12个，具体情况如下：
①玉桥街道运河东大街社区格兰晴天自行车棚修复项目，破损自行车棚修复面积500平米。
②运乔嘉园自行车棚修复项目，破损自行车棚修复面积180平米（运乔嘉园7号楼西侧60平米、运乔嘉园8号楼西侧60平米、运乔嘉园29号楼北侧30平米、运乔嘉园34号楼西侧30平米）。
③玉桥街道玉桥南里南社区玉桥南里39、40号楼院内道路改造项目，地面重新硬化铺设沥青2000平米。
④玉桥街道运河东大街社区格兰晴天小区楼顶防水修复项目，计划把原有防水层铲除，底面找平层后新做2遍3+3厚SBS卷材，居民楼屋顶防水（不含写字楼部分）涉及面积约3000平米。
⑤玉桥街道运河东大街社区葛布店东里楼顶防水修复项目，计划把原有防水层铲除，底面找平层后新做2遍3+3厚SBS卷材，居民楼屋顶防水涉及面积约2800平米。
⑥玉桥街道玉桥东里南社区幸福艺居南区自行车棚修复项目，破损自行车棚修复面积150平米。
⑦玉桥街道乔庄北街社区乔庄北小区屋顶防水修复项目，修复屋顶防水涉及面积3000平米（乔庄北街283号院2号楼：1500平米；乔庄北街305号院2号楼：1500平米）。
⑧玉桥街道柳馨园社区荞馨园小区46-49号楼楼顶飘窗排水不畅维修项目，修复20个飘窗排水不畅，共计455平米。
⑨玉桥街道梨园东里社区梨园东里南区48号楼管道及楼下下水井修复项目，更换波纹管并恢复沥青路面170米，挖沟深度1.5-2米，涉及污水井一座，400波纹管4米。
⑩玉桥街道玉桥南里南社区梨园北街6号楼院内道路改造项目，地面重新硬化铺设沥青1000平米。
（11）玉桥街道玉桥东里社区幸福艺居小区西北门外街区路面修复项目，更换路面透水砖，涉及面积650平米。
（12）玉桥街道葛布店北里社区运河西大街155号院楼道粉刷项目，粉刷楼道共11个单元门，约4000平米。
第二批小微项目共计4个，具体情况如下：
①玉桥街道葛布店南里社区葛布店南里小区自行车棚改造项目，葛布店南里8号楼1-3单元北侧车棚翻建，面积100平米。
②玉桥街道乔庄北街社区大件厂平房宿舍道路铺装及排水管线改造项目，混凝土道路新作1025平米，污水管道新作170米。
③玉桥街道乔庄北街社区乔庄北街小区屋顶防水修复项目，涉及5栋楼7个点位，分别位于305-4-362、305-3-262、283-3-761、279-1-762、279-1-161、305-1烟酒超市、305-1首选底商，共计1000平米。
④玉桥街道玉桥南里南社区玉桥南里39、40号楼屋顶防水修复项目，玉桥南里39、40号楼楼顶将原有防水层铲除，底面找平层后新做2遍3+3厚SBS卷材，共涉及9个单元，2000平米。
第四批小微项目共计3个，具体情况如下：
①肉联厂家属院便民设施建设项目，肉联厂家属院新建车棚1个，面积100平方米;修复破损路面100平方米。
②梨园小镇便民设施建设项目，梨园小镇新建车棚3个，面积共215.60平方米:硬化路面120平方米。其中停车楼西侧新建车棚面积90.2平方米，修复路面20平方米。中心广场东南角新建车棚41.4平方米，硬化路面30平方米。46号楼东侧新建车棚84平方米，硬化路面70平方米。
③梨园东里南区41、44、53号楼楼顶防水项目，梨园东里南区41、44、53三栋楼防水2400平方米，其中41、44号楼各500平方米，53号楼1400平方米。
（2）产出质量指标完成情况
该项目产出质量指标设置为“社区环境得到明显改善”，未体现各类工程的质量要求。截至2021年12月31日，各项目均已完成验收工作，但项目的质量验收存在不规范的情况，例如，小微项目验收单是玉桥街道办事处自制格式的验收单，验收标准不统一，有四方验收单和两方验收单；验收过程不规范，葛布店南里部门负责人未签字、验收单内无监理意见；格兰晴天自行车棚合同约定2021年4月29日竣工，实际竣工验收日期为2021年5月6日，未按时完工验收。
（3）产出时效指标完成情况
该项目产出时效指标设置为“完成年初任务，达到预期目标”，从项目实施环节看，玉桥街道办事处2021年小微项目尾款所涉及的19个工程子项目能够按照预期进度完成施工目标，并完成竣工验收投入正常使用，但项目结算评审工作有所滞后，在一定程度上影响了对项目产出时效完成情况的评价。
（4）产出成本指标完成情况
2022年度，该项目预算资金下达140.22万元，全部为财政资金。截至2022年12月31日，项目资金支出金额140.22万元，预算执行率100%。该项目具体经费支出情况详见表1：
表1 2021年小微项目尾款经费执行情况统计表 单位：万元
|
项目名称 |
建设地点 |
建设规模及内容 |
竣工时间 |
拟申请结算资金额 |
备注 |
|
|
1 |
格兰晴天自行车棚修复 |
格兰晴天小区 |
修复自行车棚500平方米 |
2021.4.29 |
4.30 |
|
|
2 |
运乔嘉园自行车棚修复 |
运乔嘉园小区 |
修复自行车棚180平方米 |
2021.4.29 |
1.70 |
|
|
3 |
格兰晴天小区楼顶防水修复 |
格兰晴天小区 |
居民楼屋顶做防水3000平方米 |
2021.4.29 |
13.49 |
工程款 |
|
0.45 |
监理费 |
|||||
|
4 |
运河东大街葛布店东里楼顶防水修复 |
运河东大街葛布店东里 |
居民楼屋顶做防水2800平方米 |
2021.4.29 |
13.56 |
工程款 |
|
0.45 |
监理费 |
|||||
|
5 |
幸福艺居南区自行车棚修复 |
幸福艺居南区 |
修复自行车棚150平方米 |
2021.4.29 |
1.12 |
|
|
6 |
幸福艺居小区西北门外街区路面修复 |
幸福艺居小区西北门外街区 |
更换路面透水砖650平方米 |
2021.4.29 |
4.55 |
|
|
7 |
运河西大街155号院楼道粉刷 |
运河西大街155号院 |
粉刷楼道共11个单元门4000平方米 |
2021.4.29 |
4.38 |
|
|
8 |
玉桥南里39、40号楼院内道路改造 |
玉桥南里39、40号楼院内 |
路面硬化铺设沥青2000平方米 |
2021.6.8 |
13.02 |
工程款 |
|
0.43 |
监理费 |
|||||
|
9 |
乔庄北小区屋顶防水修复 |
乔庄北小区 |
居民楼屋顶做防水3000平方米 |
2021.4.8 |
13.49 |
工程款 |
|
0.45 |
监理费 |
|||||
|
10 |
梨园东里南区48号楼管道及楼下下水井修复 |
梨园东里南区 |
更换波纹管并恢复沥青路面170米，挖沟深度1.5-2米，涉及污水井一座，400波纹管4米 |
2021.5.23 |
13.43 |
工程款 |
|
0.44 |
监理费 |
|||||
|
11 |
梨园北街6号楼院内道路改造 |
梨园北街6号楼院内 |
路面硬化铺设沥青1000平方米 |
2021.6.6 |
7.66 |
|
|
12 |
荞馨园小区46-49号楼楼顶飘窗排水不畅维修 |
荞馨园小区46-49号楼 |
修复20个飘窗 |
2021.4.26 |
3.56 |
|
|
13 |
葛布店南里小区自行车棚改造项目 |
葛布店南里小区 |
修复自行车棚100平方米 |
2021.9.16 |
1.18 |
|
|
14 |
大件厂平房宿舍道路铺装及排水管线改造项目 |
大件厂平房宿舍 |
混凝土道路新作1025平方米，污水管道新作170米 |
2021.8.21 |
14.16 |
工程款 |
|
0.32 |
监理费 |
|||||
|
15 |
乔庄北街小区屋顶防水修复项目 |
乔庄北街小区 |
房顶漏水5栋楼7个点位980平方米防水层 |
2021.8.9 |
4.37 |
|
|
16 |
玉桥南里39、40号楼屋顶防水修复项目 |
玉桥南里39、40号楼 |
重新铺设楼顶防水层1800平方米 |
2021.8.9 |
8.78 |
|
|
17 |
肉联厂家属院便民设施建设项目 |
肉联厂家属院 |
新建车棚100平方米，修复破损路面100平方米 |
2021.11.25 |
1.53 |
|
|
18 |
梨园小镇便民设施建设项目 |
梨园小镇小区 |
新建车棚215.60平方米，硬化路面120平方米 |
2021.12.20 |
3.02 |
|
|
19 |
梨园东里南区41、44、53号楼楼顶防水项目 |
梨园东里南区41、44、53号楼 |
3栋楼楼顶防水2400平方米 |
2021.12.1 |
10.39 |
|
|
合计 |
140.22 |
|
||||
4.项目效益情况
在玉桥街道办事处、各社区居委会的不断努力下，完成了19个小微项目工程，从所实施的具体项目可以看出，小区道路改造、防水修复、自行车棚修复等是本次小微提升主要的实施内容。通过项目的开展，推动小区实现了“房屋温暖、排水通畅、路面平整、环境靓丽”，使其居住更舒适、生活更便利、环境更优美，使群众最直接最关心的问题基本得到了保障，社区居民的基本服务需求在较大程度上得到了满足。但通过资料审核，该项目财政资金投入后绩效成果呈现有所不足，没有开展有效的对项目维保期内运行情况的回顾工作，应定期组织对项目现状和维保情况进行核查并形成有效的报告以支撑项目的运行和效果。
（2）服务对象满意度指标完成情况
在服务对象满意度方面，随着小微项目工作质量的不断提高，相关社区居民对玉桥街道办事处工作的理解与支持程度得到进一步提升。虽然提供了工程调查表，但是不能有效支撑19个小微项目的满意度均达到了预期的满意度目标，玉桥街道办事处在满意度调查开展以及结果的后续应用方面还需加强。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是由于12345市民热线反映的诉求问题，大多数居民在短期急于要结果、见成效的实际情况，应多批次安排“小微项目惠民生”项目。
二是在“小微项目惠民生”支持项目内容上，向小区基础设施方面倾斜，比如破损防盗门、漏雨房屋、下水道不通的维修和维护。
三是严格施工进度，加强对资金的管理，街道职能部门加大对“小微项目”施工进度、质量和资金的管理，确保“小微项目惠民生”项目有序推进。
（1）作为经常性项目，未围绕通州区整体发展规划，制定专项中长期规划，项目在立项前没有进行有效的可行性研究论证，缺少小微项目工程权属说明，部分小区是有对应产权单位，纳入玉桥街道办事处本次小微项目依据不足，项目的顶层设计和前期调研论证还需加强。项目绩效目标申报表整体的填报质量存在不足，一是没有体现出项目的中长期目标；二是各项具体产出指标的填报内容不够规范与准确，部分指标内容缺少明确的量化数值，指标设置内容较为笼统与宽泛，与项目实际工作的对应性不够清晰，可衡量性不足。例如数量指标设置为“老旧小区基础设施的改造和提升共计19项”，仅体现了小微项目总数量，未根据批次和类型细化各类项目的实际数量；质量指标设置为“社区环境得到明显改善”，未体现各类工程的质量要求；时效指标无细化的进度安排，应体现项目整体组织实施层面的关键时间节点；成本指标只有总成本数，未针对不同类型子项目设定综合单位成本指标。
（2）该项目在征集过程中，关于小微项目涉及到的子项目如何选取，如何确定属于高频事项体现不足。在开展绩效评价过程中，未提供申报前经过社区居委会讨论通过的会议纪要，未提供玉桥街道办事处对各社区居委会提出的小微项目进行走访、筛选、审核、确认的过程资料，无法有效地体现是否充分征求民意、是否属于高频迫切解决事项。
（3）项目缺少总体的实施方案，且方案内容缺少组织管理层面的具体实施情况，缺少预算安排、采购方式、验收方案、过程控制措施、质量控制措施、成本控制措施、预期风险应对措施、应急预案等内容，对项目整体执行缺乏指导性。
（4）在项目实施过程中，合同约定的质保期和验收措施不严谨、对监理方职责落实欠缺监督管理、监理日志内容过于简单笼统、质量控制措施不明确等。
5.该项目财政资金投入后绩效成果呈现有所不足，项目后续运行维护管理不够明确，且没有开展有效的对项目维保期内运行情况的回顾工作。全年满意度调查工作未能有效组织落实，虽然提供了工程调查表，但是不能有效支撑19个小微项目的满意度均达到绩效目标，项目效益性产出和项目成果的呈现还应加强。
（六）有关建议
1.加强项目顶层设计，充分实施项目前期调研论证，结合街道和社区小微项目实际情况，有针对性制定项目整体规划和每年计划安排。提高项目的绩效管理水平，学习与掌握规范编制绩效目标申报表的技巧。根据工作内容梳理数量指标和质量指标；根据项目预算编制内容设置分项成本指标；根据方案计划安排进度指标；根据实施目的和预期效果制定效益指标。各项指标应符合细化、量化、可衡量的基本条件，便于项目实施过程中的监督检查及对项目实施效果的衡量。
2.加强摸底调查，建立小微项目的动态管理台账和决策过程形成有效地会议纪要及迫切需要性等决策资料，年度工作优先解决“12345投诉频次高、反映强烈的项目”，提高财政资金投入的社会效益显现度。
3.提高项目实施方案的有效性，完善相关项目专项资金管理制度，建立健全长效机制的建设。要重视实施方案在项目运行过程中所能起到的作用，方案是否能够具备较强的可操作性、完整性以及细化程度均十分重要。事前制定总体实施方案也是项目管理工作能否有效落实的基础条件之一，相关负责人应对项目实施方案的编制要素及撰写技巧进行深入了解与学习。
4.进一步规范合同签订，对于防水工程质量管理，坚持防水工程质保期5年的要求，规范项目施工的质量验收程序，提高质量验收规范性，应对项目材料使用数量、质量、工程竣工图等进行全面验收。加强项目过程监管、项目验收以及风险控制的落实工作，项目监理的重要性要充分体现，规范监理遴选方式。
5.重视工作成果的反馈，有效开展服务对象满意度调查工作，科学设计调查问卷，通过调查，持续解决项目组织实施过程中存在的问题，增强项目的社会效益。
（七）其他需要说明的问题
本报告是评价工作组根据玉桥街道办事处提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。
二、北京市通州区玉桥街道办事处2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）、《北京市通州区财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》等文件要求，北京观正会计师事务所有限公司接受北京市通州区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，在区财政局的指导、监督和统一组织管理下成立绩效评价工作组，对北京市通州区玉桥街道办事处（以下简称“玉桥街道办事处”）2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。
为深入推动“疏整促”向纵深发展，与“接诉即办”“未诉先办”等工作相融合，根据区疏整促专项办公室发布《关于开展通州区2022年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》，依据相关通知要求，进一步聚焦“12345”市民服务热线集中诉求和“接诉即办”“未诉先办”高频问题，着力解决一批群众身边操心事、烦心事、揪心事，满足通州区创城各项工作要求，改善辖区居住环境，排除安全隐患，保障居民正常生活秩序。因此申请2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目，并持续完成了两批38个项目，对辖区墙面破损、道路破损等163个点位进行了集中整修。
2022年度，该项目预算资金下达112.94万元，全部为财政资金。截至2022年12月31日，项目资金支出金额112.84万元，预算执行率99.91%。
2.项目绩效目标
（1）总体绩效目标
根据《关于开展通州区2022年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》要求开展本项目，进一步聚焦“12345”市民服务热线集中诉求和“接诉即办”“未诉先办”高频问题，着力解决一批群众身边操心事、烦心事、揪心事。通过项目的开展，满足通州区创城各项工作要求，改善辖区居住环境，排除安全隐患，保障居民正常生活秩序。
（2）阶段性目标
2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目报通州区疏整促专项办公室审核批复的子项目共计38个。其中第三批1个，第四批37个。依据街道“三重一大”要求，经比选签订各子项目合同，按照约定，所有点位应按期完成施工任务，达到工程施工质量目标和验收标准。
（1）绩效评价目的
本次绩效评价是中介机构受区财政局的委托，目的是为了全面分析和综合评价玉桥街道办事处使用该项目资金达到的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性;财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（2）绩效评价对象和范围
对玉桥街道办事处2022年度实施的“2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目”项目进行评价，涉及评价金额112.94万元。
评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。
项目决策方面。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。
项目过程方面。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对政府购买服务承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况。
项目产出方面。重点关注该项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本节约情况。
项目效益方面。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。绩效评价工作组和专家组结合该项目的预期绩效目标、评价关注重点，以资金使用结果为导向，细化该项目的绩效评价指标体系。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。
本次绩效评价通过政策研究、比较分析、专家座谈等多种方式开展。
