通州区于家务卫生院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区于家务卫生院成立于2006年，系北京市通州区卫生健康委员会下属事业单位。开办资金：103.80万元；工作职责和业务范围：开设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科及中医科。中心配备了康复理疗设备、心电图机、血糖仪、生化分析仪、彩超、离心机、DR影像设备、血球仪及健康教育设备等医疗设施，实有床位20张，牙椅2台。科室设置合理，设备齐全，通过与上级医院建立对口支援关系，定期有上级医院专家来中心坐诊，更好地满足了辖区百姓的诊疗服务需求。

成立了7支社区卫生服务团队，为辖区居民提供包含家庭医生式服务、慢病管理、健康体检、健康促进、家庭保健员培养等在内的全方位的健康管理服务，始终致力于提升百姓的整体健康水平。

以团队模式为基础，为辖区居民提供包含家庭医生式服务、慢病管理、健康体检、健康促进、家庭保健员培养等在内的全方位的健康管理服务。开展中药饮片、针刺、艾灸、推拿、拔罐、足浴等中医药特色诊疗服务。

（二）人员构成情况

事业编制71人，编制内实有人数71人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11214.21万元，比上年9275.59万元增加1938.62万元，增长20.9%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8535.7万元，比上年增加1180.49万元，增长16.05%。

1.财政拨款收入3102.8万元，占收入合计的36.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入3102.8万元，占收入合计的36.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入5004.15万元，占收入合计的58.62%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入428.75万元，占收入合计的5.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8443.94万元，比上年增加1747.53万元，增长26.1%，其中：基本支出7438.88万元，占支出合计的88.09%；项目支出1005.06万元，占支出合计的11.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3222.35万元，比上年减少60.02万元，下降1.83%。主要原因：收财政拨款资金较上年度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.09万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出296.13万元，占本年财政拨款支出9.3%； 卫生健康支出2665.94万元，占本年财政拨款支出83.7%；援助其他地区支出1.5万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出221.51万元，占本年财政拨款支出9.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算296.13万元，比2023年度年初预算增加296.13万元。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算293.38万元，比2023年度年初预算增加293.38万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算2.74万元，比2023年度年初预算增加2.74万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2665.94万元，比2023年度年初预算增加1191.23万元，增长80.78%。其中：

“公立医院”（款）2023年度决算0.2万元，比2023年度年初预算增加0.2万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算1396.4万元，比2023年度年初预算减少78.31万元，下降5.31%。主要原因：预算批复数只包括公用经费定额和人员工资，决算中有部分人员工资类款项为公共卫生，所以比2023年年初预算减少。

“公共卫生”（款）2023年度决算662.03万元，比2023年度年初预算增加662.03万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“中医药”（款）2023年度决算5万元，比2023年度年初预算增加5万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算226.15万元，比2023年度年初预算增加226.15万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算376.16万元，比2023年度年初预算增加376.16万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“援助其他地区支出”（款）2023年度决算1.5万元，比2023年度年初预算增加1.5万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

3.“住房保障”（款）2023年度决算221.51万元，比2023年度年初预算增加221.51万元。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算221.51万元，比2023年度年初预算增加221.51万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

3、“其他支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2575.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.3万元减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.3万元减少0.3万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数减少0.3万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额34.73万元，其中：政府采购货物支出5.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.76万元。授予中小企业合同金额33.9万元，占政府采购支出总额的97.59%，其中：授予小微企业合同金额33.9万元，占政府采购支出总额的97.59%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计209.8万元。截至12月31日，于家务卫生院共有车辆3台，共计41.34万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计949.59万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（本单位不涉及）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（本单位不涉及）

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303009-北京市通州区于家务卫生院决算公开报表