北京市通州区农产品供应保障服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室《关于调整中共北京市通州区委农村工作委员会、北京市通州区农业农村局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办[2020]61号）批复，于2020年9月13日设立通州区农产品供应保障服务中心。核定全额事业编制管理岗15人，现实有人员10人。内设综合办公室、农产品办公室和信息化办公室。主要职责为承担本区农产品供应保障相关事务性、服务性工作；承担本区农业农村信息化和电子商务服务相关工作，为本区农产品供应提供保障服务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制15人，实有人数10人。退休人员1人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计265.47万元，比上年增加57.52万元，增长27.66%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计265.47万元，比上年增加57.52万元，增长27.66%。

1.财政拨款收入265.47万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入265.47万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计265.47万元，比上年增加57.52万元，增长27.66%，其中：基本支出265.47万元，占支出合计的100%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计265.47万元，比上年增加57.52万元，增长27.66%。主要原因：我单位2022年底在职人数8人，2023年1月转入执法大队1人，2023年7月调入职工2人，2023年9月统考入职1人，2023年底总在职员工10人，人员经费和公用经费支出均有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出265.47万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.07万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出186.07万元，占本年财政拨款支出70.09%；社会保障和就业支出27.45万元，占本年财政拨款支出10.34%；卫生健康支出18.10万元，占本年财政拨款支出6.82%；住房保障支出33.78万元，占本年财政拨款支出12.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.07万元，比2023年度年初预算增加0.07万元，增长100%。其中：

“培训支出”（款）2023年度决算0.07万元，比2023年度年初预算增加0.07万元，增长100%。主要原因：我单位年中增加7人公共知识专题培训课程，每人支付选修课程费用100元。

2、“农林水支出”(类)2023年度决算186.07万元，比2023年度年初预算增加34.19万元，增长22.51%。其中：

“事业运行”（款）2023年度决算186.07万元，比2023年度年初预算增加34.19万元，增长22.51%。主要原因：我单位2023年7月调入职工2人，2023年9月统考入职1人，2023年底总在职员工数增加，人员经费和公用经费支出均有所增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算27.45万元，比2023年度年初预算减少20.36万元，减少42.58%。其中：

“事业单位离退休”（款）2023年度决算1.01万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023年度决算17.63万元，比2023年度年初预算减少13.57万元，减少43.49%。主要原因：因社保基数调整，实际支出与年初预算存在偏差。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023年度决算8.81万元，比2023年度年初预算减少6.79万元，减少43.53%。主要原因：因社保基数调整，实际支出与年初预算存在偏差。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算18.10万元，比2023年度年初预算减少14.70万元，减少44.82%。其中：

“事业单位医疗”（款）2023年度决算18.10万元，比2023年度年初预算减少14.70万元，减少44.82%。主要原因：因社保基数调整，实际支出与年初预算存在偏差。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算33.78万元，比2023年度年初预算减少9.67万元，减少22.25%。其中：

“住房公积金”（款）2023年度决算16.73万元，比2023年度年初预算减少13.27万元，减少44.22%。主要原因：因社保基数调整，实际支出与年初预算存在偏差。

“购房补贴”（款）2023年度决算17.05万元，比2023年度年初预算增加3.60万元，增长26.73%。主要原因：我单位2023年7月调入职工2人，2023年9月统考入职1人，2023年底总在职员工数增加，购房补贴有所增加。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。我单位本年度不涉及此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出265.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.11万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.54万元减少1.43万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。我单位2023年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.69万元减少0.69万元。主要原因：我单位2023年度未进行公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.11万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.74万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数1.11万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.74万元，主要原因：我单位2023年度使用公务用车次数减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.64万元，公务用车保险0.25万元，公务用车其他支出0.22万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.29万元，其中：政府采购货物支出9.51万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额14.04万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的71.08%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，3部门共有车辆1台，共计15.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。我单位不涉及此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 

我单位2023年度无项目经费支出。

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