为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：
（1）组建评价工作组、遴选专家
按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。
（2）收集资料
评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取玉桥街道办事处的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
（3）研究制定指标体系
评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。
（4）筹备和召开专家评价会
评价工作组会同玉桥街道办事处完成评价会资料的准备工作，于2023年7月27日组织专家召开预备会，预备会上，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见, 并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，评价工作组汇总后及时反馈给玉桥街道办事处。于2023年8月8日召开专家评价会，评价会上，专家组认真听取了玉桥街道办事处对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合玉桥街道办事处的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。
（5）撰写绩效评价报告
评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿经三级复审后报区财政局审核，并与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。
（三）综合评价情况及评价结论
1.综合评价情况
该项目组织实施及整体推进完成情况良好，通过开展老旧小区基础设施、墙面、路面的维修、改造和提升工作，在玉桥街道办事处、各社区居委会的不断努力下，通过对辖区墙面破损、道路破损等163个点位进行集中整修工作，推动了小区实现了“房屋温暖、排水通畅、路面平整、环境靓丽”，有效提高了居民出行条件和居民生活环境，社区居民的基本服务需求在较大程度上得到了满足。结合本次绩效评价指标体系评分结果，该项目在预期绩效目标申报表填报、前期调研论证、采购遴选、过程监督管理及验收与运行维护等环节的规范性与精细化管理水平仍需加强。
2.评价结论
玉桥街道办事处“2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目”被评价金额112.94万元，经专家组综合评议，该项目绩效评价综合得分84.02分，其中项目决策7.52分，项目过程17.10分，项目产出33.90分，项目效益25.50分，绩效评价级别评定为“良”。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
（1）项目立项情况
①立项依据充分性
该项目是根据《关于开展通州区2022年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》要求，实现深入推动“疏整促”向纵深发展，与“接诉即办”“未诉先办”等工作相融合，着力解决一批群众身边操心事、烦心事、揪心事，项目立项具有较强的政策依据及现实需求，符合区专项办审批程序且与玉桥街道办事处职能相符。但该项目在立项前没有进行科学的可行性研究论证，项目在征集过程中关于小微项目涉及到的子项目如何选取，如何确定属于高频事项体现不足。项目立项依据充分性有待提升。
②立项程序规范性
玉桥街道办事处按照《关于开展通州区2022年第三批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》《关于开展通州区2022年第四批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》要求开展具体工作，项目主要由社区居委会征集居民意见、筛选、审核、项目初期上报、居委会审议，最终经玉桥街道办事处工委会会议集体决策，将确定的小微项目上报区专项办，经区专项办批复后开始实施，项目履行了相关的审批程序。但该项目社区居委会讨论通过的会议纪要不规范，未体现参会人数、参会人员、列席人员等，未提供玉桥街道办事处对各社区居委会提出的小微项目进行走访、筛选、审核、确认的过程资料，无法有效地体现是否充分征求民意、是否属于高频迫切解决事项。
（2）绩效目标情况
①绩效目标合理性
玉桥街道办事处根据2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目的实施内容填报了绩效目标申报表，但绩效目标设定的合理性存在不足，总体目标设置为“小微项目惠民生项目主要涉及小区内配套设施维修维护，包括车棚翻新、上下水改造、路面改造、墙面改造、房屋漏雨等，共实施5项，其中第三批1项，第四批162个点位37个项目，打包4个协议）”，仅体现了项目实施的内容，缺少项目的实施背景、实施效果等内容设定，总体目标的设定要素不完整，降低了目标实际的可考量性。
②绩效指标明确性
该项目部分产出指标设定的内容不够明确。数量指标设置为“老旧小区基础设施、墙面、路面的维修、改造和提升共计163项”，仅体现了小微项目点位总数量，未根据申报批次和项目类型进行细化；质量指标设置为“社区环境得到明显改善，有效排除居民出行安全隐患”，未体现各类工程的质量要求；时效指标无细化的进度安排，应体现项目整体组织实施层面的关键时间节点；成本指标只有总成本控制数，未针对不同类型子项目设定综合单位成本指标。项目的产出指标未按照预计实施内容匹配可定量或准确结果的指标值，绩效指标的约束性还存在不足。
（3）资金投入情况
①预算编制科学性
该项目申报预算资金112.94万元，全部为财政资金，主要用于2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目工作。项目在前期预算编制申报时进行了预算评审，项目竣工验收后将组织开展结算审计工作，以结算审计结果作为款项支付的依据，从而进行预算成本控制。但该项目进行预算评审前的费用估算较为笼统，预算编制的科学性和细化程度有待进一步提高。
②资金分配合理性
该项目申报预算资金112.94万元，预算内容包含工程款、监理费和评审服务费。在工作推进中，费用支出做到了专款专用。资金分配严格按照要求上报区专项办，资金分配履行了相关程序，资金分配较为合理。
2.项目过程情况
（1）资金管理情况
该项目年初预算批复资金112.94万元。截至2022年12月31日，项目资金实际支出金额112.84万元，其中工程款支出金额108.07万元，监理费支出金额2.37万元，评审服务费支出金额2.40万元。预算执行率99.91%。在项目资金的管理方面，根据《玉桥街道“三重一大”制度实施办法》，所有经费支出均由主责科室提出计划申请，填写资金审批单，经主管领导同意，报财务负责人或主要领导审批后按计划执行。关于大额资金使用，经报街道主任办公会、工委会进行讨论后履行资金审议程序，确保资金使用做到专款专用。在乔庄北区11号楼屋顶防水修复项目资金支出中，街道会议纪要日期和资金申报及审批日期均为2022年12月29日，但银行回单日期是2022年12月14日，反映出资金支出未及时履行“三重一大”的要求，支出程序出现倒置。在财务核算环节，将该项目与2021年小微项目尾款作为1个项目进行核算，未实现项目的独立核算。
（2）组织实施情况
①管理制度健全性
玉桥街道办事处财务管理制度、专项资金管理细则和内部控制机制较为健全，在项目实施过程中对资金的使用采取一定的保障措施，但该项目未结合政府采购项目的实际情况，制定购买服务的考核管理制度，也未建立考核结果与服务费用挂钩的奖惩机制。玉桥街道办事处城市管理办公室制定的小微项目管理办法内容较为简单，缺少对委托第三方的监督机制、工作要求等。应进一步完善单位内部管理制度，以便对项目全过程管理流程进行有效控制。
②制度执行有效性
在项目实施的过程中，玉桥街道办事处按照相关的政策要求与单位内部控制制度对项目开展全过程监督、检查和验收。项目主要依据《通州区玉桥街道2022年“小微项目惠民生”资金申请实施方案》开展具体工作，但方案内容缺少组织管理层面的具体实施情况，缺少采购方式、验收方案、过程监管、质量控制、成本控制、预期风险应对、应急预案等内容。同时，方案中要求的支付进度是“项目完工验收后，支付合同金额的70%，经结算评审后，支付结算价格的30%尾款”，与合同约定付款方式“工程竣工验收合格且提供发票后28日内支付实际工程价款”的口径不一致，实施方案对项目整体执行缺乏指导性。项目实施过程中出现制度执行不规范的问题，如：合同内未约定预留质保金、验收措施不严谨、对监理方职责落实欠缺监督管理、监理日志内容过于简单笼统、质量控制措施不明确等。
在采购遴选方面，以各子项目是否超过40.00万元为标准，确定项目是否使用监理单位，但此标准缺乏相关依据。根据《北京市住房和城乡建设委员会关于优化本市建设单位工程建设管理工作的通知》中明确：“对地上建筑面积不大于 10000 平方米，建筑高度不大于24米，功能单一、技术要求简单的社会投资新建、改扩建项目及内部装修项目（地下空间开发项目和特殊建设工程除外），以及总投资3000.00万元以下的公用事业工程（不含学校、影剧院、体育场馆项目），建设规模5万平方米以下成片开发的住宅小区工程，无国有投资成分且不使用银行贷款的房地产开发项目，建设单位具备工程项目管理能力，可以不聘用工程监理，但应承担工程监理的法定责任和义务。对于可不聘用工程监理，建设单位不具备工程项目管理能力的工程项目，建设单位可通过购买工程质量潜在缺陷保险、由保险公司委托风险管理机构的方式对工程建设实施管理。对于可不聘用工程监理的工程项目，鼓励建设单位选择全过程工程咨询服务等创新管理模式”。虽然该项目所涉及的所有子项目按照工程实际规模均符合上述可不聘用监理的情况，玉桥街道办事处也具备一定的工程项目管理能力，但并未针对本单位实际情况制定相关的工程监管制度或规定，仅采用项目金额40万为标准确定是否使用监理缺乏合理依据。
在项目监管与验收方面，北京云湖建设工程有限公司监理合同中，对于工程范围未列明具体工程范围及地点，监理日志中信息量不足，对于施工情况的描述过于简单，对每一项施工，均使用了相同的描述内容，缺乏对实际施工情况的具体描述。项目验收单较为简单，验收单内容缺少竣工图等关键材料，第四批创城街面墙面维修项目个别竣工验收单未填写验收日期。项目验收建议参考“北京市建设工程竣工验收报告（综合）示范文本”中的“工程竣工验收情况”和“工程竣工验收记录”进行验收。
3.项目产出情况
（1）产出数量指标完成情况
截至2022年12月31日，玉桥街道办事处按照2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目的工作计划，完成了项目预期绩效目标，项目产出数量163项全部完成，各项目均已通过竣工验收，待结算评审工作完成后进行尾款支付。该项目完成的老旧小区基础设施、墙面、路面的维修、改造和提升具体内容详见表1：
表1 数量指标完成情况统计表
|
序号 |
项目名称 |
创城点位（个） |
建设地点 |
项目 类别 |
建设规模及内容 |
|
1 |
梨园南区向西20米路北墙面修复项目 |
2 |
梨园南区向西20米路北 |
便民设施服务类 |
修复墙面破损面积55平米，铲除破损墙面，刮1遍耐水腻子，刷2遍外墙涂料。 |
|
2 |
梨园中街沿线墙面修复项目 |
4 |
与梨园中街交叉口西南角，梨园中街与玉桥东一路交叉口向西50米路南，梨园中街交叉口向东40米 |
便民设施服务类 |
修复墙面破损810平米，铲除破损墙面，刮1遍耐水腻子，刷2遍外墙涂料，整理架空线，活动脚手架绑扎电线40米。 |
|
3 |
梨园北街西侧墙面修复项目 |
1 |
梨园北街西侧墙面 |
便民设施服务类 |
外墙砖破损修复2平米，水泥砂浆粘贴外墙砖。 |
|
4 |
新城南路北侧墙面修复项目 |
1 |
新城南路北侧公共卫生间对面平房 |
便民设施服务类 |
墙面破损修复30平米，铲除破损墙面，刮1遍耐水腻子，刷2遍外墙涂料。 |
|
5 |
玉桥东路墙面修复项目 |
1 |
玉桥东路逸飞扬发艺南侧 |
便民设施服务类 |
真石漆墙面破损修复1平米，喷涂真石漆。 |
|
6 |
九棵树小区西南门墙面修复项目 |
1 |
九棵树小区西南门 |
便民设施服务类 |
墙面破损修复240平米，铲除破损墙面，刮1遍耐水腻子，刷2遍外墙涂料。 |
|
7 |
玉桥东一路墙面修复项目 |
1 |
玉桥东一路 |
便民设施服务类 |
墙面破损修复60平米，铲除破损墙面，刮1遍耐水腻子，刷2遍外墙涂料。 |
|
8 |
运河西大街137号院门口墙面修复项目 |
1 |
运河西大街137号院门口 |
便民设施服务类 |
破损墙面修复580平米，铲除破损，抹抗裂砂浆，耐水腻子找平，2遍外墙涂料，矮墙平台外檐路缘石材更换70，平台水泥砂浆找平150平米。 |
|
9 |
九棵树东路墙面修复项目 |
1 |
九棵树东路中国石化向西 |
便民设施服务类 |
墙面破损修复200平米，铲除破损墙面，刮1遍耐水腻子，刷2遍外墙涂料。 |
|
10 |
京客隆东侧墙面修复项目 |
2 |
京客隆九棵树店东侧 |
便民设施服务类 |
外墙砖破损修复20平米，蜘蛛人空中作业，剔除松动墙砖，用保温砂浆找平，刮外墙腻子，刷外墙涂料。 |
|
11 |
艺苑西里5号楼架空线整理项目 |
1 |
艺苑西里5号楼 |
便民设施服务类 |
整理架空线，活动脚手架绑扎电线20米。 |
|
12 |
鑫隆市场周边道路破损修复项目 |
2 |
鑫隆市场南侧，南门西侧 |
便民设施服务类 |
路面及井盖破损修复73平米，拆除破损后铺贴透水砖。 |
|
13 |
北杨洼小区8号楼道路破损修复项目 |
2 |
北杨洼小区8号楼 |
便民设施服务类 |
透水砖路面修复12平米，拆除破损后铺贴透水砖。 |
|
14 |
九棵树东路井盖破损更换项目 |
1 |
九棵树西路与九棵树东路交叉口红路灯东北角 |
便民设施服务类 |
更换直径600毫米井盖一个。 |
|
15 |
中建二局前配电箱破损更换项目 |
1 |
中建二局前 |
便民设施服务类 |
配电箱破损修复，800*500*1200的配电箱一个除锈后刷防锈漆。 |
|
16 |
京都汇门前道路破损修复项目 |
2 |
京都汇门口 |
便民设施服务类 |
破损路面修复10平米，拆除破损后铺贴透水砖。 |
|
17 |
三石汽车修理门前道路破损修复项目 |
1 |
三石汽车修理门前 |
便民设施服务类 |
透水砖路面修复40平米，拆除破损后铺贴透水砖。 |
|
18 |
天意和博学港道路破损修复项目 |
1 |
天意和博学港 |
便民设施服务类 |
透水砖路面修复10平米，拆除破损后铺贴透水砖。 |
|
19 |
玉桥中路东侧道路破损修复项目 |
1 |
玉桥中路道路东侧，铁道南侧 |
便民设施服务类 |
台阶破损修复40平米，水泥砂浆找平。 |
|
20 |
玉桥东路道路破损修复项目 |
1 |
玉桥东路与运河西大街交叉口东北角 |
便民设施服务类 |
地面破损8平米，水泥砂浆找平。 |
|
21 |
玉桥东一路道路破损修复项目 |
1 |
玉桥东一路 |
便民设施服务类 |
沥青路面破损修复12平米，拆除原来破损路面，铺贴沥青路面。 |
|
22 |
九棵树小区西南门道路破损修复项目 |
1 |
九棵树小区西南门 |
便民设施服务类 |
台阶破损修复4平米，水泥砂浆找平。 |
|
23 |
新通国际北区东侧路施划停车线项目 |
1 |
新通国际北区东侧路 |
便民设施服务类 |
施画停车线280米，划线漆画停车位。 |
|
24 |
协辛庄路架空线整理项目 |
4 |
协辛庄路 |
便民设施服务类 |
整理架空线，活动脚手架整理电线。 |
|
25 |
葛布店东里架空线整理项目 |
2 |
葛布店东里 |
便民设施服务类 |
整理架空线，活动脚手架整理电线。 |
|
26 |
格兰晴天架空线整理项目 |
1 |
格兰晴天 |
便民设施服务类 |
整理架空线，活动脚手架整理电线。 |
|
27 |
艺苑东街2、3、6、8号院墙面破损修复项目 |
7 |
艺苑东街6号院1单元、2单元，艺苑东街2号院1单元、4单元，艺苑东街3号院3单元艺苑东街8号院1单元 |
便民设施服务类 |
墙面修复270平米。 |
|
28 |
梨园北区52、53、56号楼道路及墙面修复项目 |
9 |
梨园北区52、53、56号楼 |
便民设施服务类 |
路面修复330平米，墙面修复218平米。 |
|
29 |
北杨洼小区道路及墙面修复项目 |
11 |
北杨洼小区2、4、6、7、8、12、21、28号楼 |
便民设施服务类 |
墙面修复205平米，公共设施修复面积30平米，道路修复35平米。 |
|
30 |
玉桥中路小区道路及墙面修复项目 |
4 |
玉桥中路梨园东里3号楼东侧，玉桥中路17号院1单元，玉桥中路23号院5单元西北侧，玉桥中路17号院1单元 |
便民设施服务类 |
路面修复40平米，墙面修复130平米。 |
|
31 |
小营房路及大有建材公司家属楼东侧路架空线整理项目 |
4 |
小营房路，大有建材公司家属楼东侧路 |
便民设施服务类 |
整理架空线516米。 |
|
32 |
乔庄西区、东区、北区墙面及公共设施修复项目 |
9 |
乔庄西区、东区、北区 |
便民设施服务类 |
墙面修复95平米，更换电箱16个，线路整理160米。 |
|
33 |
艺苑东里小区道路及墙面修复项目 |
7 |
艺苑东里小区2、8、9、11号楼，南1门 |
便民设施服务类 |
墙面修复455平米，道路修复20平米，架空线整理70，更换电箱盖2个。 |
|
34 |
协辛庄道路破损修复 |
1 |
协辛庄路 |
便民设施服务类 |
修复破损道路长度260米。 |
|
35 |
创城街面道路应急维修项目 |
领导视察督办 |
玉桥辖区共计30个点位（详见明细表） |
便民设施服务类 |
路面修复1964平米，更换路缘石68米，矮墙修复2平米，安装车挡柱8根，更换便道桩7根，配电箱基座修复10平米，井盖5个，护栏破损修复8米，安装施工围挡30平米，更换石材30平米。 |
