目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.贯彻落实国家及本市卫生健康相关法律、法规、规章和政策。统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。参与推进京津冀卫生健康协同发展。协调推进卫生健康信息化和统计工作。 

   2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订本区医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。    

 3.负责本区疾病预防控制工作。拟订本区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

   4.组织协调落实国家、北京市和本区关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。   

5.负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。 

 6.负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 

   7.负责本区医疗卫生行业监督管理。落实北京市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。 

  8.负责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本区计划生育政策。 

   9.负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

 10.负责本区保健对象、医疗关系在本区的市级单位保健对象的医疗保健工作。负责本区各部门干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。 

 11.完成区委、区政府交办的其他任务。 

 12.职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。 

区卫生健康委内设机构：党政办公室、公共卫生科、医政医管科、基层卫生健康科（药械科）、中医科（科技教育科）、爱国卫生运动推进科、人口与老龄健康科、财务审计科、组织人事科。

（二）人员构成情况

部门行政编制37人，实际35人；事业编制32人，实际24人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计41521.46万元，比上年减少23132万元，下降35.77%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计40789.34万元，比上年减少22693.81万元，下降35.74%。

1.财政拨款收入40756.66万元，占收入合计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入40756.66万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入32.68万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计40773.05万元，比上年减少23077.49万元，下降36.14%，其中：基本支出3542.95万元，占支出合计的8.68%；项目支出37230.1万元，占支出合计的91.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计40825.24万元，比上年减少22124.26万元，下降35.14%。主要原因：较上一年度疫情防控类资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40741.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出59.96万元，占本年财政拨款支出0.15%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算59.96万元，比2023年度年初预算增加59.96万元。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算59.96万元，比2023年度年初预算增加59.96万元。主要原因：区委组织部拨付党员活动经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1626.43万元，比2023年度年初预算增加417.37万元，增长34%。其中“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算1626.43万元，比2023年度年初预算增加417.37万元，增长34%。主要原因：本年度有新职工入职，另工资上浮，保险基数上调。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算38514.46万元，比2023年度年初预算增加10275.9万元，增长36.38%。

其中“卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算2636.95万元，增长3.6%，主要原因：本年度有新职工入职，另工资上浮；

“公共卫生”（款，下同）2023年度决算19912.9万元，主要原因：年初预算下达不含市、央两级级下达的基本公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助经费、公立医院改革经费等指标；

“计划生育事务”（款，下同）2023年度决算7370.41万元，增长20%，主要原因：年初预算下达不含市级下达指标；“其他卫生健康支出” （款，下同）2023年度决算5204.93万元，主要原因：年初预算下达不含市、央两级级下达的基本公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助经费、公立医院改革经费等指标。

4、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算286.92万元，其中“卫生健康”（款，下同）2023年度决算286.92万元，主要原因：该项增加为对口帮扶资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（本单位不涉及）

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（本单位不涉及）

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位不涉及。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

（本单位不涉及）

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3542.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.39万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.95万元减少1.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.1万元减少0.1万元。主要原因：本年度无公务接待费用产生。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.39万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.46万元，主要原因：公务车辆为电车，仅有保险费用和年检费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.23万元，公务用车其他支出0.16万元，其他为年检费用。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计265.49万元，比上年减少14.95万元，减少原因：落实节俭高效原则，压减不必要的开支。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5729.04万元，其中：政府采购货物支出290.82万元，政府采购工程支出2197.82万元，政府采购服务支出3240.4万元。授予中小企业合同金额3845.7万元，占政府采购支出总额的67.12%，其中：授予小微企业合同金额1809.29万元，占政府采购支出总额的31.58%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，共计19.94万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算834.85万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（在岗乡村医生基本待遇补助经费）

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步加强北京市村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设，更好地为农村居民提供公共卫生和基本医疗服务，2016年北京市人民政府办公厅印发《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发〔2016〕19号），明确“原则上1个行政村设置1所村级医疗机构”“乡村医生岗位按照每千服务人口不少于1名的标准设置”，同时，为提高乡村医生（以下简称“乡医”）岗位吸引力，将乡医岗位政府补助标准提高至每人每月3500.00 元。

