北京市通州区通运街道办事处2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置情况

根据《中共北京市通州区委通运街道工作委员会、北京市通州区通运街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京通办字[2019]17号）等文件的要求，北京市通州区通运街道办事处内设机构包括6办1队2所，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、通运街道综合行政执法队和统计所、司法所；设立三个事业单位，分别为通运街道便民服务中心、通运街道市民活动中心和通运街道市民诉求处置中心。

2.主要职能、职责

北京市通州区通运街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

主要职责包括：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制62人，实有人数58人；事业编制42人，实有人数40人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16279.59万元，比上年增加5625.46万元，增长52.80%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13608.00万元，比上年增加2953.87万元，增长27.73%。

1.财政拨款收入13608.00万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13598.07万元，占收入合计的99.92%；政府性基金预算财政拨款收入9.94万元，占收入合计的0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计16279.59万元，比上年增加5625.46万元，增长52.80%，其中：基本支出6350.15万元，占支出合计的39.01%；项目支出9929.44万元，占支出合计的60.99%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16279.59万元，比上年增加5625.46万元，增长52.80%。主要原因：2023年基本支出增加2688.29万元，包括人员保险基数上调、增加社工人员经费；项目支出主要增加海绵工程项目资金2671.59万元，其余各项目支出资金总计比上年增加265.58万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16269.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出496.13万元，占本年财政拨款支出3.05%；文化旅游体育与传媒支出61.55万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出344.27万元，占本年财政拨款支出2.12%；卫生健康支出675.25万元，占本年财政拨款支出4.15%；节能环保支出291.59万元，占本年财政拨款支出1.79%；城乡社区支出11235.40万元，占本年财政拨款支出69.06%；农林水支出2671.81万元，占本年财政拨款支出16.42%；住房保障支出493.65万元，占本年财政拨款支出3.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算496.13万元，比2023年度年初预算增加496.13万元，增长100%。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算47.68万元，比2023年年初预算增加47.68万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加专项普查活动经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算21.86万元，比2023年年初预算增加21.86万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加政法委专项经费。

“组织事务”（款，下同）2023年度决算426.09万元，比2023年年初预算增加426.09万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加党组织党建活动经费、市级和区级基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”（款，下同）2023年度决算0.50万元，比2023年年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加区委宣传部社会主义核心价值观工作经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算61.55万元，比2023年年初预算增加61.55万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算61.55万元，比2023年年初预算增加61.55万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加通州区文明示范小区创建工作项目经费、市级和区级三馆免费开放补助等。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算344.27万元，比2023年年初预算增加42.50万元，增长14.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算342.12万元，比2023年年初预算增加42.50万元，增长14.18%。主要原因：2023年人员保险增加。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算2.15万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算675.25万元，比2023年年初预算增加442.43万元，增长190.03%。其中：

“公共卫生”（款，下同）2023年度决算413.44万元，比2023年年初预算增加413.44万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费等。

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算261.81万元，比2023年年初预算增加28.99万元，增长12.45%。

5、“节能环保支出”（类）2023年度决算291.59万元，比2023年年初预算增加291.59万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”（款，下同）2023年度决算291.59万元，比2023年年初预算增加291.59万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加通州区通运街道重点区域精细化管控项目经费和通运街道裸地综合整治项目经费。

6、“城乡社区支出”（类）2023年度决算11235.40万元，比2023年年初预算增加5103.64万元，增长83.23%。其中：

“城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算9876.50万元，比2023年年初预算增加3744.74万元，增长61.07%。主要原因：2023本单位增加人员经费及公用经费支出；2023年增加机关、社区办公用房经费、事权资金、“小微项目惠民生”资金、接诉即办奖励资金等项目支出。

“城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算1259.34万元，比2023年年初预算增加1259.34万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加环境维护岗经费、生活垃圾分类日常管理经费、背街小巷环境精细化整治提升经费。

“其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算99.56万元，比2023年年初预算增加99.56万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加社区公益事业补助资金。

7、“农林水支出”（类）2023年度决算2671.81万元，比2023年年初预算增加2671.81万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款，下同）2023年度决算0.22万元，比2023年年初预算增加0.22万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加基层动物防疫及狂犬病强制免疫经费。

“水利”（款，下同）2023年度决算2671.59万元，比2023年年初预算增加2671.59万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加海绵工程项目资金。

