北京市通州区农机事务服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

(一)机构设置、 职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

1.机构设置：北京市通州区农机事务服务中心下设四个科室，包括：办公室、财务室、农机科技室、农机推广室。

2.主要职责：北京市通州区农机事务服务中心为北京市通州区农业技术综合服务中心所属正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责是：承担本区农机化建设相关事务性、服务性工作。承担本区农业机械新技术、新机具的引进、研制、推广相关工作。

(二)人员构成情况

行政编制 0人，实有人数 0 人；事业编制8 人，实有人数 28 人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1112.76万元，比上年增加33.95万元，增长3.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1112.76万元，比上年增加33.95万元，增长33.95%。

1.财政拨款收入1112.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1112.76万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1112.76万元，比上年增加33.95万元，增长3.05%，其中：基本支出1112.76万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1112.76万元，比上年增加33.95万元，增长3.05%。主要原因：本年工资结构调整，增加岗位绩效。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1112.76万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1112.76万元，占本年财政拨款支出100%；

社会保障和就业支出2023年度决算164.09万元，占本年财政拨款支出14.75%;

卫生健康支出2023年度决算61.94万元，占本年财政拨款支出5.57%;

农林水支出2023年度决算762.16万元，占本年财政拨款支出68.49%;

住房保障支出2023年度决算124.24万元，占本年财政拨款支出11.17%;

教育支出2023年度决算0.33万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算164.09万元，比2023年度年初预算增加11.98万元，增长7.3%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算149.11万元，比2023年度年初预算减少3万元，减少2%主要原因：退休1人。

“抚恤”（款，下同）2023年度决算14.98万元，比2023年度年初预算增加14.98万元，增加100%。主要原因：退休死亡一人增加资金。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算61.94万元，比2023年度年初预算减少17.06万元，下降27.54%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算61.94万元，比2023年度年初预算减少17.06万元，下降27.54%。主要原因：有退休及人员调出。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算762.16万元，比2023年度年初预算增加133.92万元，增长17.57%。其中：

“农业农村”（款，下同）2023年度决算762.16万元，比2023年度年初预算增加133.92万元，增长17.57%。主要原因：工资调整增加岗位绩效。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算124.24万元，比2023年度年初预算减少3.31万元，下降2.66%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算124.24万元，比2023年度年初预算减少3.31万元，下降2.66%。主要原因：有退休及人员调出。

5、“教育支出”(类)2023年度决算0.33万元，比2023年度年初预算增加0.33万元，增长100%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.33万元，比2023年度年初预算增加0.33万元，增长100%。主要原因：增加预算资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1112.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.7万元减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项开支。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于无此项开支等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。本单位无此项开支。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。2023年度公务接待费主要用于无此项开支。（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.37万元，比2023年度年初预算数1.7万元减少0.32万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，例行勤俭节约，严格控制经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.33万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出0.27万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年共有车辆2台，共计29.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其中：事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）其中：财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对事业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其中：住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

2023年我单位不涉及项目资金投入和使用等情况。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

2023年我单位不涉及项目资金投入和使用等情况。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

2023年我单位不涉及项目资金投入和使用等情况。

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

2023年我单位不涉及项目资金投入和使用等情况。

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）