目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
根据中共中央、国务院批准北京市人民政府机构改革方案1983年5月经批准设立区经管站，为一级预算单位。2020年根据《北京市通州区农业农村系统所属机构组建方案的通知》京通办【2020】16号文件精神，变更为北京市通州区农业农村局二级单位，内设8个科室，分别为综合办公室、合同指导科、合作经济组织指导科、财会指导科、集体资产指导科、统计指导科、经济运行监测科、审计和产权交易科。
主要职责为：宣传和贯彻执行国家、北京市关于农村合作经济经营管理的法律、法规、规章、政策，并协助区农业农村局组织实施；负责开展农村合作经济经营方面政策、法规过程中的调查研究，提出相关政策建议、改革措施;负责镇、村集体资产管理和集体经济组织产权制度改革、产权交易方面的事务性工作;负责农村土地承包合同管理指导相关工作；配合区农业农村局开展农村土地承包经营纠纷调解与仲裁工作;负责农村财务管理和农村财务审计方面的事务性工作;负责指导村级经济合作社规范化建设，农民专业合作组织建设、管理方面的事务性工作；负责低收入农户监测工作；配合区农业农村局落实减轻农民负担方面的政策法规;负责农村集体“三资”监督管理信息化工作;负责农村合作经济经营管理方面相关业务培训和统计等工作;完成区农业农村局交办的临时性工作。
（二）人员构成情况
行政编制36人，实有人数31人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1614.76万元，比上年增加188.47万元，增长13.21%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1614.76万元，比上年增加188.47万元，增长13.21%。
1.财政拨款收入1614.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1614.76万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1614.76万元，比上年增加188.47万元，增长13.21%，其中：基本支出1121.61万元，占支出合计的69%；项目支出493.15万元，占支出合计的31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1614.76万元，比上年增加188.47万元，增长13.21%。主要原因：基本支出减少27.04万元，项目支出增加215.51万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1614.76万元，主要用于以下方面（按大类）：
2023年度一般公共预算财政拨款支出1614.76万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出125.28万元，占本年财政拨款支出7.75%。
卫生健康支出81.99万元，占本年财政拨款支出5.08%。
农林水支出1256.74万元，占本年财政拨款支出77.83%。
住房保障支出150.75万元，占本年财政拨款支出9.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算125.28万元，比2023年年初预算减少36.08万元，下降22.35%。其中：“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算125.28万元，比2023年年初预算减少36.08万元，下降22.35%。主要原因：2023年社保基数较上年下降，缴费金额降低。
2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算81.99万元，比2023年年初预算增加3.99万元，增加5.12%。其中： “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算81.99万元，比2023年年初预算增加3.99万元，增加5.12%。主要原因：2023年新入职1名职工，医保金额增加。
3、“农林水支出”（类）2023年度决算1256.74万元，比2023年年初预算增加198.97万元，增长18.8%。其中： “农业农村”（款，下同）2023年度决算1256.74万元，比2023年年初预算增加198.97万元，增长18.8%。主要原因：一是行政运行增加156.45万元；二是一般行政管理事务减少8.3万元；三是统计信息与监测服务增加26.725万元，为项目经费增加26.72万元；四是行业业务管理增加28.05万元；五是农村合作经济减少4万元。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算150.75万元，比2023年年初预算增加75.75万元，增长100.01%。其中：“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算150.75万元，比2023年年初预算增加75.75万元，增长100.01%。主要原因：2023年度购房补贴纳入住房保障支出核算，即住房保障支出包括住房公积金及购房补贴两项。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：2023年度本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1614.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出998万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出459万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出11.32万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他支出146.25万元，主要为办公场所搬迁装修改造及办公设备购置费用。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.1万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2万元减少1.89万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境) 团组 0 个、 0人次，人均因公出国(境)费用 0万元。主要原因：2023年未产生此项费用。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1万元增加0万元。公务接待 0 批次，公务接待0人次。主要原因：2023年未产生此项费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.1万元，比2023年度年初预算数1万元减少0.9万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023未购置新车，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.1万元，比2023年度年初预算数1万元减少0.9万元，主要原因：本年度只有0.1万元定位设备安装费，公车全年未使用，未产生加油等其他费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.1万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.1万元，仅为定位设备安装费。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计112.28万元，比上年减少2.73万元，减少原因：2023年总在职人数减少，公用经费支出减少。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额89.74万元，其中：政府采购货物支出7.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额89.74万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆1台，共计17.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出
农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
