北京市通州区潞城镇人民政府2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区潞城镇人民政府主要职责：

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

潞城镇党委、政府综合设置7个内设机构：

1．综合办公室

负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担"12345"市民。

2．党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）

负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

3．平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）

负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人和出租房的合管理、国家安、反、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区"疏解整治促提升"专项行动；做好辖区"扫黄打非"工作。

4．城乡建设办公室

负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设：负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和"开墙打洞"等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作：负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。

5．经济发展办公室（加挂统计所牌子）

负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。

农业农村办公室

负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

7．社区建设和民生保障办公室

负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设；负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

潞城镇行政编制70名，政法专项编制3名，统计专项编制4名。其中处级领导职数：党委书记1名、镇长1名、人大主席1名、副书记2名（其中1名由镇长兼任）、纪委书记（监察办公室主任）1名、组织委员1名、宣传委员1名、武装部长1名、副镇长6名。内设机构领导职数：核定7正14副（按有关规定，正职由领导班子副职兼任，副职由正科职干部担任）。科级领导职数:实行总量管理，核定科级领导职数32名，其中科长21名，含1名镇纪委(监察)专职副职，副科长11名。

纪检监察机构按有关规定设置。人大、武装部、总工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关规定与党政机构综合设置。

北京市通州区潞城镇综合行政执法队，作为镇人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为:负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。核定北京市通州区潞城镇综合行政执法队行政执法专项编制15名，其中队长1名(正科级)，副队长2名(副科级)。

结合潞城镇工作实际，设置5个财政补助事业单位:

1.设立北京市通州区潞城镇便民服务中心(挂北京市通州区潞城镇退役军人服务站牌子)

为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为:承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻镇单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作;负责退役军人服务相关的事务性工作。核定全额拨款事业编制15名(含2名编制专门用于从事退役军人服务工作)，其中主任1名(相当正科级)，副主任2名(相当副科级)。

2.设立北京市通州区潞城镇市民活动中心(挂北京市通州区潞城镇党群活动中心牌子)

为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为:负责加强全镇综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。核定全额拨款事业编制10名，其中主任1名(相当正科级)，副主任1名(相当副科级)。

3.设立北京市通州区潞城镇市民诉求处置中心(挂北京市通州区潞城镇综治中心牌子)

为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为:承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作;承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作;负责综合治理相关的事务性、辅助性工作;负责实体化综合执法平台的管理运行。核定全额拨款事业编制13名，其中主任1名(相当正科级)，副主任2名(相当副科级)。

4.设立北京市通州区潞城镇农业综合服务中心

为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为:承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作;承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制17名(含5名编制专门用于从事动物卫生相关工作)，其中主任1名(相当正科级)，副主任2名（相当副科级）。

5．设立北京市通州区潞城镇生态环境事务中心

为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责镇域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制10名，其中主任1名（相当正科级），副主任1名（相当副科级）。

不再保留北京市通州区潞城镇文化服务中心、北京市通州区潞城镇环境卫生服务中心、北京市通州区潞城镇企业服务中心、北京市通州区潞城镇农业服务中心、北京市通州区潞城镇社区服务中心、北京市通州区潞城镇政务服务中心、北京市通州区潞城镇农村经济经营管理站、北京市通州区潞城镇社会保障事务所、北京市通州区潞城镇林业工作站等9家单位。已进行事业单位法人设立登记的单位，按照有关规定相应办理事业单位法人注销登记。

（二）人员构成情况

行政编制101人，实有人数100人；事业编制65人，实有人数58人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计89651.76万元，比上年增加14709.95万元，增长19.63%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计89651.76万元，比上年增加14709.95万元，增长19.63%。