为加强乡医岗位定向生免费培养，解决农村基层卫生人力不足问题，北京市卫生健康委员会（以下简称“市卫健委”）于2020年印发《关于做好乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生安置使用管理和规范化培训工作的通知》（京卫基层〔2020〕11号），明确“毕业生参加入职前教育和助理全科医生规范化培训期间享受乡村医生岗位待遇”；于2021年印发《北京市卫生健康委员会关于加快补充乡村医生岗位人员的通知》（京卫基层〔2021〕11号），要求2021年底实现每个村卫生室至少有1名乡医岗位人员，可采取多种方式补齐乡医岗位人员，包括公开招聘、上级医疗机构派驻、订单定向免费培养、返聘退休医务人员等。

为落实京卫基层11号文件要求，北京市通州区卫生健康委员会（以下简称“区卫健委”）联合区农业农村局进行了摸底调查，确定对76个无任何医疗卫生机构的平房村（以下简称“空白村”）实施村卫生室标准化建设，区卫健委负责新建村卫生室人员及医疗设备标准化配置。卫生室人员配置方面，区卫健委通过公开招募的形式，有18名符合资质的人员到乡村医生岗位上工作，其余58个空白村由辖区社区卫生服务中心（以下简称“社区卫生中心”）聘用卫生专业技术人员（以下简称“派驻人员”）派驻到村卫生室。

为贯彻落实上述政策要求，推进通州区村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设，区卫健委于2022年继续申请“在岗乡村医生基本待遇补助经费”（以下简称“乡医补助经费”），向在岗乡医、派驻人员及定向生发放补助经费。项目具体由基层卫生健康科（以下简称“基层科”）负责组织实施。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容是向在岗乡医、派驻人员、定向生发放补助经费。资金发放标准为：乡医补助标准为每人每月 3500.00 元，其中补助额度的 40%（1400.00元）为基础补助金，按月发放，60%（2100.00元）为绩效补助金，根据考核结果按季度发放；定向生补助标准为每人每月3500.00元，1400.00元为基本工资，其余为绩效工资，根据考核结果连同基本工资一并按月发放；派驻人员费用按照全年11.00万元薪资标准按月发放。截至2022年12月31日，共发放在岗乡医补助金487人，定向生补助金14人，派驻人员补助金58人。乡医及定向生绩效考核结果对应发放绩效补助金额度详见表1。

表1：乡医、定向生绩效考核结果对应绩效补助金发放额度

补助人员	考核评分 区间	考核结果	考核得分	考核系数	月均绩效补助（元）	季度绩效补助（元）
乡医	90（含）-100分	优秀第一档	96.67-100	1	2100.00	6300.00
		优秀第二档	93.34-96.66	0.9	1890.00	5670.00
		优秀第三档	90-93.33	0.8	1680.00	5040.00
	70（含）-90分	合格第一档	85-89.99	0.7	1470.00	4410.00
		合格第二档	80-84.99	0.6	1260.00	3780.00
		合格第三档	75-79.99	0.5	1050.00	3150.00
		合格第四档	70-74.99	0.4	840.00	2520.00
	70分以下	不合格	0-69	-	-	-
定向生	90（含）-100分	优秀	——	——	2100.00	——
	80（含）-90分	良好	——	——	1800.00	——
	70（含）-80分	及格	——	——	1500.00	——
	70分以下	不合格	——	——	-	——

3.资金投入和使用情况

2022年项目总预算2316.21万元，其中：当年财政拨款2144.92万元（年初批复预算1960.00万元，年中因在岗乡医绩效补助金不足、新增6位定向生追加预算184.92万元），上年结转资金171.29万元。截至2022年12月31日，项目实际支出2254.68万元，其中2022年当年预算支出2083.39万元，当年预算执行率97.13%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

（二）绩效目标

根据《项目支出绩效目标申报表》，项目绩效目标为：北京市人民政府办公厅印发《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》的通知（京政办发〔2016〕19号）文件要求，为筑牢农村基层卫生服务网，切实提高村级医疗卫生服务能力和水平，推进城乡一体化医疗卫生服务体系建设，满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求，实施村级医疗卫生机构建设及岗位人员配置，保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。围绕绩效目标，项目设定了绩效指标，详见表2。