|
36 |
创城街面墙面应急维修项目 |
领导视察督办 |
玉桥辖区共计26个点位（详见明细表） |
便民设施服务类 |
墙面修复13727平米，电线整理240米，拆除矮墙10米，安装围挡180平米，安装车挡柱6根。 |
|
37 |
创城小区内道路墙面应急维修项目 |
领导视察督办 |
玉桥辖区共计16个点位（详见明细表） |
便民设施服务类 |
修复墙面3475平方米，破损道路456平方米。 |
|
38 |
玉桥街道乔庄北区11号楼屋顶防水修复项目 |
|
玉桥街道乔庄北区11号楼 |
便民设施服务类 |
重做楼顶防水层，建设面积为1551平方米。 |
（2）产出质量指标完成情况
该项目产出质量指标设置为“社区环境得到明显改善，有效排除居民出行安排隐患”，未体现各类工程的质量要求。截至2022年12月31日，项目完成了验收工作，但项目的质量验收存在不规范的情况，如：本次小微项目验收单是玉桥街道办事处自制格式的验收单，验收标准不统一，有四方验收单和两方验收单；验收过程不规范，验收单内容缺少竣工图等关键材料，个别竣工验收单未填写验收日期。
（3）产出时效指标完成情况
该项目产出时效指标设置为“完成年初任务，达到预期目标”，从项目实施环节看，玉桥街道办事处2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目所涉及的163项点位工作能够按照预期进度完成施工目标，结算评审工作也在同步进行中，项目不存在滞后的情况。
（4）产出成本指标完成情况
2022年度，该项目预算资金下达112.94万元，全部为财政资金。截至2022年12月31日，项目资金支出金额112.84万元，其中：2022年玉桥街道乔庄北区11号楼屋顶防水修复项目（第三批项目）实际支付15.72万元，全部用于支付项目工程款，监理费待结算评审后进行一次性支付；2022年创城路面破损整改问题点（第四批项目）支付97.12万元，其中：92.35万元用于支付项目工程款，2.37万元用于支付项目监理服务费，2.40万元用于项目评审服务费。预算执行率99.91%。
4.项目效益情况
（1）实施效益指标完成情况
为满足通州区创城各项工作要求，改善辖区居住环境，维护居民生活秩序，消除安全隐患，玉桥街道办事处申请了2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位项目。通过对辖区墙面破损、道路破损等163个点位进行集中整修工作，推动了小区实现了“房屋温暖、排水通畅、路面平整、环境靓丽”，有效提高了居民出行条件和居民生活环境，社区居民的基本服务需求在较大程度上得到了满足。项目整体完成情况较好，但提供的项目资料中年度实施的绩效成果、社会效益和可持续影响方面的资料不足，绩效成果展现不充分。
（2）服务对象满意度指标完成情况
在服务对象满意度方面，随着该项目工作质量的不断提高，相关社区居民对玉桥街道办事处工作的理解与支持程度得到进一步提升。但项目虽然提供了工程调查表，但是不能有效支撑163项点位工作的满意度均达到预期目标，玉桥街道办事处在满意度调查开展以及结果的后续应用方面还需加强。
1.主要经验及做法
无。
2.存在的问题及原因分析
（1）该项目未制定专项中长期规划，在立项前没有进行有效的可行性研究论证，部分小区是有对应产权单位，纳入玉桥街道办事处本次小微项目依据不足，项目的顶层设计和前期调研论证还需加强。项目绩效目标申报表整体的填报质量存在不足，一是没有体现出项目的中长期目标；二是各项具体产出指标的填报内容不够规范与准确，部分指标内容缺少明确的量化数值，指标设置内容较为笼统与宽泛，与项目实际工作的对应性不够清晰，可衡量性不足。例如数量指标设置为“老旧小区基础设施、墙面、路面的维修、改造和提升共计163项”，仅体现了项目点位总数量，未根据批次和类型细化各类点位的实际数量；质量指标设置为“社区环境得到明显改善，有效排除居民出行安排隐患”，未体现各类工程的质量要求；时效指标无细化的进度安排，应体现项目整体组织实施层面的关键时间节点；成本指标只有总成本数，未针对不同类型子项目设定综合单位成本指标。
（2）该项目在征集过程中，各子项目如何确定属于12345高频事项体现不足，未提供玉桥街道办事处对各社区居委会提出的小微项目进行走访、筛选、审核、确认的过程资料，无法有效地体现是否充分征求民意、是否属于高频迫切解决事项。
（3）项目缺少总体的实施方案，且方案内容缺少采购方式、验收方案、过程控制措施、质量控制措施、成本控制措施、预期风险应对措施、应急预案等内容，另外方案中的支付进度计划与合同约定付款方式不一致，反映出实施方案对项目执行的指导性不强。
（4）在项目实施过程中，合同内未约定预留质保金、验收措施不严谨、对监理方职责落实欠缺监督管理、监理日志内容过于简单笼统、质量控制措施不明确等。
（5）该项目财政资金投入后绩效成果呈现有所不足，全年满意度调查工作未能有效组织落实，虽然提供了工程调查表，但是不能有效支撑163项点位工作的满意度均达到绩效目标，项目效益性产出和项目成果的呈现还应加强。
1.加强项目顶层设计，充分实施项目前期调研论证，结合街道和社区小微项目实际情况，有针对性制定项目整体规划和每年计划安排。提高项目的绩效管理水平，学习与掌握规范编制绩效目标申报表的技巧。根据工作内容梳理数量指标和质量指标；根据项目预算编制内容设置分项成本指标；根据方案计划安排进度指标；根据实施目的和预期效果制定效益指标。各项指标应符合细化、量化、可衡量的基本条件，便于项目实施过程中的监督检查及对项目实施效果的衡量。
2.加强摸底调查，建立项目动态管理台账，年度工作优先解决“12345投诉频次高、反映强烈的项目”，提高财政资金投入的社会效益显现度。
3.科学编制总体的项目实施方案，事前制定实施方案也是项目管理工作能否有效落实的基础条件之一，应重视实施方案在项目运行过程中所能起到的作用，包括但不限于项目筛选、意向采购公示、政府采购招标、预算编制及成本控制、项目实施时间进度节点、项目实施质量管理、后续运营维护责任等，以便能够提高实施方案对项目执行的指导性。
4.进一步规范合同签订，对于防水工程质量管理，坚持防水工程质保期5年的要求，规范项目施工的质量验收程序，提高质量验收规范性，应对项目材料使用数量、质量、工程竣工图等进行全面验收。加强项目过程监管、项目验收以及风险控制的落实工作，项目监理的重要性要充分体现，规范监理遴选方式。
5.认真做好满意度调查工作，克服项目在满意度调查方面存在的客观困难。一是应有一定的满意度调查覆盖面；二是有针对性的设计调查问卷内容；三是对满意度调查的结果进行统计分析，提高政府公信力。通过满意度调查工作的开展，起到对项目实施内容持续优化和不断完善的目的。
本报告是评价工作组根据玉桥街道办事处提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。
三、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
常态化核酸检测点核酸检测 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
民生保障办公室 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
张颖 |
联系电话 |
81591477 |
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
实际产生费用 |
实际产生费用 |
404.19188 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
实际产生费用 |
实际产生费用 |
404.19188 |
— |
|
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：检测人数 |
实际检测人数 |
1187825人 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：按标准检测 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：检测时间 |
实际检测时间 |
2022年11月-2023年1月 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：2022年12月以前，十混一每人3.4元检测费，2023年1月份单人单管，每人16元 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：及早发现疫情，检测新冠肺炎 |
是 |
是 |
30 |
30 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
60岁及以上接种新冠疫苗人群购买预防接种意外伤害保险 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
民生保障办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张颖 |
联系电话 |
81591477 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
实际产生费用 |
实际产生费用 |
3.0610 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
实际产生费用 |
实际产生费用 |
3.0610 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接种人数 |
实际接种人数 |
3061人 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时购买 |
按时购买 |
按时完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：每人10元 |
按实际完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保护接种人群健康 |
按时完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
常态化核酸检测点核酸检测 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办公室 |
实施单位 |
民生保障办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张颖 |
联系电话 |
81591477 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
实际产生费用 |
实际产生费用 |
455.16854 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
实际产生费用 |
实际产生费用 |
455.16854 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：检测人数 |
实际检测人数 |
1338731 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按标准检测 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：检测时间 |
实际检测时间 |
2022.10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：每人3.4元检测费 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：及早发现疫情 |
是 |
是 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
100% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2023年度人口抽样调查 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办 |
实施单位 |
统计所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
齐静 |
联系电话 |
81585148 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《北京市人民政府办公厅关于开展年度人口抽样调查工作的通知》（京政办发〔2011〕39号）要求，玉桥街道开展并完成2023年度人口抽样调查工作。 |
完成良好 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：调查区块
|
≥30块
|
34块 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：每区块调查户 |
≥40块
|
40块 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：统计数据详实准确
|
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时支出
|
是否 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
≤6.12万元
|
6.12万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：取得准确详实的人口抽样信息 |
信息是否准确 |
是 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：上级单位对数据的满意度 |
是否满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2023年玉桥街道第五次经济普查经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办 |
实施单位 |
统计所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
齐静 |
联系电话 |
81585148 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40.85395 |
40.85395 |
40.85395 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40.85395 |
40.85395 |
40.85395 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组建经济普查办公室，聘用普查工作人员，完成区普查办交办的各项任务，组织本辖区进行经济普查 |
完成良好 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工作人员数量
|
≥9人
|
9人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：工作时间 |
≥6个月 |
6个月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：工作人员工作态度认真负责
|
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：普查区内所有企业个体是否全部完成清查登记
|
是否 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时支出
|
是否 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
≤36.504万元
|
36.504万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：是否完成区普查办交付的任务 |
是否 |
是 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
指标2：是否各普查小区认真完成普查工作 |
是否 |
是 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：上级单位对数据的满意度 |
是否满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
- |
||||||||||
|
项目负责人 |
- |
联系电话 |
- |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
153.48 |
153.48 |
153.48 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
153.48 |
153.48 |
153.48 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达标 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
订购学习书籍、报刊 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
修缮党员活动室 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
组织党员开展各项活动 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
根据实际情况及需求订阅 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
根据实际情况修缮 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
