北京市通州区农产品质量检验检测中心2023年部门决算公开

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区农产品质量检验检测中心为区属具有独立法人地位的全额拨款事业单位，上级主管单位为北京市通州区农业技术综合服务中心，内设办公室、财务室、档案室、业务室、检测1室、检测2室、农安技术研用室等七个部门，主要负责农药、农产品质量检验检测工作，接受北京市通州区农业局下达的检测任务和社会各界客户委托的检测任务。

（二）人员构成情况

北京市通州区农产品质量检验检测中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际14人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计458.18万元，比上年增加49.25万元，增长12.04%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计458.18万元，比上年增加49.25万元，增长12.04%。

1.财政拨款收入458.18万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入458.18万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计458.18万元，比上年增加49.25万元，增长12.04%，其中：基本支出408.69万元，占支出合计的89.19%；项目支出49.49万元，占支出合计的10.8%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计458.18万元，比上年增加49.25万元，增长12.04%。主要原因：本单位人员较2022年末增加1人，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出458.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.28万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出43.65万元，占本年财政拨款支出9.53%；卫生健康支出27.71万元，占本年财政拨款支出6.05%；农林水支出336.07万元，占本年财政拨款支出73.35%；住房保障支出50.47万元，占本年财政拨款支出11.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“教育支出”（类）2023年度决算0.28万元，比2023年年初预算增加0.28万元。其中：

  “进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.28万元，比2023年年初预算增加0.28万元。主要原因：增加单位内审员培训和继续教育。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算43.65万元，比2023年年初预算减少10.92万元，降低20.01%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算43.65万元，比2023年年初预算减少10.92万元，降低20.01%。主要原因：本年未支出抚恤金。

    3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算27.71万元，比2023年年初预算增加1.44万元，增长5.48%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算27.71万元，比2023年年初预算增加1.44万元，增长5.48%。主要原因：本单位调入1人，新招入1人，调出1人，单位负担医疗保险支出增加。

  4、“农林水支出”（类）2023年度决算336.07万元，比2023年年初预算增加74.94万元，增长28.7%。其中：

  “农业农村”（款，下同）2023年度决算336.07万元，比2023年年初预算增加74.94万元，增长28.7%。主要原因：本单位调入1人，新招入1人，调出1人，人员经费有所增加；。

  5、“住房保障支出”（类）2023年度决算50.47万元，比2023年年初预算增加26.03万元，增长106.51%。其中：

  “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算50.47万元，比2023年年初预算增加26.03万元，增长106.51%。主要原因：购房补贴支出计入住房改革支出及公积金有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出408.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.55万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.85万元减少3.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费；2023年度因公出国（境）费用无，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：本单位无此项支出。。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.55万元，比2023年度年初预算数5.55万元减少3.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.55万元，比2023年度年初预算数5.55万元减少3.00万元，主要原因：我单位厉行勤俭节约，其中一辆公务用车暂停使用，本年度车辆维修支出大幅降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.80万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.75万元，公务用车其他支出0.60万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的22.33%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的22.33%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区农产品质量检验检测中心共有车辆3台，共计45.62万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计634.87万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

报表详见附件2

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）