表2：项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	2022年发放乡村医生基本待遇补助共553人	2022年通州区发放乡村医生基本待遇补助共553人，其中在岗乡村医生487人，承担基本医疗和使用基本药物的基础补助金每人每月1400元，按月发放，预拨12个月共818.16万元；承担公共卫生服务的绩效补助金每人每月2100元，通过考核后发放，预拨2个季度，按考核系数0.8计算，共490.896万元；定向生8人，预拨付12个月全额补助，共33.6万元，社区卫生服务中心公开招募村卫生室派驻人员共58人，按照每年11万标准，共638万元。上述合计1980.656万元，因疫情原因，2021年底各机构账户结余共149.2502万元，实际支出共1831.4058万元。
	质量指标	乡村医生基本补助发放情况	为满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求，实施村级医疗卫生机构建设及岗位人员配置，并按照乡村医生绩效考核要求完成发放。
	时效指标	预拨付9个月	承担基本医疗和使用基本药物的基础补助金每人每月1400元，承担公共卫生服务的绩效补助金每人每月2100元，通过考核后按季度发放。
		预拨付1年	社区卫生服务中心公开招募村卫生室派驻人员，按照每年11万标准预拨付。
	成本指标	所需补助	每名在岗乡医每月不超过3500元。
		所需补助	社区卫生服务中心公开招募村卫生室派驻人员每年不超过11万元。
效益指标	社会效益指标	提高农村地区服务能力	为筑牢农村基层卫生服务网，切实提高村级医疗卫生服务能力和水平，推进城乡一体化医疗卫生服务体系建设，满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。
	可持续影响指标	卫生服务水平	持续性提高农村地区医疗卫生服务水平，提高辖区居民医疗卫生意识。
满意度 指标	服务对象满意度指标	对辖区居民	切实提高村级医疗卫生服务能力和水平，推进城乡一体化医疗卫生服务体系建设，满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

根据《北京市通州区预算绩效管理办法》（通财绩效发〔2023〕34号）、《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）、《通州区财政局关于对我区财政支出绩效评价等级说明的通知》（通财绩效发〔2019〕599号）及《关于加快通州区财政投资项目评审的工作方案（试行）》（通政字〔2020〕4号）等文件规定，北京市通州区财政局（以下简称“区财政局”）与北京金凯伟业咨询有限公司（以下简称“第三方机构”）共同组成绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），聚焦区卫健委2022年乡医补助经费,围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

2.绩效评价原则、方法和指标体系

1.评价原则和方法

评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用现场评价和非现场评价相结合、定性评价和定量评价相结合的方式，以比较法为基础，综合运用数据核对法、专家评议法等方法，全面评价项目绩效目标实现程度。

2.评价指标体系与评分标准

评价指标体系根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标（指标体系见附件6），满分100分。决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。过程（20分），主要评价项目资金管理和组织实施情况。产出（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。效益（30分），主要评价项目实施效益和满意度。

绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，综合得分在80（含）-90分为良，综合得分在60（含）-80分为中，综合得分在60分以下为差。对于未按要求进行政府采购、财政投资评审的，项目（经发改部门立项的政府投资项目除外）资金支出比例不足75%的，在相应评价级次基础上下降一个级次。

3.绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。区财政局与第三方机构共同成立绩效评价工作组，负责制定评价方案、资料收集与审核、制定评价指标体系、组织专家会、报告撰写、沟通反馈等各项工作，确保评价工作顺利实施。

（2）制定评价工作方案。为保证按时按质完成绩效评价工作，根据本次绩效评价总体工作要求，评价工作组研究制定项目绩效评价工作方案，明确了评价范围、工作程序和进度安排等。

2.评价实施阶段

（1）入户培训。2023年7月17日，评价工作组前往区卫健委入户，初步沟通了解项目情况，并明确了评价工作流程、时间进度安排及资料准备要求等。

（2）辅导项目单位资料准备。评价工作组结合项目具体情况，细化资料准备清单。通过入户、电话邮件等方式，辅导区卫健委进行资料准备，保证资料完整，具备评价条件。

（3）组建评价专家组。以公平公正为前提，评价工作组聘请了管理、财务、业务三方面共五位专家共同组建专家组，对项目实施综合评价。管理专家侧重分析项目管理制度机制建设及执行情况，业务专家从专业技术角度把握项目绩效目标实现情况，财务专家重点关注项目预算管理、财务管理及实际支出情况。

（4）开展现场调研。7月28日，评价工作组会同业务专家赴台湖社区服务中心、前营村卫生室进行了实地勘察，对台湖社区卫生中心对辖区村卫生室及乡医岗位人员的考核及考核结果公示情况，乡医执业情况等进行了访谈，对前营村卫生室基本医疗服务、药品管理、医疗废弃物处理等进行了实地踏勘。

（5）制定评价指标体系，开展资料分析研究。根据项目情况，评价工作组研究、细化评价指标体系，明确指标权重和评价标准。对照评价指标体系，对每项指标所对应的资料进行分类整理，依据现场勘察和资料搜集情况，进行初步分析论证，提出初步评价意见，形成项目中期情况报告。