1.财政拨款收入89651.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入75390.8万元，占收入合计的84.09%；政府性基金预算财政拨款收入14260.96万元，占收入合计的15.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计89651.76万元，比上年增加14709.95万元，增长19.63%，其中：基本支出12870.09万元，占支出合计的14.35%；项目支出76781.67万元，占支出合计的85.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计89651.76万元，比上年增加14709.95万元，增长19.63%。主要原因：本年度部分专项资金由财政拨付,其中厂通路（春明路-市界）道路工程征地拆迁专项7828.72万元、堡辛村退还转费安置资金6000万元等。综上所述，2023年财政拨款收、支较去年有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出75390.8万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16438.95万元，占本年财政拨款支出21.80%；公共安全支出1659.98万元，占本年财政拨款支出2.20%；教育支出682.49万元，占本年财政拨款支出0.91%；文化旅游体育与传媒支出669.71万元，占本年财政拨款支出0.89%；社会保障和就业支出1121.32万元，占本年财政拨款支出1.49%；卫生健康支出757.55万元，占本年财政拨款支出1.00%；节能环保支出1224.49万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出18016.21万元，占本年财政拨款支出23.90%；农林水支出30603.24万元，占本年财政拨款支出40.59%；交通运输支出319.14万元，占本年财政拨款支出0.42%；资源勘探工业信息等支出2651.19万元，占本年财政拨款支出3.52%；住房保障支出466.02万元，占本年财政拨款支出0.62%；灾害防治及应急管理支出318.37万元，占本年财政拨款支出0.42%；其他支出462.14万元，占本年财政拨款支出0.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算16438.95万元，比2023年度年初预算增加3938.95万元，增长31.51%。其中：

“人大事务”2023年度决算104.18万元，比2023年度年初预算增加41.58万元，增长66.42%。主要原因：人大会议支出，人大代表履职补贴、代表家站建设及其他支出。

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算11350.21万元，比2023年度年初预算减少591.58万元，下降4.95%。主要原因：行政运行经费、信访有关的费用、政府日常基本支出等。

“统计信息事务”2023年度决算30.26万元，比2023年度年初预算增加30.26万元，增长100%。主要原因：第五次经济普查、统计专网等相关支出。

“审计事务”2023年度决算135.57万元，比2023年度年初预算增加53.77万元，增长65.73%。主要原因：三元村经责审计、资产清查、项目专项审计等支出。

 “纪检监察事务”2023年度决算7.55万元，比2023年度年初预算增加7.55万元，增长100%。主要原因：用于纪委监察所租用车辆及日常业务等支出。

“民族事务”2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：圣诞节亮化美化支出。

“群众团体事务”2023年度决算13.13万元，比2023年度年初预算增加13.13万元，增长100%。主要原因：妇联组织活动的支出、联谊会活动等支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算215万元，比2023年度年初预算增加215万元，增长100%。主要原因：村“两委”班子及村“两委”干部考核奖励资金。

 “组织事务”2023年度决算4008.32万元，比2023年度年初预算增加3600.41万元，增长882.65%。主要原因：党建活动经费、基层党组织服务群众经费、社区配套用房党建活动阵地等支出。

“宣传事务”2023年度决算561.72万元，比2023年度年初预算增加561.72万元，增长100%。主要原因：用于宣传制作支出、文明银行项目、自办媒体项目等支出。

“统战事务”2023年度决算3万元，比2023年度年初预算增加3万元，增长100%。主要原因：平安夜活动支出。

 2、“外交支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：无此情况。

 3、“国防支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：无此情况。

 4、“公共安全支出”（类）2023年度决算1659.98万元，比2023年度年初预算增加699.98万元，增长72.91%。其中：

“公安”2023年度决算590.29万元，比2023年度年初预算增加101.71万元，增长20.82%。主要原因：要用于镇辖域内派出所的派出所经费、保安服务费、辅警加值班补助、节日慰问等支出。

“司法”2023年度决算1万元，比2023年度年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：潞城镇法治文艺大赛服务费支出。

“其他公共安全支出”2023年度决算1068.68万元，比2023年度年初预算增加597.26万元，增长126.69%。主要原因：重点时期保安服务费、综治指挥中心装修改造工程、雪亮工程服务费等支出。

5、“教育支出”（类）2023年度决算682.49万元，比2023年度年初预算增加382.49万元，增长127.50%。其中：

“普通教育”2023年度决算682.49万元，比2023年度年初预算增加382.49万元，增长127.50%。主要原因：主要用于生均经费、中小学及幼儿园的慰问等支出。

