2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：内设办公室、离退休干部管理服务科，下辖通州区老干部活动中心。
主要职责：一是贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。二是指导协调本区离退休干部党支部建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。三是组织协调全区离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。四是做好离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。五是负责担任过副区（县）级以上领导职务老同志的联络服务工作。六是承办区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。
（二）人员构成情况
通州区委老干部局（含通州区老干部活动中心）行政编制11人，实有人数10人（一人因借调北京城市副中心工程办，职数实行单列）；参公事业编制17人，实有人数15人；机关公勤人员1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2283.97万元，比上年减少101.63万元，下降4.26%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2283.97万元，比上年减少101.63万元，下降4.26%。
1.财政拨款收入2283.97万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2283.97万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2283.97万元，比上年减少101.63万元，下降4.26%，其中：基本支出1217.70万元，占支出合计的53.32%；项目支出1066.27万元，占支出合计的46.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2283.97万元，比上年减少101.63万元，下降4.26%。主要原因：基本支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2283.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出940.99万元，占本年财政拨款支出41.20%；社会保障和就业支出1184.91万元，占本年财政拨款支出51.88%；卫生健康支出84.81万元，占本年财政拨款支出3.71%；住房保障支出73.26万元，占本年财政拨款支出3.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算940.99万元，比2023年度年初预算增加52.36万元，增长5.89%。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1184.91万元，比2023年度年初预算减少144.26万元，下降10.85%。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算84.81万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算73.26万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1217.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.16万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算11.00万元减少0.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.16万元，比2023年度年初预算数11.00万元减少0.84万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数10.16万元，比2023年度年初预算数11.00万元减少0.84万元，主要原因：基本支出减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修5.17万元，公务用车保险2.18万元，公务用车其他支出0.81万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.45万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计194.75万元，比上年减少15.55万元，减少原因：基本支出减少。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额132.85万元，其中：政府采购货物支出0.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出132.25万元。授予中小企业合同金额129.28万元，占政府采购支出总额的97.31%，其中：授予小微企业合同金额124.97万元，占政府采购支出总额的94.07%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆7台，共计168.04万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算151.60万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
项目背景：2023年，通州区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于老干部工作的重要论述，按照全国老干部局长会议和全市老干部工作会议部署要求，锚定“让党放心、让老干部满意”工作目标，更加注重离退休干部党的建设，更加注重发挥老干部优势作用，更加注重解决老干部“急难愁盼”问题，以务实创新、真抓实干的精神状态，积极推动新时代城市副中心老干部工作高质量发展。
主要内容及实施情况：一是推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚决扛起抓主题教育的政治责任，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，第一时间传达习近平总书记重要指示精神和北京市、通州区部署会精神，成立主题教育领导小组和办公室，制定工作方案和工作安排。二是推进“三大三强”活动取得阶段性成果。以高质量的《问题清单》和《三年行动计划》为主抓手，推进老干部工作高质量发展取得新成效。三是推进扎实推进离退休干部思想政治建设。成立老干部大思政研究会，以老干部大思政平台为展示载体，积极组织“思政读书会”“思政沙龙”“思政观影”“思政调研”等活动。四是推进离退休干部党建工作制度落实。研究制定通州区《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施细则》。扎实开展全区“六好”离退休干部党支部示范创建。组织全区29个离退休干部党支部书记参加政治理论培训。指导各单位开展形式多样的党日活动。五是推进离退休干部精准服务管理。分批完成51名离休干部居家适老化改造，在全市率先实现离休干部适老化改造全覆盖。为45位离休干部提供“一对一”上门体检，跟进做好离退休干部家政保洁服务，协调潞河医院为退休干部开辟干部保健门诊就医绿色通道。做好处级退休干部健康体检服务保障，提高处级退休干部体检费标准。办好老干部大学，指导各街道乡镇老干部大学分校建设和基层活动站发挥作用。六是推进离退休干部优势作用发挥。开展“老干部思政课走基层”活动，“法治宣讲进乡村·普法学法零距离”法治宣讲活动，“健康服务送关爱·慢病科普进社区”活动，“文明新锋尚 志愿副中心”主题活动，“团结奋进迎两会 银发先锋谱新篇”志愿巡逻，“学首钢精神 强银发力量”主题参观，“雷锋精神·薪火相传”主题教育，“品读华夏经典·润泽诗韵童年”诗词诵读等活动。
