通州区中心血站2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位坐落于北京市通州区通胡大街21号，单位建筑面积6000平方米。机构设置：设有机采科、体采科、检验科、质控科、供血科、业务科、血源科、办公室等。

主要职责：负责血液采集、检验、制备、供血，为通州区、朝阳区、大兴区等五区域内医院提供临床用血服务，为市血液中心及其他医疗单位提供紧急供血。

（二）人员构成情况

事业编制59人，实有人数59人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10203.17万元，比上年减少892.45万元，下降8.04%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计9588.37万元，比上年减少938.38万元，下降8.91%。

1.财政拨款收入5190.23万元，占收入合计的54.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入5190.23万元，占收入合计的54.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4326.15万元，占收入合计的45.11%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入71.99万元，占收入合计的0.75%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计9573.77万元，比上年减少794.23万元，下降7.66%，其中：基本支出4953.38万元，占支出合计的51.73%；项目支出4620.39万元，占支出合计的48.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5540.98万元，比上年减少357.81万元，下降6.07%。主要原因：2023年人员工资及专项较上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5441.8万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出494.98万元，占本年财政拨款支出9.09%；卫生健康支出4366.90万元，占本年财政拨款支出80.24%；住房保障支出579.90万元，占本年财政拨款支出10.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算增加0.23万元。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算增加0.23万元。主要原因：上年拨付的2022年基层党组织党建活动经费，结转本年使用。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算494.98万元，比2023年度年初预算增加48.73万元，增长9.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算494.98万元，比2023年度年初预算增加48.73万元，增长9.84%。主要原因：本年各项保险基数有所增加。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算4366.92万元，比2023年度年初预算增加943.81万元，增长27.57%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算3538.44万元，比2023年度年初预算增加429.84万元，增长13.83%。主要原因：本年各项保险基数有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算340.07万元，比2023年度年初预算增加25.56万元，增长8.13%。主要原因：本年各项保险基数有所增加。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算488.19万元，比2023年度年初预算增加488.19万元。主要原因：上年拨付的医改资金结转本年使用。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算579.91万元，比2023年度年初预算增加14.19万元，增长27.57%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算579.91万元，比2023年度年初预算增加14.19万元，增长27.57%。主要原因：本年公积金及购房补贴有所增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4953.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.53万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.5万元增加0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.53万元，比2023年度年初预算数0.5万元增加0.03万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.53万元，主要原因为：2023年新购电动公务车1辆，2023年预算编制时尚未完成车辆采购，预算依据三方供应商提供，但保险费用为浮动费率，故造成实际支出较预算有所增加。公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.53万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额252.09万元，其中：政府采购货物支出177.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出74.47万元。授予中小企业合同金额252.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计22.58万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台，共计0万元。截至12月31日，中心血站共有车辆19台，共计1020.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备20台，共计7933.98万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元，主要原因：本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理实务指出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（本单位无绩效评价项目）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（本单位无绩效评价项目）

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303004-北京市通州区中心血站决算公开报表