 6、“科学技术支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算669.71万元，比2023年年初预算增加469.71万元，增长234.86%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算669.71万元，比2023年年初预算增加469.71万元，增长234.86%。主要原因：聚美潞城文化活动费用、“千人腰鼓”大赛费用、“百姓大舞台”文艺展演等支出。

8、“社会保障和就业支出”2023年度决算1121.32万元，比2023年年初预算增加271.32万元，增长31.92%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算214.04万元，比2023年年初预算增加214.04万元，增长100%。主要原因：三支一扶工资、住房公积金、个税等支出。

“民政管理事务”2023年度决算282.78万元，比2023年年初预算增加108.32万元，增长62.09%。主要原因：集体婚礼、社会救助对象医疗救助资金、报刊杂志订阅等支出。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算353.48万元，比2023年年初预算增加161.24万元，增长83.87%。主要原因：主要用于行政事业退休人员的生活补贴等支出。

“抚恤”2023年度决算18.46万元，比2023年年初预算增加18.46万元，增长100%。主要原因：新兵入伍退伍奖励、预备役防化团慰问品费用、武装部慰问品费用等支出。

 “社会福利”2023年度决算185.27万元，比2023年年初预算减少208.03万元，下降52.89%。主要原因：无丧葬补贴居民丧葬补贴、火化等项目费用、独生子女二项奖励等支出。

“残疾人事业”2023年度决算29.69万元，比2023年年初预算减少0.31万元，下降1.03%。主要原因：残疾人就业保障金。

“其他生活救助”2023年度决算30.61万元，比2023年年初预算减少29.39万元，下降48.98%。主要原因：特困对象住院陪护金、城乡低保及分散特困采暖补贴等支出。

“退役军人管理事务”2023年度决算7万元，比2023年年初预算增加7万元，增长100%。主要原因：义务兵退伍奖励支出。

9、“卫生健康支出”2023年度决算757.55万元，比2023年年初预算增加637.55万元，增长531.29%。其中：

“卫生健康管理事务”2023年度决算13.77万元，比2023年年初预算增加13.77万元，增长100%。主要原因：甘棠卫生院、潞城卫生院爱心包支出。

“基层医疗卫生机构”2023年度决算49.17万元，比2023年年初预算增加24.17万元，增长96.69%。主要原因：甘棠卫生院抗击疫情防疫经费、卫生院保安服务费支出。

“公共卫生”2023年度决算694.61万元，比2023年年初预算增加599.61万元，增长631.17%。主要原因：常态化核酸检测服务费、疫情期间紧急处置疫情防控工作所需保障物资费用、无偿献血宣传活动等支出。

10、“节能环保支出”2023年度决算1224.49万元，比2023年年初预算增加1174.49万元，增长2348.98%。其中：

“污染防治”2023年度决算1224.49万元，比2023年年初预算增加1174.49万元，增长2348.98%。主要原因：裸地综合治理、河道沟渠坑塘管护、饮用水水质提升工程、煤改电设备维保服务费等支出。

11、“城乡社区支出”2023年度决算18016.21万元，比2023年年初预算增加11111.21万元，增长160.92%。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算9676.95万元，比2023年年初预算增加8539.59万元，增长573.24%。主要原因：接诉即办考核奖励，违建拆除工程费、历史遗留渣土清运服务费、便民应急改造工程等支出。

“城乡社区规划与管理”2023年度决算1966.49万元，比2023年年初预算减少816.02万元，下降29.33%。主要原因：协管员工资、乡村公路大修工程款等支出。

 “城乡社区公共设施”2023年度决算3170.17万元，比2023年年初预算增加3000.17万元，增长1764.81%。主要原因：镇域路灯等电费、道路工程电力迁改工程、路灯委托维护服务费等支出。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算2026.95万元，比2023年年初预算减少424.53万元，下降17.32%。主要原因：垃圾清运费、镇域内各村环境整治资金、城市副中心垃圾污物处理环境整治工程等支出。