根据党员实际需求开展 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
年度财政结算前 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
所需经费在预算内 |
以实际需求为准 |
达标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
城乡基层党组织服务群众经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
- |
||||||||||
|
项目负责人 |
- |
联系电话 |
- |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
760 |
760 |
760 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
760 |
760 |
760 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达标 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装维修 便民服务公示栏 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
工程维修 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
组织居民开展各项活动 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
据实际情况及需求维修 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
根据实际情况修缮 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
根据居民实际需求开展 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
年度财政结算前 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
所需经费在预算内 |
以实际需求为准 |
达标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
公益电影放映工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群工作办公室 |
实施单位 |
- |
||||||||||
|
项目负责人 |
- |
联系电话 |
- |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8060 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8060 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达标 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
固定影厅放映数量 |
35场 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
流动影厅放映数量 |
43场 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
按照要求完成放映任务 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
年度财政结算前 |
以实际需求为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
所需经费在预算内 |
以实际需求为准 |
达标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
区级接诉即办奖励资金项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
玉桥街道办事处 |
实施单位 |
市民诉求处置中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张颖 |
联系电话 |
81582071 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
105.7 |
105.7 |
105.593195 |
10 |
99.9% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
105.7 |
105.7 |
105.593195 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
解决接诉即办过程中小修快补类居民诉求 |
解决接诉即办过程中小修快补类居民诉求 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市民诉求点位 |
以实际为准 |
75处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：维修时效 |
按规定时限完成 |
按规定时限完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：满分社区人员奖励 |
不超过奖励资金50% |
516998.95元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：维修类诉求小修快补 |
以市民诉求及实地预算为准 |
538932.95元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：市民诉求解决率 |
90%以上 |
93.04% |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：市民诉求满意率 |
90%以上 |
94.47% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
统计所经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办 |
实施单位 |
统计所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
齐静 |
联系电话 |
81585148 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
39 |
39 |
39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
39 |
39 |
39 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.完成项目采购并签署项目合同，按时支付款项； 2.高质量完成或协助完成辖区内统计民生监测调查各专项调查工作和其他临时性工作。主要涉及主要涉及全国月度劳动力调查、城乡住户收支调查、北京市就业失业状况专项调查以及其他未列明的各项临时性调查等，并提供稳定、业务能力强的人员从事各项统计调查工作； 3.高质量开展辖区内各项统计调查工作。主要涉及人口抽样调查、准规模企业调查、群众安全感调查、城乡居民垃圾分类意识及现状调查、北京规模以上中小微企业生产经营情况、北京市规模以下中小微企业生产经营情况、以及小微企业融资状况调查、社会热点调查、营商环境调查、民生实事线索调查、服务业开放扩大示范区调查、商业“金样本”调查等位列明的其他临时性、一次性调查工作。提供稳定、业务能力强的人员从事统计调查工作； 4.开展统计法律、法规、普查、调查等相关宣传活动。完善统计站室整体办公条件，更好的完成统计相关工作 |
完成良好 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：开展统计相关宣传活动 |
≥1次 |
2次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按要求完成各项调查任务 |
是否完成 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：统计调查数据详实准确 |
是否准确 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按各项调查要求时间节点，完成调查任务 |
是否按时完成 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按时支出 |
是否按时支出 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
≤39万元 |
39万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升统计数据和服务质量、良好完成各项调查 |
良好一般 |
良好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提升统计调查数据和服务质量、良好完成各项调查。调查结果上报上级统计部门，为政府部门出台相关政策提供有力数据支撑。 |
良好一般 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
统计网络租赁购买服务项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办 |
实施单位 |
统计所 |
|||||||||
|
项目负责人 |
齐静 |
联系电话 |
81585148 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3.06 |
3.06 |
2.94 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.06 |
3.06 |
2.94 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完善统计站室整体办公条件，更好的完成统计相关工作 |
完成良好 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：系统运维人员数量
|
≥1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：网络维护数量 |
=1条 |
1条 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：网络故障率 |
≤1% |
0.2% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：网络正常运行率 |
≥99% |
99.8% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：安全运维响应时间 |
≤10分钟 |
5分钟 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：网络故障解决时间 |
≤2小时 |
1小时 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
≤3.06万元 |
2.94万元 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：隐患排查效率和水平 |
优良差 |
优 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2：网络安全管理水平 |
优良差 |
优 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：统计专网使用人员满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
统计站室经费--办公经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办 |
实施单位 |
统计所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
齐静 |
联系电话 |
81585148 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
进一步健全社区、村级统计站室工作网络及办公条件，确保统计站室正常运行，满足统计站室在工作中的基本办公需要 |
完成良好 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：购买办公用品次数 |
≥1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：合格产品 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时支出 |
是否 |
是 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
≤2.4万元 |
2.4万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：解决统计站室在工作中的办公需要 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
统计站室经费--人员补贴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
民生保障办 |
实施单位 |
统计所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
齐静 |
联系电话 |
81585148 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保统计站室正常运行，进一步提升社区、村级统计站室兼职人员工作积极性，能够良好的配合统计所开展各项统计工作 |
完成良好 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：统计宣传次数
|
≥1次
|
1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：统计数据详实准确
|
好坏 |
好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时支出
|
是否 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
≤9.6万元
|
9.6万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升统计站室工作质量 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象配合度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥街道2020年违建拆除项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
综合行政执法队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘志刚 |
联系电话 |
81590710 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
255.04783 |
255.04783 |
255.04783 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
255.04783 |
255.04783 |
255.04783 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成玉桥街道办事处2020年度拆违计划,完成资金支付 |
完成年度计划，项目资金全部结清 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成年度拆违面积 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：完成合同及图纸约定的全部内容，符合规范要求 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成年度各项计划 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：按计划完成资金支付 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制价255.04783万元 |
255.04783万元 |
未超过控制价 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：预计违法建设数量明显下降，对意欲搭建违法建设的人群起到警示作用 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：提升辖区整体环境水平 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对实现清底账、拆存量、控新生的总体目标有重要意义 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2023非遗补助资金项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
玉桥街道办事处 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
范婕妤 |
联系电话 |
