通州区卫生健康系统2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.贯彻落实国家及本市卫生健康相关法律、法规、规章和政策。统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。参与推进京津冀卫生健康协同发展。协调推进卫生健康信息化和统计工作。 

   2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订本区医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。    

 3.负责本区疾病预防控制工作。拟订本区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

   4.组织协调落实国家、北京市和本区关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。   

5.负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。 

 6.负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 

   7.负责本区医疗卫生行业监督管理。落实北京市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。 

  8.负责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本区计划生育政策。 

   9.负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

 10.负责本区保健对象、医疗关系在本区的市级单位保健对象的医疗保健工作。负责本区各部门干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。 

 11.完成区委、区政府交办的其他任务。 

 12.职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。 

2023年决算编报涉及通州区卫生健康委员会及所属单位共计34个，具体名单如下：

预算单位名单

序号	预算编码	单位名称	序号	预算编码	单位名称
1	303001	北京市通州区卫生健康委员会（本级）	18	303019	北京市通州区郎府卫生院
2	303003	北京市通州区卫生健康监督所	19	303020	北京市通州区西集卫生院
3	303004	北京市通州区中心血站	20	303021	北京市通州区永乐店卫生院
4	303005	北京市通州区卫生健康事业发展综合保障事务中心	21	303022	北京市通州区觅子店卫生院
5	303006	北京市通州区社区卫生服务管理中心	22	303023	北京市通州区漷县卫生院
6	303007	北京市通州区疾病预防控制中心	23	303024	北京市通州区大杜社卫生院
7	303008	北京市通州区牛堡屯卫生院	24	303025	北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心
8	303009	北京市通州区于家务卫生院	25	303026	北京市通州区新华街道社区卫生服务中心
9	303010	北京市通州区台湖卫生院	26	303027	北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心
10	303011	北京市通州区第二医院	27	303028	北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心
11	303012	北京市通州区潞城卫生院	28	303029	北京市通州区中仓街道社区卫生服务中心
12	303013	北京市通州区次渠卫生院	29	303030	北京市通州区120紧急救援中心
13	303014	北京市通州区张家湾卫生院	30	303901	首都医科大学附属北京潞河医院
14	303015	北京市通州区梨园卫生院	31	303902	北京市通州区新华医院
15	303016	北京市通州区甘棠卫生院	32	303904	北京市通州区中西医结合医院
16	303017	北京市通州区宋庄卫生院	33	303905	北京市通州区妇幼保健院
17	303018	北京市通州区徐辛庄卫生院	34	303906	北京市通州区精神病医院

（二）人员构成情况

通州区卫生健康委员会及所属单位行政编制101人，实际93人；事业编制5202人，实际5202人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计953529.75万元，比上年增加59255.49万元，增长6%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计764000.15万元，比上年增加24121.78万元，增长3%。

1.财政拨款收入195386.24万元，占收入合计的25.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入195386.24万元，占收入合计的25.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入529764.93万元，占收入合计的69.34%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入38848.98万元，占收入合计的5.08%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计761487.31万元，比上年增加43540.19万元，增长6%，其中：基本支出621448.74万元，占支出合计的81.6%；项目支出140038.58万元，占支出合计的18.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

             

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计198445.51万元，比上年减少41801.5万元，下降17%。主要原因：较以前年度疫情防控类资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出197290.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出71.38万元，占本年财政拨款支出0.14%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算71.38万元，比2023年度年初预算增加71.38万元。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算71.38万元，比2023年度年初预算增加71.38万元。主要原因：此项为区委组织部拨付党员活动经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算12019.37万元，比2023年度年初预算增加739.6万元，增长6.5%。其中：

“行政单位离退休”（款）2023年度决算166.45万元，比2023年度年初预算增加159万元。主要原因：年初预算离休人员经费下达至事业单位离退休，后调整为行政单位离退休。

“事业单位离退休”（款）2023年度决算1465.69万元，比2023年度年初预算减少609.15万元，减少29%。主要原因：离休人员工资调整为行政单位离退休，且退休人员统筹外资金有所减少。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” （款）2023年度决算6894.51万元，比2023年度年初预算增加1282.16万元，增长22%。主要原因：基数上调，增加在职工作人员。