“其他城乡社区支出”2023年度决算1175.65万元，比2023年年初预算增加1112万元，增长1747.05%。主要原因：中小修工程款、自建房安全专项整治排查项目、乡村公路第二季度养护款等支出。

 12、“农林水支出”2023年度决算30603.24万元，比2023年年初预算增加28503.24万元，增长1357.30%。其中：

“农业农村”2023年度决算11304.74万元，比2023年年初预算增加11304.74万元，增长100%。主要原因：落实耕地保护空间（潞城镇）项目、环境卫生保洁常态化作业服务费、一园一策农产品质量安全整体提升项目、美丽乡村升级改造补短板等支出。

“林业和草原”2023年度决算16260.42万元，比2023年年初预算增加14360.46万元，增长755.83%。主要原因：平原重点区域项目服务费、平原造林养护资金、廊道绿化加宽加厚项目、小甘棠苗圃养护工程等支出。

“水利”2023年度决算1983.54万元，比2023年年初预算增加1983.54万元，增长100%。主要原因：两河水网减运沟综合治理线路导改架空入地工程、两河水网减运沟综合治理工程等支出。

“农村综合改革”2023年度决算809.54万元，比2023年年初预算增加609.5万元，增长304.69%。主要原因：建国后离职村级党支部书记镇级生活补贴、农业税费改革补助资金、退休采暖补贴等支出。

“其他农林水支出”2023年度决算245万元，比2023年年初预算增加245万元，增长100%。主要原因：协管员工资支出。

13、“交通运输支出”2023年度决算319.14万元，比2023年年初预算减少400.86万元，下降55.68%。其中：

“公路水路运输”2023年度决算319.14万元，比2023年年初预算减少400.86万元，下降55.68%。主要原因：乡村公路养护费、乡村公路大修工程款及小修补助、增补交通标识等支出。

14、“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算2651.19万元，比2023年年初预算增加2271.19万元，增长597.68%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2023年度决算2651.19万元，比2023年年初预算增加2271.19万元，增长597.68%。主要原因：企业扶持资金、国美控股集团有限公司属下字公司纾困资金支出。

 15、“商业服务业等支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

  16、“金融支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

 17、“援助其他地区支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

  18、“自然资源海洋气象等支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

19、“住房保障支出”2023年度决算466.02万元，比2023年年初预算增加466.02万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算466.02万元，比2023年年初预算增加466.02万元，增长100%。主要原因：住房公积金和住房补贴支出。

20、“国有资本经营预算支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况

21、“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算318.37万元，比2023年年初预算减少331.63万元，下降51.02%。其中：

“应急管理事务”2023年度决算87.67万元，比2023年年初预算增加67.67万元，增长338.35%。主要原因：智慧消防管理平台建设项目、公共安全风险评估项目等支出。

“消防救援事务”2023年度决算230.71万元，比2023年年初预算减少399.29万元，下降63.38%。主要原因：小型消防站租赁资金、续保居民火灾保险资金、慰问和支援通州区消防救援支队建设费用等支出。

 23、“其他支出”2023年度决算462.14万元，万元，比2023年年初预算减少5787.86万元，下降92.61%。其中：

“其他支出”2023年度决算462.14万元，万元，比2023年年初预算减少5787.86万元，下降92.61%。主要原因：协管员工资支出。

  24、“债务还本支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

  25、“债务付息支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

  26、“抗疫特别国债安排的支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

无此情况。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出14260.96万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出14260.96万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算14260.96万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算8260.96万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：厂通路（春明路-市界）道路工程非住宅地上物腾退款、厂通路（春明路-市界）道路工程地下管线迁改、厂通路（春明路-市界）道路工程电力迁改资金等。