（6）召开专家预备会。7月31日，组织召开了由评价工作组、专家组共同参加的专家预备会。会议就绩效评价的背景、评价方式方法、评价指标体系、项目基本情况及存在的问题等内容进行了充分的沟通与交流，形成初步评价意见。会后，评价工作组整理形成《项目疑问点及补充资料清单》反馈至区卫健委。

（7）召开专家评价会。8月7日，组织召开了由评价工作组、区财政局主管业务科室、专家组及区卫健委有关人员共同参加的专家评价会。专家组就前期了解的项目情况及发现的问题与区卫健委进行了充分沟通。根据项目资料情况及现场沟通情况，各位专家分别出具个人评价意见，并通过讨论形成统一的专家组意见。

3.形成报告阶段

（1）撰写并报送评价报告。第三方机构对专家意见进行汇总、整理，按照规定的文本格式撰写绩效评价报告初稿，经机构内部审核后，送交区财政局审核。

（2）报告交换意见并定稿。与区财政局交换意见后，就评价报告向区卫健委征求意见。在征求区卫健委意见后，报送绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目通过向乡医、定向生及派驻人员发放补助金，并将补助金发放与绩效考核结果挂钩，激发了乡医岗位人员积极性，规范和提升了乡村基本医疗和公共卫生服务水平，切实发挥了乡医在农村基层卫生服务中的网底作用。项目立项依据充分，绩效目标明确，建立了相应的管理制度，根据绩效考核结果将补助金足额发放至乡医、定向生及派驻人员个人账户，但在补助金的统筹管理、派驻人员管理机制、乡医绩效考核机制等方面仍有提升空间。项目评价得分82.54分，综合绩效评定结论为“良”，项目决策、过程、产出、效益具体评分情况见附件。

（四）绩效评价指标分析

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目的设立落实了乡医补助政策，与北京市加强乡村医生队伍建设政策要求相符，与区卫健委“推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度”及基层科“指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作”的职责相符，立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目申报之初，基层科综合考虑2022年度工作任务及往年工作开展情况，编制了项目申报书、绩效目标申报表、预算明细表等申报文本，经区卫健委党工委（扩大）会议审议通过后，随部门预算上报区财政局审批立项，立项程序较为规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目旨在通过向在岗乡医、派驻人员、定向生发放补助金，提高乡医岗位吸引力，解决农村基层卫生人力不足问题，通过将补助金发放额度与绩效考核结果挂钩，进一步推动乡村医生队伍建设，保障农村居民基本医疗卫生服务水平。项目目标与实施内容相符，与预算支出方向匹配，绩效目标设定较合理。

（2）绩效指标明确性

围绕绩效目标，项目设置了产出、效益及满意度指标，并将产出指标细化分解为产出数量、质量、进度和成本指标，效益指标细化分解为社会效益指标及可持续影响指标。部分产出指标设置较为量化可考，如产出数量指标明确了补助人员数量，产出成本指标明确了乡医、派驻人员补助金发放标准，但指标填报的规范性不足。

3.资金投入

预算编制阶段，基层科根据2021年在岗乡医、定向生人数、预计新招募乡医、新引进定向生人数，及以往年度乡医绩效考核水平，按照乡医基础补助金（每人每月1400.00元）全额标准、绩效补助金（每人每月2100.00元）85%额度标准、定向生补助金（每人每月3500.00元）全额标准，核算年度预算金额，预算编制标准明确、资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）预算到位及执行率

项目年初批复预算1960.00万元。2022年9月，区卫健委因三、四季度在岗乡医绩效补助金不足、新增定向生6人，向区财政申请追加预算184.92万元，项目实际到位资金2144.92万元。

预算执行方面，区卫健委将补助金分为两批全额拨付至各社区卫生中心：2022年3月拨付上半年补助经费，包括在岗乡医全年基础补助金、上半年两季度绩效补助金，定向生及派驻人员全额补助金；11月拨付下半年补助经费，包括在岗乡医下半年两季度绩效补助金、新增定向生全额补助金。截至2022年12月31日，各社区卫生中心共计发放补助金2254.68万元，其中当年预算支出2083.39万元，结余资金61.53万元，当年预算执行率97.13%。区卫健委资金拨付情况见表3，社区卫生中心资金收入及支出情况见表4。