81585100 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保护辖区非物质文化遗产得到传承 |
帮助辖区非物质文化遗产代表性项目的传承人开展传承 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保证辖区非物质文化遗产得到传承
|
传承人开展代表性项目传承 |
传承人对该项目持续传承 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：按照实施方案要求完成 |
按照实施方案要求完成 |
已完成 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：于2023年6月21日前完成
|
按照专项资金要求执行 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：1万元 |
1万元 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：促进非物质文化遗产得到有效传承 |
辖区内非物质文化遗产得到有效传承，提高传承人非遗专利意识。 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：使传统文化，传统技艺持续发展，得到传承，服务大众。
|
助力传统技艺持续发展进而传承，为大众给予服务 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：辖区居民满意度达90%以上 |
辖区居民满意度达90%以上 |
辖区居民满意度达90%以上 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社区公益金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
社区建设办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴国英 |
联系电话 |
60528606 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
236万 |
236万 |
236万 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
规范社区公益金的管理和使用，更好地支持和谐社区建设，服务居民，提升社区治理水平。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据民政局要求给各社区发放公益金，指导社区开展不同类型的社区活动。 |
各社区 |
各社区 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
满足不同群体的多样化需求。 |
按照要求完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
按照年初制定计划，如期开展。 |
按照计划完成 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
公益金项目资金控制在合理范围内。 |
按照预算严格控制 |
符合预算 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
开展丰富多彩的社区活动，满足居民需求，鼓励居民参与社区治理。 |
得到提升 |
已提升 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
提高社区居民的满意度。 |
居民满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
社区用房房租 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
社区建设办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵洁 |
联系电话 |
81599619 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
282.5535万 |
282.5535万 |
282.5535万 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照全市社区规范化建设的总体要求，在辖区内采取租赁的方式，切实解决社区管理服务用房需求。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决9个社区办公用房 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
提升办公用房品质，满足社区办公需求。 |
按照标准求完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
2023年12月前 |
按照工作求完成 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
282.5535万 |
282.5535万 |
282.5535万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高工作效率和服务效能 |
得到提升 |
已提升 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满足社区服务居民的需求 |
居民满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥西里社区办公用房装修项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
社区建设办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴国英 |
联系电话 |
60528606 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
47.930073万 |
47.930073万 |
47.930073万 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照全市社区规范化建设的总体要求，高质量完成玉桥西里社区办公用房装修，切实解决社区办公用房需求。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决玉桥西里社区办公用房需求。 |
1个社区 |
1个社区 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
按照市里标准，高质量完成社区装修，切实解决了玉桥西里社区的办公用房需求。 |
按照标准求完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
2023年12月前 |
按照工作求完成 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
47.930073万 |
47.930073万 |
47.930073万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高工作效率和服务效能。 |
得到提升 |
已提升 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满足社区服务居民的需求。 |
居民满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥西里社区采购办公设备项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
社区建设办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴国英 |
联系电话 |
60528606 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
45.7894万 |
45.7894万 |
45.7894万 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
玉桥西里社区采购办公设备项目，购买了电脑、打印机、复印机、碎纸机、空调等办公用品，切实解决了玉桥西里社区的办公需求。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决玉桥西里社区办公设备需求。 |
1个社区 |
1个社区 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
购买了电脑、打印机、复印机、碎纸机、空调等办公用品，切实解决了玉桥西里社区的办公需求。 |
按照标准求完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
2023年12月前 |
按照工作求完成 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
45.7894万 |
45.7894万 |
45.7894万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高工作效率和服务效能。 |
得到提升 |
已提升 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满足社区服务居民的需求。 |
居民满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥街道全国文明城区创建 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目负责人 |
涂君平 |
联系电话 |
81589143 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达标 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据实际情况修缮、添加公益广告、宣传视屏维修 |
以实际为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
积极开展入户宣传 |
全覆盖 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
整洁、美观、符合街巷、小区分割 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
中央文明办实地考察前 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
所需经费在预算内 |
以实际为准 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
公益广告有统一规划设计，内容、色调与周围的城市景观风貌相融合 |
相融合 |
达标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
居民文明行为 |
得到提升 |
得到提升 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对创城认可度 |
96%以上居民认可 |
96%以上居民认可 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
通州区乡情村史陈列室、精神文明宣传视屏奖励经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
党群办 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目负责人 |
涂君平 |
联系电话 |
81589143 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达标 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
加强宣传视屏维修维护 |
达标 |
达标 |
40 |
40 |
|
|||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
持续引导居民文明行为提升文明素养 |
达标 |
达标 |
40 |
40 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
潜移默化提升市民文明素养 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2022年“小微项目惠民生”尾款 |
||||||||||
|
主管部门 |
城市管理办公室（规划） |
实施单位 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李雷 |
联系电话 |
15311217199 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
46.214743 |
46.21474331 |
46.214743 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
46.214743 |
46.214743 |
46.214743 |
|
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年初设定目标 |
年度总体目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
老旧小区基础设施的改造和提升 |
2022年1-4批小微项目惠民生及创城路面破损整改问题点位报通州区疏整促专项办公室审核批复项目共计38个。其中第三批1个，批复资金22.46531万元，第四批37个，批复资金161.35531万元。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
质量指标 |
指标1： |
社区环境得到明显改善 |
社区环境得到明显改善，通过“小微项目惠民生”项目的实施，从根上把居民身边的事解决了，不但减少了市民热线的数量，而且也获得了辖区居民的拥护和支持 |
20 |
20 |
无偏差 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：
|
完成年初任务，达到预期目标。 |
按照计划38个项目均完成施工任务，达到工程施工质量目标，严格根据区项目部门制定的标准进行申报，预留出监理费、预算结算评审等二类费，要求监理等第三方全过程参与，严控项目质量。均聘请专业监理进行过程监管，在完工后进行检查确认，规范了施工管理过程；项目均由工程专家、项目监理和办公室人员及社区居委会四方现场监督和确认 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：
|
113.08 |
2022年已支70%项目资金112.842871万元，2023年依据结算评审报告已申请结算资金总额为46.214743万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
无 |
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：
|
居民幸福感提升 |
深入分析研判区域内集中诉求，紧紧围绕群众诉求梳理包装项目，精准回应群众反映的问题。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
强化城市治理能力，小区环境整体提升 |
围绕“12345”市民服务热线反映的高频问题及群众诉求强烈的事项，强化城市治理能力，加快解决群众身边烦心事、揪心事、操心事，小区环境整体提升。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
小微项目可持续发展，形成常态化。 |
主动与“七有”“五性”、深化“接诉即办”改革、“疏整促”工作和城市更新相结合，可持续发展，形成常态化。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
居民满意度98% |
居民满意度98% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
总分 |
10000 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
2019年通州区玉桥街道办事处葛布店北里北区、玉桥西里70号院（东院）小区综合整治项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
城市管理办公室（规划） |
实施单位 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李雷 |
联系电话 |
15311217199 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
2103.070759 |
2103.070759 |
2103.070759 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2103.070759 |
2103.070759 |
2103.070759 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标 |
年度总体目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
完成2019年通州区玉桥街道办事处葛布店北里北区、玉桥西里70号院（东院）小区综合整治项目资金拨付任务。 |