“城市基础设施配套费安排的支出”2023年度决算6000万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：堡辛村退还转费安置资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12870.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.63万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算44.43万元增加（减少）-37.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度未支出资金。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数25.93万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度未支出资金。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度未购置新车。公务用车运行维护费2023年度决算数6.63万元，比2023年度年初预算数18.5万元减少11.87万元，主要原因：本年度公车年检情况良好，相关维修维护支出有所减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.1万元，公务用车维修2万元，公务用车保险1.71万元，公务用车其他支出0.82万元。2023年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1660.51万元，比上年增加887.74万元，增加原因：本年度物业、食堂费用从日常公用经费中列支，因此支出金额增大。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额889.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出889.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆17台，共计277.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算5338.53万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

（一）项目概况

1.项目基本内容与类型

北京市通州区潞城镇人民政府为了落实“预防为主、安全第一”的工作目标和“服务于机关、方便于群众、维护机关安全稳定”的职责,保障机关大院办公楼及市民中心安全稳定运行，潞城镇人民政府分别组织了潞城镇人民政府及市民中心保安服务招标工作。具体情况如下：

于2022年11月对“购买潞城镇人民政府保安服务”项目进行了公开招标，中标单位为北京国威保安服务有限责任公司，于2022年11月11日签订了《保安服务合同》，服务期限12个月（2022年11月16日-2023年11月15日），保安服务人数18人，保安服务地点为潞城镇人民政府院内，服务费为1,075,680.00元。

于2022年12月对“潞城镇市民中心购买保安服务”项目进行了公开招标，中标单位为北京国威保安服务有限责任公司，于2023年1月9日分别签订了《保安服务合同》，服务期限11个月零5天（2023年1月10日-2023年11月15日），保安服务人数14人，保安服务地点为潞城镇市民中心院内，服务费为708,820.00元。

2.项目立项必要性

根据《保安服务管理条例》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、北京保安协会关于发布《2022-2023 年度北京保安服务行业成本参考价(含税费金)》的通知、“潞城镇保安服务”项目是有助于维护潞城镇政府及市民中心公共安全，创造安全、保密的工作环境，防范和应对各类安全风险和突发事件的发生，聘请正规的安保公司并支付安保费用是必不可少的。

3.项目运行

“潞城镇保安服务”由潞城镇综合办公室申报项目预算、在购买服务时依据《通州区潞城镇建设工程管理办法》，经党委会研究“潞城镇保安服务”项目立项，报通州区财政局预算科审批通过，潞城镇综合办公室收到通州区财政局下发的“采购指标批复”后，经财政局“预算一体化系统”进行立项批准后，潞城镇阳光办组织公开招标，最终确认中标单位签订合同，在项目执行过程中由综合办公室对项目进行监督管理，不定期进行检查，项目末期提前2至3个月进行下一期项目预算申请立项审批。

（二）项目资金情况

“潞城镇保安服务”投入方式为政府采购服务，资金规模为1,784,500.00元，其中潞城镇人民政府院保安服务费1,075,680.00元，潞城镇市民中心保安服务费708,820.00元，资金来源全部为镇级财政资金。（详见附件2-1）

（二）绩效评价工作开展情况

（一）成本绩效分析的对象

项目名称为“潞城镇保安服务”，项目单位为北京市通州区潞城镇人民政府，项目服务地点为潞城镇人民政府及市民中心。

潞城镇人民政府院内服务内容为公共秩序维护，提供全天候公共秩序维护服务和安全服务，保证正常办公秩序，包括执勤服务、巡逻服务等；突发事件应急管理，对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训演习、评价和改进，事发时按规定途径及时告知有关部门，并采取相应措施，进行重点部位及安全隐患排查等。

潞城镇市民中心服务内容为做好防火、防盗、防破坏等保卫工作，维护市民中心的安全和秩序，预防和制止侵害甲方安全的行为发生。

（二）成本构成分析

潞城镇政府购买“潞城镇保安服务”项目，主要为劳务成本支出，根据潞城镇政府及市民中心的《保安服务合同》约定，潞城镇人民政府院内，保安服务人数为18人，每人每月保安费为4,980.00元，服务期限12个月，服务费合计为1,075,680.00元。潞城镇市民中心院内，保安服务人数14人，每人每月保安费为4,980.00元，服务期限10个月零5天，服务费为708,820.00元。潞城镇政府通过“一般行政管理事务”科目进行支出，全部为直接成本。

