通州区永乐店卫生院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

我单位是一所基层综合性卫生院，设有全科、外科、妇科、妇女保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科，中医科、中医特色诊疗区、预防保健科、健康教育科、下属单位：北京市通州区柴厂屯社区站和北京市通州区小务社区站共计2个。

主要职责：提供基本基本医疗服务；提供国家基本公共卫生服务；提供计划生育技术指导服务；辖区卫生管理和村卫生室指导服务。

（二）人员构成情况

事业编制129人，实有人数125人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17958.93万元，比上年增加1283.06万元，增长7.69%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13953.05万元，比上年增加519.1万元，增长3.86%。

1.财政拨款收入4712.3万元，占收入合计的33.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入4712.3万元，占收入合计的33.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入8309.14万元，占收入合计的59.55%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入931.61万元，占收入合计的6.67%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计14238.41万元，比上年增加1426.2万元，增长11.13%，其中：基本支出12906.01万元，占支出合计的90.64%；项目支出1332.4万元，占支出合计的9.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4769.05万元，比上年减少1258.04万元，下降20.87%。主要原因：本年卫健委拨款使用非财政专项核算，所以较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4765.89万元，主要用于以下方面（按大类）：

 社会保障和就业支出520.45万元，占本年财政拨款支出10.92%；

    卫生健康支出3906.35万元，占本年财政拨款支出81.96%；

  住房保障支出339.09万元，占本年财政拨款支出7.12%；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算520.45万元，比2023年年初预算增加520.45万元。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算515.09万元，比2023年年初预算增加515.09万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算5.36万元，比2023年年初预算增加5.36万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算3906.35万元，比2023年年初预算增加1547.3万元，增长65.59%。其中：

  “基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算2581.08万元，比2023年年初预算增加222.03万元，增长9.41%。主要原因：人员工资类款项有增加，所以比2023年年初预算增加。

  “公共卫生”（款，下同）2023年度决算764.77万元，比2023年年初预算增加764.77万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “中医药”（款，下同）2023年度决算4.74万元，比2023年年初预算增加4.74万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算369.51万元，比2023年年初预算增加369.51万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算186.25万元，比2023年年初预算增加186.25万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

   3、“住房保障支出”（类）2023年度决算339.09万元，比2023年年初预算增加339.09万元。其中：

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算339.09万元，比2023年年初预算增加339.09万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比无变化。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比无变化，主要原因：本单位无此项支出。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比无变化，主要原因：本单位无此项支出。

3、“其他支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比无变化，主要原因：本单位无此项支出。

4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比无变化，主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4258.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平其中：

1. 因公出国(境) 费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00 万元增加0.00万元。主要原因：与年初预算数持平，本单位不涉及；2023年度组织因公出国(境) 团组 0个、 0 人次，人均因公出国(境)费用 0.00 万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00 万元，比2023年度年初预算数0.00 万元增加0.00 万元。主要原因：与年初预算数持平，本单位不涉及。公务接待0 批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。 2023年度决算数 0.00万元， 比 2023年度年初预算数0.00 万元增加0.00 万元。其中，公务用车购置费 2023年度决算数0.00万元，比 2023年度年初预算数 0.00 万元增加0.00 万元。主要原因：与年初预算数持平，本单位不涉及，2023年度购置(更新) 0 辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费 2023年度决算数 0.00 万元，比 2023年度年初预算数0.00 万元增加0.00 万元，主要原因：与年初预算数持平，本单位不涉及。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.00 万元， 公务用车维修0.00 万元，公务用车保险 0.00万元，公务用车其他支出 0.00万元。2023年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 合计 0.00万元， 比上年增加0.00万元， 原因：本单位不涉及。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额151.48万元，其中：政府采购货物支出22.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.32万元。授予中小企业合同金额151.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，永乐店卫生院共有车辆4台，共计84.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1323.8万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（本单位不涉及）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。本单位不涉及

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。本单位不涉及

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。本单位不涉及

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本单位不涉及

3.绩效评价工作过程。本单位不涉及

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本单位不涉及

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。本单位不涉及

2.项目过程情况。本单位不涉及

3.项目产出情况。本单位不涉及

4.项目效益情况。本单位不涉及

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位不涉及

（六）有关建议

      无

（七）其他需要说明的问题

   无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

本单位不涉及

2023-303021-北京市通州区永乐店卫生院决算公开报表