改造完成小区建筑面积 46908.11㎡，住宅楼12栋，拨付项目尾款2103.070759万元。 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
于2022年10月27日完成工程竣工验收备案 |
于2022年10月27日完成工程竣工验收备案。 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
申请至竣工结算审定价款的97%。预算执行率为100%，无结转结余情况 |
申请至竣工结算审定价款的97%。预算执行率为100%，无结转结余情况 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
于2023年10月份完成此部分预算任务，总体支出进度达标 |
2023年度该项目财政预算总金额为2103.070759万元，于2023年10月份完成此部分预算任务，总体支出进度达标。 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
加强老旧小区综合整治后的物业管理，引导发展社区配套服务，进一步巩固和提升整治成果，纳入属地社区治理体系，建立居民付费享受物业服务机制。 |
加强老旧小区综合整治后的物业管理，引导发展社区配套服务，进一步巩固和提升整治成果，纳入属地社区治理体系，建立居民付费享受物业服务机制。 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
小区面貌大幅改善，居民居住品质显著提升，居民满意度不断提高。 |
小区面貌大幅改善，居民居住品质显著提升，居民满意度不断提高 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
达到民用建筑节能标准 |
达到民用建筑节能标准 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
通过持续推进老旧小区改造，加快消除住房和小区安全隐患，全面提升社区居住环境、设施条件和服务功能，推动设施完善、管理有序的完整社区，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。 |
通过持续推进老旧小区改造，加快消除住房和小区安全隐患，全面提升社区居住环境、设施条件和服务功能，推动设施完善、管理有序的完整社区，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1 |
居民满意度达到98% |
居民满意度达到98% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
无物业老旧小区管理补贴专项 |
||||||||||
|
主管部门 |
城市管理办公室（规划） |
实施单位 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李雷 |
联系电话 |
15311217199 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
55.705 |
55.705 |
55.705 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
55.705 |
55.705 |
55.705 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年初设定目标 |
年度总体目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1 |
2023年我单位共涉及5个片区，共计113868平方米，申请资金55.705万元 |
2023年我单位共涉及5个片区，共计113868平方米，申请资金55.705万元 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
质量指标 |
指标1 |
确保5个片区长效治理，进一步改善居民的居住环境，提升生活品质，切实增强人民群众的获得感、满足感和幸福感。 |
确保5个片区长效治理，进一步改善居民的居住环境，提升生活品质，切实增强人民群众的获得感、满足感和幸福感。 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
指标1 |
2023年玉桥辖区共计13个小区13项工程或服务使用无物业老旧小区管理补贴专项资金，工程已全部竣工，居民反响良好。 |
2023年玉桥辖区共计13个小区13项工程或服务使用无物业老旧小区管理补贴专项资金，工程已全部竣工，居民反响良好。 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
指标1 |
2023年申请资金55.705万元，全部由财政拨款。 |
实际支出55.705万元，由财政拨款。 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1 |
以党建引领基层社会治理为主线，以落实业主自我管理责任为着力点，以解决突出问题为重点。 |
以党建引领基层社会治理为主线，以落实业主自我管理责任为着力点，以解决突出问题为重点。 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益 指标 |
指标1 |
实现玉桥辖区已实现物业企业全覆盖，物业市场化率已达85.5%，解决大量无物业老旧小区居民民生诉求。 |
实现玉桥辖区已实现物业企业全覆盖，物业市场化率已达85.5%，解决大量无物业老旧小区居民民生诉求。 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1 |
建立和完善老旧小区长效管理机制，显著提升我区的住宅小区治理能力和业主自我管理水平。 |
建立和完善老旧小区长效管理机制，显著提升我区的住宅小区治理能力和业主自我管理水平。 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1 |
绩效评价目的主要以资金是否解决无物业老旧小区日常管理运转难题为主要参考点，评价不达标影响后续是否继续使用该单位服务小区。 |
绩效评价目的主要以资金是否解决无物业老旧小区日常管理运转难题为主要参考点，评价不达标影响后续是否继续使用该单位服务小区。 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1 |
居民满意度达到98% |
居民满意度达到98% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
小微项目惠民生 |
||||||||||
|
主管部门 |
城市管理办公室（规划） |
实施单位 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李雷 |
联系电话 |
15311217199 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
113.08 |
113.0831 |
113.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
113.08 |
113.08 |
113.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年初设定目标 |
年度总体目标完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
老旧小区基础设施的改造和提升 |
完成老旧小区基础设施的改造和提升项目13个以及22个创城点位维修 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
质量指标 |
指标1： |
社区环境得到明显改善 |
社区环境得到明显改善 |
20 |
20 |
无偏差 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：
|
完成年初任务，达到预期目标。 |
完成年初任务，达到预期目标。依法依规依程序统筹组织好项目设计、监理和施工等工作，抢抓有效施工窗口期，尽早完工投用。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：
|
113.08 |
预算161.096595万元，根据区发改委资金计划，实际拨付全年13个小微项目70%资金113.08万元。
|
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
无 |
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：
|
居民幸福感提升 |
深入分析研判区域内集中诉求，紧紧围绕群众诉求梳理包装项目，精准回应群众反映的问题。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
强化城市治理能力，小区环境整体提升 |
围绕“12345”市民服务热线反映的高频问题及群众诉求强烈的事项，强化城市治理能力，加快解决群众身边烦心事、揪心事、操心事，小区环境整体提升。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
小微项目可持续发展，形成常态化。 |
主动与“七有”“五性”、深化“接诉即办”改革、“疏整促”工作和城市更新相结合，可持续发展，形成常态化。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
居民满意度98% |
居民满意度98% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
总分 |
10000 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
物业试点“以奖代补”项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
城市管理办公室（规划） |
实施单位 |
通州区玉桥街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
255.5772 |
255.5772 |
255.5772 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
255.5772 |
255.5772 |
255.5772 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标 |
年度总体目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业试点共涉及玉桥街道目前的六个无物业小区（楼栋），总计面积212981平方米 |
试点项目葛布店南里、葛布店东里，于2023年12月31日前完成物业进场签约率60%以上 |
已完成 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
提高试点物业服务水平 |
开展现场指导、线上培训等多种形式的增能培训，提升试点物业服务水平 |
已完成 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
严格按照物业试点“已奖代补”协议执行 |
按照物业试点“以奖代补”协议开展4个季度的试点物业企业的考核评价工作 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
按照物业试点协议，根据进度进行资金拨付，由财政拨款 |
计划支出资金255.5772万元。由财政拨款。 |
实际支出255.5772万元，由财政拨款。 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助物业企业实现收支平衡，提升经济效益 |
通过考核手段，激励试点物业企业提升服务水平，从而提升经济效益 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
解决老旧小区无人管理问题，提高居民生活满足感、幸福感 |
解决老旧小区无人管理问题，提高居民生活满足感、幸福感。 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
引入市场化物业，形成老旧小区有人问，有人管，解决脏乱差问题 |
引入市场化物业，形成老旧小区有人问，有人管，解决脏乱差问题。 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
提高居民对服务的付费意识，问题不出园区，随时发现，随时解决。实现长效运营机制，减少投诉率。 |
提高居民对服务的付费意识，问题不出园区，随时发现，随时解决。实现长效运营机制，减少投诉率。 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度达到90% |
居民满意度达到90% |
居民满意度达到90% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥南里老旧小区（EPC）项目及强电改造项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
城市管理办公室（规划） |
实施单位 |
通州区玉桥街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4445.769094 |
4445.769094 |
4445.769094 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4445.769094 |
4445.769094 |
4445.769094 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标 |
年度总体目标完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
完成玉桥南里小区改造任务。建筑面积14.5万㎡，住宅楼24栋，125个单元，总户数1568户，共有居民3500余人。 |
完成玉桥南里小区改造任务。建筑面积14.5万㎡，住宅楼24栋，125个单元。完成4445.769094万元资金拨付计划。 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
通过持续维护，提高居民对综合整治的满意度、认可度。 |
通过持续维护，提高居民对综合整治的满意度、认可度。 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
严格按照老旧小区改造计划和区级部门工作安排执行 |
严格按照老旧小区改造计划和区级部门工作安排执行，预算执行率为100%。完成了玉桥南里小区住宅楼本体改造和小区公共部分改造，达到了民用建筑节能标准，完成了竣工验收工作 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
2023年度财政预算总金额为4445.769094万元，全部由财政拨款。预算执行率为100%，无结转结余情况 |
2023年度财政预算总金额为4445.769094万元，其中玉桥南里小区（南区）综合整治工程预算为4223189094万元，监理预算为91万元；强电改造施工预算为125万元，监理预算为6.58万元。 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
加强老旧小区综合整治后的物业管理，引导发展社区配套服务，进一步巩固和提升整治成果，纳入属地社区治理体系，建立居民付费享受物业服务机制。 |
加强老旧小区综合整治后的物业管理，引导发展社区配套服务，进一步巩固和提升整治成果，纳入属地社区治理体系，建立居民付费享受物业服务机制。 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
小区面貌大幅改善，居民居住品质显著提升，居民满意度不断提高 |
通过对玉桥南里小区内的住宅楼本体改造和小区公共部分改造，小区面貌大幅改善，居民居住品质显著提升，居民满意度不断提高 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
达到民用建筑节能标准 |
达到民用建筑节能标准 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
根据实际情况，对老旧小区改造项目进行打包招标，采取工程总承包(EPC)方式开展改造 |
招标模式的创新，采取“投资+施工总承包+运营”一体化招标。根据实际情况，对老旧小区改造项目进行打包招标，采取工程总承包(EPC)方式开展改造。 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度达到90% |
居民满意度达到90% |
居民满意度达到90% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
重点廊道建设（铁路治理）综合整治和绿化提升项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安办 |
实施单位 |
玉桥街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王立成 |
联系电话 |
81592924 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
29.7334 |
29.7334 |
29.7334 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展平安铁路“消隐促建”安全隐患整治 |