见附件2-2。

（三）成本变化及影响因素分析

“潞城镇保安服务”项目保安人均成本近三年无明显变化，其中2021年每人每月保安费为4,900.00元，2022年每人每月保安费为4,950.00元，2023年每人每月保安费为4,980.00元，向保安服务公司支付保安服务费。

保安服务业已发展成为集门卫、守护、巡逻、押运、安检等于一体的服务产业，新型安全服务技术和模式不断涌现，产业功能日趋增强，在服务经济社会发展、服务群众、健全社会治安防控体系和增加社会就业等方面发挥着越来越重要的作用。保安服务费用的上涨、保安人员工资、社保，福利等费用增加；安保需求增加，增加保安人员数量和安保设施；技术设备更新升级，安保技术设备需要不断更新升级，以保持其安全性和有效性；这些都是影响保安服务费变动的主要成本因素。

“潞城镇保安服务”项目的保安服务公司针对本项目提供了保安人员花名册、劳动合同、工资表、银行发放记录等资料，根据上述资料对保安人员服务成本进行统计，统计如下：

 

依据上表所述，潞城镇人民政府院内保安人员平均成本为4,028.06元，潞城镇市民中心保安人员平均成本为3,795.83元，但通过对工资表核对及与保安公司管理层及保安人员现场防谈，以上工资未包含保安服务人员社会保险等费用。

根据北京保安协会关于发布《2022-2023 年度北京保安服务行业成本参考价(含税费金)》的文件，北京保安协会按照保安人员普通、初级、中级、高级对北京市保安人员出具了人工成本参考价，具体情况如下：

 

 

“潞城镇保安服务”项目的保安人员基本为普通或初级人员，其中32名保安人员中有8名人员为大专学历，32名人员年龄均在60周岁以下，按照《中华人民共和国社会保险法》的要求，保安人员均应缴纳社会保险。依据北京保安协会发布的成本参考价，“潞城镇保安服务”项目的保安服务成本是低于普通保安人工标准的。

（三）综合评价情况及评价结论

见附表

（四）绩效评价指标分析

1. 成本指标

“潞城镇保安服务”2021年至2023年项目实际投入总成本为5,333,000.00元，具体情况如下表：

本表2021年至2023年预算金额依据为潞城镇政府与保安公司签订的《保安服务合同》，合同签订内容如下：

服务地点为潞城镇人民政府院内，2021年及2022年预算金额为2116800元，人数18人，服务期限为2020年11月16日至2022年11月15日（24个月）；2023年预算金额为1,075,680.00元，人数18人，服务期限为2022年11月16日至2023年11月15日（12个月）。

服务地点为潞城镇市民中心院内，2021年预算金额705600元，人数12人，服务期限为2021年1月10日至2022年1月9日（12个月）；2022年预算金额为831600元，人数14人，服务期限为2022年 1月 10 日至 2023年 1 月9日（12个月）；2023年预算金额为708,820.00元，服务期限为2023年1月10日-2023年11月15日（11个月零5天），保安服务人数14人。

综上所述,合同服务地点为潞城镇市民中心的服务期限为11个月零5天，未按全年签订合同，因此对市民中心保安服务费按12个月换算，每人每月4950元，人数14人换算后，换算后2023年年度成本预算支出情况如下：

 

2.产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标。具体指标设定情况如下：

3. 效益指标

绩效指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标。具体指标设定情况如下：

 

4.满意度指标

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题

1.成本管控方面的问题。

为了满足潞城镇政府及市民中心采购保安服务的需求，聘请的保安人员需要接受专业的培训和训练，并且需要遵守严格的法律法规，是保安公司主要的职责，通过北京保安协会出具的保安人工成本参考价，可以看出保安人工工资、保险等费用是保安服务行业主要的成本，潞城镇政府购买的“潞城镇保安服务”项目支付的费用是包含保安人员全成本人工费用，但保安人员存在流动性大，本地人员较少等因素，保安公司对于保安人员的薪酬标准及市场成本参考价格都是影响“潞城镇保安服务”项目成本变动的主要因素，因此在成本管控的角度，应该在满足日常保障需要的前提下，聘请业务能力强、年轻力壮、热爱保安工作的保安人员，并且对保安人员数量进行优化管控是重中之重。