资金投入和使用情况：2023年度共投入资金2283.97万元，比上年减少101.63万元。其中，在基本支出方面，共使用经费1217.70万元，占支出合计的53.32%；在项目支出方面，共使用经费1066.27万元，占支出合计的46.68%。
2.项目绩效目标。
总体目标：在党的二十大精神指引下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，锚定“让党放心、让老干部满意”工作目标，想老干部之所想，行老干部之所嘱，精谋为老助老之策，善施利老惠老之举，牢牢守住老干部的心。
阶段性目标：一是更加注重学习贯彻党的二十大精神。以离退休干部党支部、老干部大学、老干部活动中心为主阵地，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，将广大老同志思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是更加注重离退休干部党的建设。充分发挥离退休干部党建工作联席会作用，协调街乡依据职责加强对社区（村）离退休干部党员思想教育和管理，开展“六好”离退休干部示范党支部创建工作。丰富老干部党建工作形式和内容，组织老干部进企业、到乡村、观展览、谈变化，在深切感受历史巨变中体悟思想伟力。三是更加注重解决老干部“急难愁盼”问题。完善离休干部“一对一”精准服务机制、离退休干部困难帮扶机制，加大离休干部家庭适老化改造力度，完善干部荣誉退休制度，更好满足老干部对美好生活的新期待。四是更加注重发挥老干部优势作用。紧贴中心大局，组织引导老同志利用自身专长打造特色服务，在党建工作、矛盾调解、重大活动服务保障中发挥余热。动员和组织老同志继续在讲好党的故事、加强基层治理、关心下一代等方面发挥积极作用。五是更加注重守正创新提质增效。面对离休干部整体进入后“双高期”、退休干部人数快速增长的新形势，坚持不懈推进理念思路、方法手段、体制机制创新。持续开展“通州老干部大思政”工作品牌创建，示范带动老干部工作高质量发展。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，进一步加强老干部工作所需预算绩效管理，完善科学、合理的绩效评价管理体系，切实提高财政资金的使用效益。评价的对象一般为老干部局服务管理的对象。评价范围为2023年全区离退休干部及部分离休干部遗孀。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价原则：科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明。
评价指标体系：单位自评指标的权重，原则上预算执行率和一级指标权重设置为，预算执行率为10%、产出指标为50%、效益指标为30%、服务对象满意度指标为10%。
评价方法：主要采用定量怀定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
评价标准：主要采用计划标准和历史标准。
3.绩效评价工作过程。
为更好地体现区委、区政府对全区离退休干部的关心，老干部局成立了由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人及财务工作人员为组员的绩效评价工作领导小组，负责局整体绩效管理自评的策划、组织和监督各个项目绩效管理考核。工作过程主要包括：确定绩效评价对象和范围，制定工作方案，下发评价通知，收集项目相关数据资料，包括部门决策资料，部门管理资料，部门绩效资料等，召开工作会议，形成评价结论，征求绩效评价意见，提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2024年，区委老干部局对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目31个，占部门项目总数的100%，涉及金额1265.13万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的30个、评价得分在75-90分（含75分）的1个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。老干部局领导班子决策主要依靠局务会形式进行。基本流程是提出议题，进行调研考察、沟通酝酿和论证评估，判断流程是否明确、责任是否清晰、风险是否可控等，最后会议研究决定。
2.项目过程情况。在项目的编制方面，规范预算编制，强化零基预算理念，结合单位职责职能、重点工作、在编人员、固定资产等情况，编制部门预算，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的资金保障顺序编制部门预算。依据不充分、政策已过期、内容不具体的不列入预算，涉及一般性支出的项目按要求自行压减。在项目的执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。在项目的管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政资金及时足额保证到位，规范财务核算，准确、真实、完整反映经济情况，大额经费支出按要求，履行比选程序，成本控制、合同签署、质量监控、档案管理比较正规。
3.项目产出情况。成立老干部大思政研究会，以老干部大思政平台为展示载体，组织“思政读书会”“思政沙龙”“思政观影”“思政调研”等活动。研究制定通州区《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施细则》，扎实开展全区“六好”离退休干部党支部示范创建。组织全区29个离退休干部党支部书记参加政治理论培训，指导各单位开展形式多样的党日活动。分批完成51名离休干部居家适老化改造，为45位离休干部提供“一对一”上门体检，跟进做好离退休干部家政保洁服务，协调潞河医院为退休干部开辟干部保健门诊就医绿色通道，做好处级退休干部健康体检服务保障，提高处级退休干部体检费标准。办好老干部大学，指导各街道乡镇老干部大学分校建设和基层活动站发挥作用。开展“老干部思政课走基层”活动，“法治宣讲进乡村·普法学法零距离”法治宣讲活动，“健康服务送关爱·慢病科普进社区”活动，“文明新锋尚 志愿副中心”主题活动，“团结奋进迎两会 银发先锋谱新篇”志愿巡逻，“学首钢精神 强银发力量”主题参观，“雷锋精神·薪火相传”主题教育，“品读华夏经典·润泽诗韵童年”诗词诵读等活动。
4.项目效益情况。
一是有力推进了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是有力推进了“三大三强”活动取得阶段性成果。三是有力推进了离退休干部思想政治建设。四是有力推进了离退休干部党建工作制度落实。五是有力推进了离退休干部精准服务管理。六是有力推进了离退休干部优势作用发挥。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2023年，我局进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照绩效评价考核要求，仍存在一定差距。
下一步，重点做好以下三个方面工作：一是加强预算管理。依据往年支出情况、当前工作需求及未来发展趋势，合理预测和编制年度预算；定期对预算执行情况进行检查和分析，确保各项支出符合预算安排。二是加强项目管理。加大项目开展事前、事中、事后的跟踪监控力度，严格按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、支付、结算。三是加强绩效管理。构建科学合理的绩效评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，对各项工作进行全面、客观的评价。按照既定的绩效评价体系，定期对各部门、各岗位进行绩效考核，确保考核结果公正、公平。
（六）有关建议
无。
（七）其他需要说明的问题
无。
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
详见附件。
附件下载：