表3：区卫健委层面乡医补助经费拨付情况

序号	人员分类	人数 （人）	补助标准	费用 （万元）
一、上半年拨付补助经费（按补助标准核算共需资金1980.66万元，因社区卫生中心2021年补助经费结余149.25万元，故预拨资金1831.41万元）				1831.41
1	在岗乡医	487	基础补助金每人每月1400.00元，预拨12个月	818.16
			绩效补助金每人每月2100.00元，拨付2个季度绩效补助金 （根据以往考核结果，按考核系数0.8额度拨付）	490.90
2	定向生	8	每人每月3500.00元全额补助，预拨12个月	33.60
3	派驻人员	58	全年11.00万元	638.00
二、下半年拨付补助经费				313.51
5	在岗乡医	486	绩效补助金每人每月2100.00元，拨付2个季度绩效补助金 （根据以往考核结果，按考核系数0.7额度拨付），共计428.65万元，扣除上半年绩效补助金结余123.54万元，需拨付305.11万元。	305.11
6	定向生	6	9月新增6名定向生，预拨付其4个月（9月-12月）补助金，每月3500.00元。	8.40
合  计				2144.92

表4：社区卫生中心乡医补助经费收支情况

金额单位：万元

序号	社区卫生中心	收入金额			支出金额			收入与支出差额	备注
		总额	当年财政拨款	上年 结转	总额	当年财政 支出	上年结转
1	潞城	83.4	83.40	-	83.40	83.40	-	-	——
2	张家湾	152.37	146.38	5.99	148.48	142.49	5.99	3.89	1.派驻人员补助金剩余0.95万元，因派驻人员为非在编，工资发放形式为下发工资，即2023年1月发放12月奖金 2.乡医补助金剩余2.94万元，因前期乡医经费不足用单位自有资金垫付，在11月收乡医经费时调整冲回自有资金，于2023年1月已经支出完毕
3	宋庄	162.8	154.63	8.17	162.8	154.63	8.17	-	——
4	漷县	144.84	132.23	12.61	125.90	113.29	12.61	18.94	因2022年第四季度绩效补助金为19.43万元，前期拨付资金所剩18.94万元不足发放。在收到2023年下拨资金后一次性完成发放
5	第二 医院	89.04	78.38	10.66	82.15	71.49	10.66	6.89	因2022年第四季度绩效补助金为9.64万元，前期拨付资金所剩6.89万元不足发放。在收到2023年下拨资金后一次性完成发放
6	次渠	20.34	18.72	1.62	19.39	17.77	1.62	0.95	根据考核结果实际发放后剩余0.95万元
7	梨园	61.31	61.12	0.19	61.30	61.11	0.19	0.01	根据考核结果实际发放后剩余0.01万元
8	西集	206.2	196.13	10.07	204.63	194.56	10.07	1.57	根据考核结果实际发放后剩余1.57万元
9	郎府	109.13	107.15	1.98	107.23	105.25	1.98	1.90	因派驻人员保险存在账期差异，导致资金结余
10	台湖	124.51	116.67	7.84	123.07	115.23	7.84	1.44	根据考核结果实际发放后剩余1.44万元
11	甘棠	200.56	188.15	12.41	193.94	181.53	12.41	6.62	1.派驻人员补助金剩余5.04万元，因派驻人员为非在编，工资发放形式为下发工资，即2023年1月发放12月奖金 2.乡医根据考核结果实际发放后剩余1.58万元
12	永顺	150.7	119.03	31.67	150.26	118.59	31.67	0.44	根据考核结果实际发放后剩余0.44万元
13	于家务	102.27	87.82	14.45	93.51	79.06	14.45	8.76	根据考核结果实际发放后剩余8.76万元
14	大杜社	79.07	57.75	21.32	73.26	51.94	21.32	5.81	根据考核结果实际发放后剩余5.81万元
15	永乐店	176.68	169.07	7.61	176.68	169.07	7.61	-	——
16	牛堡屯	165.65	156.26	9.39	163.30	153.91	9.39	2.35	1位乡医去世，根据考核结果实际发放后剩余2.35万元
17	徐辛庄	142.37	133.76	8.61	142.28	133.67	8.61	0.09	根据考核结果实际发放后剩余0.09万元
18	觅子店	144.98	138.28	6.70	143.10	136.40	6.70	1.88	1位乡医离职，根据考核结果实际发放后剩余1.88万元
合计		2316.21	2144.92	171.29	2254.68	2083.39	171.29	61.53	——