2.产出和效益效果方面的问题

潞城镇政府紧邻北京城市副中心行政办公区，潞城镇政府为了优化服务保障措施，为城市副中心保驾护航，“潞城镇保安服务”项目的保安人员也一并肩负着潞城镇政府信访办公室的维护保障工作。但因保安服务人员实行三班轮班，24小时全天候服务，工作辛苦、压力大，有时会有所懈怠，对群众的咨询、上访的应对有时会不够灵活，在重点时间和重点保障地点措施应更进一步加强。

3.其他方面的问题。

“潞城镇保安服务”项目主要是聘请外部保安公司所属的保安人员提供保安服务工作，日常保障工作主要由保安公司保安队长进行管理，潞城镇综合办公室作为服务的主要监管部门，潞城镇综合办公室对保安公司应进行岗前考核管理，过程留痕，定期监督保安公司进行培训及应急预案的培训演练，项目终期对保安服务进行考核评价。

（二）改进措施方案

1.加强成本管控的措施。

建议适当提高保安服务人员工资水平，稳定保安服务人员队伍、优化保安服务人员服务数量，为潞城镇政府及市民中心安保工作提供强有力的支持，切实保障潞城镇政府及市民中心办公楼及周边日常秩序，公共秩序维护，提供全天候公共秩序维护服务和安全服务。加强资金的规范管理和监督使用，充分发挥保安服务经费的最大绩效。

2.提高产出和效益效果方面的措施

建议加强对保安服务的管理和监督，建立健全的保安服务监管体系，加强对保安服务的内在质量的把控，注重保安人员服务的细节和实效，督促保安公司加强对保安服务的内在质量的把控，注重服务的细节和实效。建立完善的安全管理体系，加强对安全管理的监督和评估，及时发现和纠正问题，提高保安服务的质量和效果。提高保安服务人员安全意识和应急处理能力，确保保安服务人员能够有效应对突发事件。

3.其他方面的措施。

建议相关管理办公室应当建立健全政府购买服务监督管理机制，相关职能部门加强对保安公司和专职保安的考核管理工作，通过调查研究和科学论证对保安公司制定监督考核目标，应要求保安公司对保安服务人员进行岗前培训，岗中避免以会代训，应定期开展体能、消防、业务知识、法律法规等培训，在培训时要强化对保安队员的法律知识、专业知识及技能的培训和职业道德教育，逐步提升专职保安经济待遇，吸引退伍士兵、青壮年从事安保工作，从而提高政府购买服务效益。

（六）有关建议

通过对“潞城镇保安服务”项目成本绩效分析，并根据北京保安协会关于发布《2022-2023年度北京保安服务行业成本参考价(含税费金)》文件，结合潞城镇政府产出指标、效益效果指标、服务满意度等要求，并为了落实“预防为主、安全第一”的工作目标和“服务于机关、方便于群众、维护机关安全稳定”的职责，本项目建议保安服务人员人工成本为每人每月4,950元。

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（  2023  年度）

项目名称

潞城镇保安服务

主管部门

综合办公室

实施单位

北京市通州区潞城镇人民政府

项目负责人

陈麒

联系电话

18901100969

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

178.45

178.45

178.45

10

100%

10

其中：当年财政拨款

178.45

178.45

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障机关大院办公楼及市民中心安全稳定

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保安人员服务保障天数、提供服务的保安人员人数

保安人员服务值班天数为全年365天，保安人员32人，其中潞城镇人民政府院内18人，市民中心院内14人

已达到预订人数与服务天数

25

25

无

质量指标

保障潞城镇人民政府院内及市民中心办公楼及周边日常秩序得到有效保障

为政府办公及来访人员提供了良好安全的工作环境，做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查，无任何安全事故发生