结合市委平安铁路专项组和区政府“疏解整治促提升”工作要求，已完成全年安全隐患整治 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：12处隐患进行整治 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：根据合同约定，对整治点位进行清理 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：按实际发生为准 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升铁路沿线环境，确保铁路沿线安全。 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：消除安全隐患 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2023三馆一站免费开放补助资金项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
玉桥街道办事处 |
实施单位 |
市民活动中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
范婕妤 |
联系电话 |
81585100 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保综合文化中心正常运营和日常举办文化活动 |
完成文旅局要求的正常开放，延时开放，馆内举办丰富多彩的文化活动。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：确保三馆一站免费开放延时开放
|
综合文化中心正常运营 |
综合文化中心正常开放 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：按照实施方案要求完成 |
按照实施方案要求完成 |
已完成 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：于2023年12月底完成
|
按照实施方案要求完成 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：20万元 |
20万元 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：为居民提供免费借阅图书和参与文化活动 |
每周开馆时长不低于56小时延时开馆不低于开馆时长的三分之一 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：组织居民参与丰富多彩的文化活动，提高居民的幸福感。
|
指标1：不断提高居民的幸福感，组织居民参与丰富多彩的文化活动。
|
为居民提供免费借阅图书，全年举办文化活动170余场。 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：辖区居民满意度达90%以上 |
辖区居民满意度达90%以上 |
辖区居民满意度达90%以上 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥街道2021年违法建设拆除项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
综合行政执法队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘志刚 |
联系电话 |
81590710 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
103.976881 |
103.976881 |
103.976881 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
103.976881 |
103.976881 |
103.976881 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成玉桥街道办事处2021年度拆违计划,完成资金支付 |
完成年度计划，项目资金全部结清 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成年度拆违面积 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：完成合同及图纸约定的全部内容，符合规范要求 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成年度各项计划 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：按计划完成资金支付 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：控制价103.976881万元 |
103.976881万元 |
未超过控制价 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：安全隐患 |
减少 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：环境水平 |
提升 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对实现清底账、拆存量、控新生的总体目标有重要意义 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2023年玉桥街道垃圾分类达标小区日常运行专业化管理服务项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
城市管理办公室（环境） |
||||||||||
|
项目负责人 |
孔春晖 |
联系电话 |
81582016 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
446.8204 |
446.8204 |
446.8204 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
446.8204 |
446.8204 |
446.8204 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2023年区财政拨付的446.8204万元垃圾分类日常管理经费全部支付完成。 |
2023年区财政拨付的446.8204万元垃圾分类日常管理经费全部支付完成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：玉桥街道办事处辖区内各社区垃圾分类小区的日常运行工作。 |
玉桥街道办事处辖区内各社区垃圾分类小区的日常运行工作。 |
完成玉桥街道办事处辖区内各社区垃圾分类小区的日常运行工作。 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：引导居民实现小区产生的生活垃圾分类投放，分类运输和分类处理，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
引导居民实现小区产生的生活垃圾分类投放，分类运输和分类处理，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
引导居民实现小区产生的生活垃圾分类投放，分类运输和分类处理，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：城市管理二室各个项目严格按照玉桥街道财务制度，项目按照等级标准进行比选最终评选出选出质优价廉的服务公司为玉桥辖区服务实现最大经济效益。 |
城市管理二室各个项目严格按照玉桥街道财务制度，项目按照等级标准进行比选最终评选出选出质优价廉的服务公司为玉桥辖区服务实现最大经济效益。 |
城市管理二室各个项目严格按照玉桥街道财务制度，项目按照等级标准进行比选最终评选出选出质优价廉的服务公司为玉桥辖区服务实现最大经济效益。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：95% |
95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
环境维护岗劳保用品购买项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
城市管理办公室（环境） |
||||||||||
|
项目负责人 |
孔春晖 |
联系电话 |
81582016 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.354 |
0.354 |
0.354 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.354 |
0.354 |
0.354 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2023年财政 拨付的0.354万元项目资金全部支付完成。 |
2023年财政 拨付的0.354万元项目资金全部支付完成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：按照60元/人/月为环境维护岗人员购买劳保用品，确保岗位人员劳动安全。 |
按照60元/人/月为环境维护岗人员购买劳保用品，确保岗位人员劳动安全。 |
按照60元/人/月为环境维护岗人员购买劳保用品，确保岗位人员劳动安全。 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：环境维护岗每日巡视检查辖区垃圾分类开展情况，配合小区垃圾分类宣传工作，为玉桥辖区垃圾分类自主分出率提升做出贡献。 |
环境维护岗每日巡视检查辖区垃圾分类开展情况，配合小区垃圾分类宣传工作，为玉桥辖区垃圾分类自主分出率提升做出贡献。 |
环境维护岗每日巡视检查辖区垃圾分类开展情况，配合小区垃圾分类宣传工作，为玉桥辖区垃圾分类自主分出率提升做出贡献。 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：城市管理二室各个项目严格按照玉桥街道财务制度，购买全部物资均严格进行出入库及领用签字。 |
城市管理二室各个项目严格按照玉桥街道财务制度，购买全部物资均严格进行出入库及领用签字。 |
城市管理二室各个项目严格按照玉桥街道财务制度，购买全部物资均严格进行出入库及领用签字。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：玉桥辖区垃圾分类工作效果得到一定提升。
|
玉桥辖区垃圾分类工作效果得到一定提升。
|
玉桥辖区垃圾分类工作效果得到一定提升。
|
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：有效参与辖区生活垃圾分类宣传、监督等工作。 |
有效参与辖区生活垃圾分类宣传、监督等工作。 |
有效参与辖区生活垃圾分类宣传、监督等工作。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：95% |
95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
9.20善后工作(火化、停尸、安保、租车、酒店） |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安办 |
实施单位 |
玉桥街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王立成 |
联系电话 |
81592924 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
|
44.8635元 |
10 |
|
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为防范突发情况，避免家属因情绪激动发生个人极端或群体性事件 |
完成遇难者遗体火化及入殓下葬工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：做好家属日常生活保障工作。 |
|
|
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：机关人员、派出所、保安全程陪同，做好紧急情况处置工作 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：防止遇难家属情绪激化各类舆论事件发生。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：确保了善后工作平稳有效落实。 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：将影响控制在最小范围内。
|
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
小型消防救援站房屋租金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安建设办公室 |
实施单位 |
玉桥街道办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王立成 |
联系电话 |
81592924 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50.047 |
50.047 |
50.047 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
租用北京二商肉类食品集团有限公司通州冷冻厂房屋建设小型消防救援站 |
小型消防救援站已如期建成并开始运行 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成辖区小型消防站建设 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：小型站投入使用 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：小型站2023年年底前 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：以实际运行为准 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：增强辖区应急救援力量 |
|
|
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：为辖区的安全稳定做出重要贡献，满意率100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
|
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥街道“煤改电”设备和户内线路进行安全大检查 |
||||||||||||
|
主管部门 |
玉桥街道办事处 |
实施单位 |
城市管理办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨华 |
联系电话 |
80579075 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
7.74 |
7.74 |
7.74 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
7.74 |
7.74 |
7.74 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区内“煤改电”用户的设备和户内线进行安全大检查，排除安全隐患。 |
已对所有“煤改电”用户和户内线进行安全大检查，针对检修出的问题已完成整改，排除安全隐患。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 对辖区内495户“煤改电”用户设备和线路开展维修工作，排除安全隐患，确保供暖季设备正常运行。 |
排除安全隐患确保“煤改电”用户供暖季顺利过冬。 |
排除安全隐患，顺利完成设备维修工作，“煤改电”用户顺利过冬。 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：对煤改电设备和线路及时进行维修，排除安全隐患，确保“煤改电”用户顺利过冬。 |
优 |
优 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
1 |
1 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：专项资金 |
7.74 |
7.74 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：有效利用专项资金 |
优 |
优 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：确保“煤改电”用户顺利过冬，排除安全隐患。 |
优 |
优 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：杜绝使用散煤，减少冒黑烟。 |
优 |
优 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：改善辖区空气质量。 |
优 |
优 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：居民满意 |