8、“住房保障支出”（类）2023年度决算493.65万元，比2023年年初预算增加138.19万元，增长38.88%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算493.65万元，比2023年年初预算增加138.19万元，增长38.88%。主要原因：2023年人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.94万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出9.94万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2023年度决算9.94万元，比2023年年初预算增加9.94万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算9.94万元，比2023年年初预算增加9.94万元，增长100.00%。主要原因：2023年增加全民健身示范街道和体育特色乡镇持续扶持经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6350.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.24万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少2.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未发生因公出国（境）费用。2023年无因公出国（境）费用，2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无公务接待费。2023年无公务接待费。公务接待0 批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.24万元，比2023年度年初预算数3.70万元减少2.46万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2023年未购置公务用车，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.24万元，比2023年度年初预算数3.70万元减少2.46万元，主要原因：公车使用严格执行《应急车辆使用管理制度》，规范管理。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.18万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0.20万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.62万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计573.65万元，比上年增加78.20万元，增加原因：2023年增加办公面积，增加人员公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额470.09万元，其中：政府采购货物支出0.18万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出469.91万元。授予中小企业合同金额469.51万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额389.02万元，占政府采购支出总额的82.75%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆2台，共计35.66万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆2台，共计35.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计278.49万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算819.99万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

为全面贯彻落实《北京市全民健身条例》的目标任务，巩固通运街道2021年全民健身示范街道创建成果，推动覆盖城乡的全民健身公共服务体系建设，实现体育服务新标准、体育惠民新发展的工作目标。充分发挥第三方服务团队、社会体育指导员、体育志愿者的作用，参与全民健身场地设施、器材以及全民健身活动的组织与管理工作。本项目于2023年立项，获得通州区体育局用于全民健身示范街道运维拨款10万元整，在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。

2.项目绩效目标。

（1）项目绩效总目标：巩固通运街道2021年全民健身示范街道创建成果，对2021年创建过程中出现的问题进行补充。

（2）项目绩效阶段性目标。一季度，对项目进行推广宣传；二季度，调查了解街道体育活动开展基本情况，制定全年示范街道运维工作计划；三季度，执行制定计划；四季度，迎接通州体育局抽查。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的。严格按照《2023年北京市全民健身示范街道标准评估细则》完成全民健身组织保障、细化全民健身组织网络、完善全民健身场地设施配置、推广全民健身休闲活动、加大全民健身宣传、普及全民健身科学指导知识。

（2）绩效评价对象：辖区内参与过全民健身活动的居民。

（3）绩效评价范围：通运街道辖区内。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位各级人员参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备。成立科室绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（3）分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

（三）综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评，该项目评价结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

资金于2023年5月份全部到位，未影响项目实施。

2.项目过程情况

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

3.项目产出以及效益情况

（1）开展丰富多样的全民健身活动，全年共开展：通运街道全民健身趣味运动会1次、通运街道“和谐杯”乒乓球赛1次，通运街道青少年运动会1次、特色冰雪嘉年华活动1次、北京市民体质促进项目1次、传统体育项目推广活动3次（空竹、花棍、毽球）、培训及交流活动4次（健身活动组织与管理、街道志愿者组织与管理、社会体育指导员培训、社会体育指导员进阶培训）、全民健身主题讲座4次（科学健身与合理膳食、运动与营养、中老年关节保护、疫情环境下的科学健身），积极推动辖区内局面参加全民健身的目标。

（2）普查辖区内室外健身器械，通过走访辖区内各社区进行调查，对室外健身器械安装社区、器械生产厂家、安装时间、破损情况进行调查。

（3）加大全民健身宣传力度。利用“街道公众号”“北京日报”“北京青年日报”等媒体，向广大群众宣传通运街道举办的各类全民健身活动，营造良好的全民健身舆论氛围。

（4）通过“和谐杯”乒乓球赛等竞技比赛。丰富辖区内居民业余生活的同时，为街道选拔“运动”人才，为通运街道参加市区级比赛提供运动员供给，并保证了通运街道在市区级比赛中获得优异成绩的地位。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

随着全民健身示范街道的创建，辖区内10个社区居民，对全面健身示范街道的创建有了一定了解，但在参加活动上，居民对参与常规体育活动热情不是很高，其次在工作日期间参加街道组织活动的年轻人较少，中老年居多，为了兼顾辖区内年轻人，我们根据指标要求对活动进行调整，充分利用项目经费，在条件允许的情况下走出副中心切实地做到活动与实地相融合，并且将少数的活动时间定在周末，使辖区内年轻也可以参与到全民健身活动中来，更好地巩固全民健身示范街道的创建成果。

（六）有关建议

在市区级体育局的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，认真执行全民健身示范街道评估细则，发挥地区优势，不断完善与辖区内企业的联系，突出街道、社区、企业、场馆四位一体的联合机制，加大全民健身活动的扶持力度，不断提升街道全民健身服务质量。

（七）其他需要说明的问题

后续工作计划。增强辖区内特色“全民健身活动”竞争力，加快活动宣传推广的时效性；积极开展全面健身知识讲座，努力打造全民健身知识特色街道；联合文旅局、体育局、教育局等单位，完善全民健身活动内容；认真执行全民健身示范街道细则，进一步鼓励居民参加全民健身活动，打造文体旅相结合的特色街道。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2。

 2023-北京市通州区通运街道办事处决算公开表