基本完成

10

7.5

仍存在部分秩序问题

时效指标

保安人员服务保障按时值班率

处理突发事件及时，保安人员服务保障按时值班率100%，提供24小时全天候的值班服务，全年365天无任何安全事故发生、无脱岗现象

基本完成

10

7

存在部分脱岗现象

成本指标

不适用

不适用

不适用

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益指标

提高潞城镇人民政府院内及市民中心安防水平，保障公共办公场所安全

确保日常工作的平安稳定，为维护通州区城市副中心和谐、稳定出一份力

基本完成

20

19.5

生态效益指标

不适用

不适用

不适用

可持续影响指标

持续营造良好的办公环境

100%

已完成

15

14.5

满意度指标

服务对象满意度标

保障范围的服务对象满意度

保障潞城镇人民政府院内及市民中心办公人员、来访人员、群众的满意度≥95%

已完成

10

10

总分

100

93.5

 

 

 

 

 

 

三、附件

附件3-1

 

附件2-2

潞城镇（街乡镇）潞城镇保安服务（项目）

成本绩效分析

指标体系表

 

备注：

1.成本指标：按全成本核算原则，对直接成本和间接成本据实填写。在指标说明对填报的三级指标进行详细解释，列明属于固定成本还是变动成本，以及成本变动趋势。

2.指标历史值：结合分析选取的周期数据进行测算，尽量细化填报单项成本历史值。

3.指标目标值：通过横纵向对比分析，确定未来一定周期要达到目标值。并在备注中列明未来周期的时长。

    4.效益效果指标：必须包括至少一项定量指标，且该项定量指标的数据能够统计和监测。

 

附件3-3

潞城镇（街乡镇）潞城镇保安服务（项目）成本绩效分析支出定额标准表

序号

主管部门

预算单位

领域（项目）名称

支出成本明细

是否有国家基础标准

原支出标准

新支出标准

备注

分档

计量单位

标准值

分档

计量单位

标准值

例：1

北京市通州区财政局

北京市通州区潞城镇人民政府

潞城镇保安服务

保安服务费

否

无

人

每人每月保安费4,980.00

无

人

每人每月保安费4,980.00

2

3

4

5

6

7

备注：

1.“原支出标准”如没有的，请在“分档”一栏中填报“无”。

2.如有国家基础标准的，请在备注中注明国家标准具体内容和标准值，并将相应的国家标准文件一并提交。 3.支出成本明细要与附件2-2《XX（街乡镇）XX领域（项目）成本绩效分析指标体系表》中的三级成本指标名称相一致，体现成本标准与支出标准相匹配原则。

附件3-4

潞城镇（街乡镇）成本绩效分析成果汇总表
序号	分析主责部门	分析领域（项目）	资金压减成果（万元）				支出标准体系建设成果
			压减前	压减后	压减金额	压减率	新设标准数量	优化标准数量
								标准下降	标准上升
合计			1,784,500.00	1,784,500.00	0	0	32名保安人员	每人每月保安费4,980.00
	北京市通州区潞城镇人民政府	潞城镇保安服务	1,784,500.00	1,784,500.00	0	0	32名保安人员	每人每月保安费4,980.00

备注：分析主责部门分为：街乡镇（具体名称）

 

 

 

附件3-5

潞城镇（街乡镇）成本绩效分析支出定额标准汇总表

序号

分析主责部门

项目单位

领域（项目）名称

支出成本明细

是否有全市基础标准

原支出标准

新支出标准

备注

分档

计量单位

标准值

分档

计量单位

标准值

例：1

北京市通州区潞城镇人民政府

北京市通州区潞城镇人民政府

潞城镇保安服务

保安服务费

无

无

人

每人每月保安费4,980.00

无

人

每人每月保安费4,980.00

2

3

4

5

6

7

...

备注：

    1.“原支出标准”如没有的，请在“分档”一栏中填报“无”。

2.如有全市基础标准的，请在备注中注明全市标准具体内容和标准值，并将相应的标准文件一并提交

 

 

 8df3d6762d7ff1e6366ec8a5cae6653f_42c84d6d639e045b58fb0c1df1abf7b1_8