优 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
玉桥街道办事处犬狂犬病疫苗注射 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
城市管理办公室（环境） |
||||||||||
|
项目负责人 |
孔春晖 |
联系电话 |
81582016 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.263347 |
5.263347 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
5.263347 |
5.263347 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2023年拨付的5.263347万元项目资金全部支付完成。 |
2023年拨付的5.263347万元项目资金全部支付完成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成玉桥辖区犬狂犬疫苗强制免疫。 |
完成玉桥辖区犬狂犬疫苗强制免疫。 |
完成玉桥辖区犬狂犬疫苗强制免疫。 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：保证玉桥辖区宠物犬强制免疫工作顺利完成。 |
保证玉桥辖区宠物犬强制免疫工作顺利完成 |
保证玉桥辖区宠物犬强制免疫工作顺利完成 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：严格按照项目资金的有关规定进行，项目经费由通州区动物疾病预防控制中心审核后拨付。 |
严格按照项目资金的有关规定进行，项目经费由通州区动物疾病预防控制中心审核后拨付。 |
严格按照项目资金的有关规定进行，项目经费由通州区动物疾病预防控制中心审核后拨付。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：严格按照项目资金的有关规定进行，项目经费由通州区动物疾病预防控制中心审核后拨付。 |
严格按照项目资金的有关规定进行，项目经费由通州区动物疾病预防控制中心审核后拨付。 |
严格按照项目资金的有关规定进行，项目经费由通州区动物疾病预防控制中心审核后拨付。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障辖区犬狂犬疫苗应接近接，保障居民养犬安全。 |
保障辖区犬狂犬疫苗应接近接，保障居民养犬安全。 |
保障辖区犬狂犬疫苗应接近接，保障居民养犬安全。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：保障辖区犬狂犬疫苗应接近接，保障居民养犬安全。 |
保障辖区犬狂犬疫苗应接近接，保障居民养犬安全。 |
保障辖区犬狂犬疫苗应接近接，保障居民养犬安全。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：95% |
95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
源泉苑小区垃圾分类宣传引导提升服务项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区玉桥街道办事处 |
实施单位 |
城市管理办公室（环境） |
||||||||||
|
项目负责人 |
孔春晖 |
联系电话 |
81582016 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2023年财政 拨付的10万元项目资金全部支付完成。 |
2023年财政 拨付的10万元项目资金全部支付完成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对市级垃圾分类示范小区的垃圾分类工作宣传。 |
对市级垃圾分类示范小区的垃圾分类工作宣传。 |
对市级垃圾分类示范小区的垃圾分类工作宣传。 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
严格按照项目资金的有关规定进行成本控制，项目达到预期目标，没有超出预算。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：城市管理办公室（环境）各个项目严格按照玉桥街道财务制度，项目按照等级标准进行比选最终评选出选出质优价廉的服务公司为玉桥辖区服务实现最大经济效益。 |
城市管理办公室（环境）各个项目严格按照玉桥街道财务制度，项目按照等级标准进行比选最终评选出选出质优价廉的服务公司为玉桥辖区服务实现最大经济效益。 |
城市管理办公室（环境）各个项目严格按照玉桥街道财务制度，项目按照等级标准进行比选最终评选出选出质优价廉的服务公司为玉桥辖区服务实现最大经济效益。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
通过垃圾分类宣传彩绘、活动等形式，引导居民生活垃圾分类源头减量，使生活垃圾逐步资源化。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：95% |
95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2023年玉桥街道重点区域精细化管控项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
玉桥街道办事处 |
实施单位 |
城市管理办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨华 |
联系电话 |
80579075 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
124.3805 |
124.3805 |
124.3805 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
124.3805 |
124.3805 |
124.3805 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对辖区开展7*24小时巡查检查；裸地治理；清扫保洁精细化治理，降低污染源对大气环境的影响。 |
项目已经完成，减少辖区内污染源，逐步改善辖区空气质量，检测指标显示已有所好转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：以改善人居环境，以提高居民生活质量为出发点，对辖区内重点区域开展环境整治工作。 |
空气质量有所改善。
|
通过开展此项目2023年底的空气质量优于2023年初。 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：通过对重点区域的精细化治理，减少了大气污染，改善了辖区环境。 |
优 |
优 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年 |
1 |
1 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：专项资金 |
124.3805 |
124.3805 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：有效利用专项资金 |
优 |
优 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：有效改善辖区大气环境 |
优 |
优 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：改善辖区空气质量 |
优 |
优 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：改善辖区空气质量 |
优 |
优 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：居民满意 |
优 |
优 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
政法委群房群治补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安办 |
实施单位 |
玉桥街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王立成 |
联系电话 |
81592924 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
59.9408 |
10 |
99% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据中央、市委关于平安建设的决策部署要求 |
已按要求完成综治中心建设工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工期总天数为45天 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：2名肇事肇祸倾向的精神患者送医治疗 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：委托中钰招标有限公司预算评审及三方比价，确定中选单位，工程质量标准：合格 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：确保玉桥辖区社会面安全稳定 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：现行国家相关标准和规范 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：全年 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：按项目预算审核为准 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：产出费用以实际发生为准 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：防范化解重大风险能力进一步提升、服务水平进一步增强。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：减少病人痛苦，家庭和协，社会稳定 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：人民群众对综治中心的知晓率和认同感大幅提升。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标1：实现零漏管、零失控，杜绝其滋事闹事的可能。 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2：患者得到有效治疗 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
个人违规电动三四轮车回收奖励资金发放 |
||||||||||||
|
主管部门 |
平安办 |
实施单位 |
玉桥街道 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王立成 |
联系电话 |
81592924 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
19.68 |
19.68 |
19.68 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《通州区个人违规电动三四轮车回收奖励办法》规定 |
已按要求完成回收奖励资金发放 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放人数为249人 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：《通州区个人违规电动三四轮车回收奖励拨付流程》相关规定 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：按项目预算审核为准 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高个人车辆淘汰效率、引导个人主动淘汰车辆，最大限度消减我区内个人违规电动三四轮车胡保有量。 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：交通环境秩序和人民群众的幸福感大幅提升。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（ 2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
办事处事权补助资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
玉桥街道办事处 |
实施单位 |
玉桥街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1826.673971 |
1826.673971 |
1826.673971 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1826.673971 |
1826.673971 |
1826.673971 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
一、提升街道社区服务能力，品牌效应更加明显。包括楼门文化建设、双百工程、社区规范化建设、社区社会组织建设。 二、不断增加整治力度，提高街道社区整体建设水平。包括 社区环境卫生治理、创卫复查、社区维修维护等项目。 三、强化党建、做好宣传、服务创城。包括创建文明城区、 廉政建设、七一党建活动、团建等项目。 四、创造街道社区安全、稳定、和谐的社会环境。包括社会治安综合治理、安全生产监督管理、武装部征兵、民兵整组等项目。 五、统筹优化、服务群众、关注弱势群体。包括计生关爱失独家庭、社区尊老敬老活动、社区健康教育、走访慰问困难家庭等。 |
按时按量完成，资金使用率100% |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机关行政运行 |
≥8项 |
≥8项 |
2 |
2 |
|
|||||
|
党建、宣传教育、人大事务及创城 |
≥5项 |
≥5项 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
平安建设维稳 |
≥3项 |
≥3项 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
民生保障 |
≥8项 |
≥8项 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
社区服务体系建设和规范化管理 |
≥2项 |
≥2项 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
环境治理提升 |
≥8项 |
≥8项 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：做好机关保障及办事处经济事项规范管理工作，聘请三方协助机关监督管理，提升为社区居民服务能力。 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2：坚持党建引领，夯实基层党建。加大宣传力度，创城常态化建设，提升辖区居民整体素质。 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：辖区坏损监控及时更换 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标4：整合资源，汇集社会力量，完善社会救助服务体系。通过精准帮扶活动，充分体现党和政府对困难家庭的关怀。 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标5：打造玉桥特色楼门文化，不断创新楼门“微治理”。积极创建“四有”品质楼门；不断提升社区规范化建设水平 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标6:辖区背街小巷、公共区域小广告、门前三包主次干路秩序整理、违规牌匾拆除、铁路沿线环境整理、市容环境整理、各类环境秩序应急整治。 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
履行合同及相关程序，严格按照合相关制度及要求支付 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
及时完成指标任务：2023年1-12月 |
2023年12月底完成100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||||
|
成本指标 |
各部门经费控制数 |
1826.673971 |
100% |
12 |
12 |
|
||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
辖区环境面貌大幅改观，使群众最直接最关心的问题基本得到保障，社区居民的基本服务需求在较大程度上得到了满足，提高小区宜居性。 |
|
|
30 |
28 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
提高辖区居民及社会单位的满意度
|
|
|
10 |
9 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||
