北京市通州区水利工程质量监督站2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

   根据通编办批复通编办【2006】12号文件，北京市通州区水利工程质量监督站于2006年4月成立。

（一）机构设置、职责

       根据通编办【2020】65号文件，继续保留，为通州区水务局所属相当正科级全额拨款事业单位，类别为公益一类，核定全额拨款事业编制10名，科级领导职数1正1副。北京市通州区水利工程质量监督站的主要职责是：承担水利工程的质量监督工作和水利设施现场的安全生产监督检查工作。

（二）人员构成情况

行政编制10人，实有人数7人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计225.36万元，比上年增加48.47万元，增长27.40%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计225.36万元，比上年增加68.47万元，增长43.64%。

1.财政拨款收入225.36万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入225.36万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计223.24万元，比上年增加51.04元，增长29.64%，其中：基本支出193.31万元，占支出合计的86.59%；项目支出29.93万元，占支出合计的13.40%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计225.36万元，比上年增加48.46万元，增长27.39%。主要原因：2023年有新入职人员，追加了人员经费。

。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出223.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出193.31万元，占本年财政拨款支出86.59%；项目支出29.93万元，占本年财政拨款支出13.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算223.24万元，比2023年度年初预算增加27.79万元，增长14.21%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出193.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.88万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少）0.96万元。

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：我单位无此项目支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0万元。主要原因：我单位无此项业务支出。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年度购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.88万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.96万元，主要原因：车辆维修款未全部用完。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.30万元，公务用车维修0.22万元，公务用车保险0.26万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

                       附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

 2023-602002-北京市通州区水利工程质量监督站决算草案报表(2)