北京市通州区动物疫病预防控制中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市通州区动物疫病预防控制中心位于河东果园路，隶属于北京市通州区农业技术综合服务中心下属单位，相当正科级财政补助单位，类别为公益一类；核定全额拨款事业编制36名，相当科级领导职数1正2副,现实际设主任1名，副主任2名，实有在编在岗人数26人,内设科室5个，分别为办公室、畜牧水产室、防疫室、实验室、科技室，单位主要职责是：

为通州区动物及水产疫病预防控制提供相关服务，承担动物及水产养殖疫病防控规划的组织实施工作；承担动物及水产养殖病害防治、疫病诊断、疫情监测、疫病净化、疫情预报预测、水产环境监测和报告工作；承担强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备工作；承担水产养殖技术和畜牧兽医技术的研究与推广工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数26人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1908.14万元，比上年增加273.49万元，增长16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1908.14万元，比上年增加273.49元，增长16%。

1.财政拨款收入1908.14万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1908.14万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%,本单位不涉及此项经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%，本单位不涉及此项经费。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1908.14万元，比上年增加273.49万元，增长16%，其中：基本支出1390.22万元，占支出合计的72.85%；项目支出517.91万元，占支出合计的27.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1908.14万元，比上年增加273.49万元，增长16%。主要原因：当年单位退休职工去世8人，增加抚恤金经费支出及上年结转基层动物防疫及狂犬病免疫经费服务在本年支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1908.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，本单位不涉及此项经费。

教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.01%，为本单职工购买网络学习课程。

社会保障和就业支出397.33万元，占本年财政拨款支出20.82%，为本单位在职职工支付的保险及退休职工统筹外工资。

      卫生健康支出66.30万元，占本年财政拨款支出3%，为本单位支付职工医疗保险。

      农林水支出1280.50万元，占本年财政拨款支出67%，为本单位支付职工工资、后勤保障公用经费及项目经费。

      住房保障支出163.73万元，占本年财政拨款支出8.60%，单位职工住房公积金及住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1908.14万元，比2023年度年初预算增加251.95万元，增长15%。其中：

 （1）、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算397.33万元，比2023年年初预算增加91.15万元，增长29%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位不涉及此项经费。

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算225.60万元，比2023年年初预算减少14.46万元，下降6.02%。主要原因：本单位调出2人，保险基数测算比例降低，实际缴费支出经费减少。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算10.30万元，比2023年年初预算减少6.70万元，下降39.41%。主要原因：预算经费保险基数比例高，当年调出2人，保险以实际缴费进行支出。

“抚恤”（款，下同）2023年度决算171.74万元，比2023年年初预算增加111.71万元，增长186.18%。主要原因：据实列支，当年去世8人，追加2022年去世3人，抚恤金经费支出增加。

  （2）、“卫生健康支出”（类）2023年度决算66.30万元，比2023年年初预算减少28.70万元，下降29.29%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算66.30万元，比2023年年初预算减少28.470万元，下降29.29%。主要原因：预算经费保险基数比例高，当年调出2人，保险以实际缴费进行支出。

  （3）、“农林水支出”（类）2023年度决算1280.51万元，比2023年年初预算增加193.55万元，增长17.81%。其中：

  （4）、“住房保障支出”（类）2023年度决算163.73万元，比2023年年初预算减少4.32万元，下降2.57%。其中：

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算163.73万元，比2023年年初预算减少4.32万元，下降2.57%。主要原因：当年调出2人，公积金缴存基数减少，缴费经费支出减少。

（5）教育支出2023年决算数0.27万元，2023年年初预算增加0.27万元，增长100%，主要原因：当年调整科目，为在职职工购买网络学习课程。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%，本年度不涉及此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位本年度不涉及此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本单位不涉及此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1390.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.39万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.5万元减少0.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位不涉及此项经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.1万元减少0.1万元。主要原因：本单位不涉及此项经费支出。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.39万元，比2023年度年初预算数4.40万元减少0.01万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位不涉及此项经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.39万元，比2023年度年初预算数4.4万元减少0.01万元，主要原因：本年按单位公务用保有量需求进行车辆维修、保险、燃油费的支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.56万元，公务用车保险0.92万元，公务用车其他支出0.9万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费4.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额33.36万元，其中：政府采购货物支出22.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.31万元。授予中小企业合同金额22.05万元，占政府采购支出总额的66.09%，其中：授予小微企业合同金额22.05万元，占政府采购支出总额的66.09%。主要用于单位基层动物防疫及矿区病强制免疫经项目购买防疫物资、办公用品采购及公用车服务支出。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区动物疫病预防控制中心共有车辆4台，共计50.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元，本年度不涉及政府服务支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位不涉及部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

本单位不涉及项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位不涉及转移支付预算执行情况绩效自评报告

    （注：一级预算部门公开“一、二、三、四”；二级预算单位仅公开“三”。）