“机关事业单位职业年金缴费支出” （款）2023年度决算3434.73万元，比2023年度年初预算增加628.56万元，增长22%。主要原因：基数上调，增加在职工作人员。

3. “财政对其他社会保险基金的补助” (类)2023年度决算57.98万元，比2023年度年初预算增加57.98万元。其中：

“财政对失业保险基金的补助” (款)2023年度决算45.11万元，比2023年度年初预算增加45.11万元。主要原因：预算下达至各单位工资对应科目，后追加时按照对应保险科目统计。

“财政对工伤保险基金的补助” (款)2023年度决算12.86万元，比2023年度年初预算增加12.86万元。主要原因： 预算下达至各单位工资对应科目，后按照对应保险科目统计。

4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算176454.24万元，比2023年度年初预算增加83476.27万元，增长89%。其中：

“卫生健康管理事务” (款)2023年度决算12672.12万元，比2023年度年初预算增加1920.49万元，增长17%。主要原因：疾控、血站等事业单位增人增资。

“公立医院”(款)2023年度决算33094.62万元，比2023年度年初预算增加27628.61万元。主要原因：2023年度追加潞河医院、妇幼保健院等二、三级公立医院人员经费。

“基层医疗卫生机构” (款)2023年度决算48050.71万元，比2023年度年初预算增加569.59万元，增长1%。主要原因：基层卫生服务中心增人增资。

“公共卫生”(款)2023年度决算50932.12万元，比2023年度年初预算增加37458.65万元。主要原因：年中下达市央两级资金。

“中医药”(款)2023年度决算618.32万元，比2023年度年初预算增加107.84万元，增长21%。主要原因：年中下达市央两级资金。

“计划生育事务”(款)2023年度决算7370.61万元，比2023年度年初预算增加1269.27万元，增长20%。主要原因：下达市央两级奖扶特扶及其他计划生育资金。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算7719.09万元，比2023年度年初预算增加689.62万元，增长10%。主要原因：基数上调，增加在职工作人员。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算15996.62万元，比2023年度年初预算增加13832.17万元。主要原因：追加区级医改资金、副中心卫生健康事业高质量发展项目、智慧城市-智慧村医等资金。

5.“住房保障支出”（类）2023年度决算8450.19万元，比2023年度年初预算增加822.33万元，增长11%。主要原因：基数上调，增加在职工作人员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（本系统不涉及）

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（本系统不涉及）

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出94608.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本系统所属2个行政单位、14个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数111.52万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算124.82万元减少13.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度预算持平。主要原因：严格按预算执行；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.1万元减少0.1万元。主要原因：坚决落实过紧日子要求，减少不必要的公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数111.52万元，比2023年度年初预算数减少13.2万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数99.7万元，比2023年度年初预算数100万元减少0.3万元。主要原因：严格执行政府采购程序，2023年度购置1辆，车均购置费99.7万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.82万元，比2023年度年初预算数24.72万元减少12.9万元，主要原因：多数单位公务车为电车，节能减排，维护费也相对减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.18万元，公务用车维修4.12万元，公务用车保险4.03万元，公务用车其他支出1.49万元。2023年度公务用车保有量171辆，车均运行维护费0.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计6639.97万元，比上年减少1618.36万元，减少原因：严格支出管理、落实过紧日子要求、以及艰苦奋斗、勤俭节约的思想。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额24429.28万元，其中：政府采购货物支出10771.76万元，政府采购工程支出7295.68万元，政府采购服务支出6361.84万元。授予中小企业合同金额10585.17万元，占政府采购支出总额的43.32%，其中：授予小微企业合同金额6391.08万元，占政府采购支出总额的26.16%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计99.7万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，我系统共有车辆171台；单位价值100万元（含）以上的设备463台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算857.45万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（详见机关本级附表）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（详见各单位附件）

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303-北京市通州区卫生健康委员会决算公开报表