首都医科大学附属北京潞河医院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京潞河医院是财政差额拨款的三级综合医院，隶属于北京市通州区卫生健康委。性质为政府办非盈利医疗单位，下设各门诊临床、内外妇儿、行政后勤等科室，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。具体业务范围是：医疗与护理、医学教学、医院研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等。

首都医科大学附属北京潞河医院始建于1878年，迄今已有145年历史，现为区域急危重症救治中心、疑难疾病诊治中心、区域医学教育中心和医学科研及防病中心。经过一个多世纪的发展，医院已经成为集医疗、教学、科研、防病为一体的大型三级综合医院和首都医科大学临床医学院。医院占地面积60亩，建筑面积15万余平方米；现有员工三千余人，编制床位1300张。

潞河医院始终坚持“以患者为中心”的服务理念，启动“以器官系统为基础，以疾病为核心”的学科改革，已成为国家区域医疗水平之蓝色县域核心示范基地，MMC省级管理中心、全国示范中心，国家胸痛中心，国家卒中中心，国家心源性卒中防治基地，国家呼吸与危重症医学科规范化建设单位，国家高血压联盟核心基地，全国眩晕医学专科联盟单位，北京市首批安宁疗护示范基地。神经内科、普外科、心内科、重症医学科、呼吸内科、中医科、影像科、儿科、感染性疾病科、烧伤科等10个科室被评为北京市重点专科。

（二）人员构成情况

事业编制1719人，实有人数1719人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计324359.37万元，比上年减少1204.98万元，下降0.37%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计277367.94万元，比上年减少6422.14万元，下降2.26%。

1.财政拨款收入14129.25万元，占收入合计的5.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入14129.25万元，占收入合计的5.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入259094.58万元，占收入合计的93.41%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入4144.11万元，占收入合计的1.49%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计283549.48万元，比上年增加892.77万元，增长0.32%，其中：基本支出263645.73万元，占支出合计的92.98%；项目支出19903.75万元，占支出合计的7.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14163.45万元，比上年减少1863.92万元，下降11.63%。主要原因是上年受到疫情影响，财政关于突发公共卫生应急事件的财政拨款较多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14161万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出14161万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”(类) 2023年度决算14161万元， 比2023年度年初预算增加12698.48万元。其中：

“公立医院”(款，下同) 2023 年度决算10929.79 万元，比2023年度年初预算增加9467.27万元。主要原因：受疫情和业务影响，拨付疫情防控资金用于疫情支出等。

“公共卫生”(款，下同) 2023 年度决算 1081.92万元，比2023年度年初预算增加1081.92万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。

“中医药”(款，下同) 2023年度决算 1.59 万元，比2023年度年初预算增加1.59万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。

“其他卫生健康支出”(款，下同) 2023年度决算 2147.70万元，比2023年度年初预算增加2147.70万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（本单位不涉及）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况（本单位不涉及）

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项预算及支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项预算及支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项预算及支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本年度无此项预算及支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：本单位不涉及。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2841.46万元，其中：政府采购货物支出2841.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备14台（套），共计2097.04万元。截至12月31日，首都医科大学附属北京潞河医院共有车辆13台，共计576.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备193台（套），共计61036.66万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 8.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

 9.综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

 10.中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

 11.其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

 12.妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

 13.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

 14.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 15.突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 16.中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

 17.其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出，

 18.其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（本单位不涉及）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

项目名称

潞河医院中心实验室建设

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

首都医科大学附属北京潞河医院

项目负责人

韩威

联系电话

010-69543901

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50

50

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完善中心实验室实验平台建设，保障平台正常运行；2.完善科研人才梯队的建设，形成基础与临床团队对接的工作模式；3.研发结果申请各级课题，提高科研项目初期孵化的数量和质量，从而进一步推动通州区医疗卫生领域科学研究的发展。

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成购置实验设备数量

5台

5台

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：购置实验设备质量合格率

100%

100%

10

10

指标2：设备安装验收合格率

100%

100%

10

10

……

时效指标

指标1：完成设备采购时效

≤8个月

≤8个月

10

10

指标2：经费支出使用时效

≤12个月

≤12个月

10

10

……

成本指标

指标1：项目预算控制数

≤50万元

≤50万元

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：实验设备利用率

≥80%

≥80%

10

10

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：可持续影响

设备可以持续使用

设备可以持续使用

10

10

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：设备使用人员满意度

≥90%

≥90%

20

20

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

项目名称

潞河医院中美神经研究所建设

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

首都医科大学附属北京潞河医院

项目负责人

耿晓坤

联系电话

010-69543901

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

160

160

10

100%

10

其中：当年财政拨款

160

160

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展脑卒中的基础和临床科研工作，实现探索脑卒中防治新策略和相关人才培养，达到提高脑卒中研究水平的能力

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：探索卒中治疗新策略，以论著形式发表推广，以期指导卒中后临床的合理治疗方案

≥4篇

≥4篇

10

10

指标2：完善科研人才梯队的建设，以期形成专业化的脑卒中基础及临床研发团队

≥5人

≥5人

10

10

指标3：探索新型脑卒中治疗策略

≥2个

≥2个

5

5

质量指标

指标1：研究结果发表论著水平

国际杂志英文论文，IF＞3

国际杂志英文论文，IF＞3

5

5

指标2：完成的人才培养情况

≥5人，包括1-2名中级职称晋升，2-3名科研骨干的培养，1名硕士研究生完成毕业答辩

≥5人，包括1-2名中级职称晋升，2-3名科研骨干的培养，1名硕士研究生完成毕业答辩

5

5

指标3：研究结果证实的治疗策略有效程度

治疗策略有效

治疗策略有效

5

5

时效指标

指标1：研究结果成果发表时间

2023年12月

2023年12月

10

10

指标2：研究成果培养骨干人才周期

2023年12月

2023年12月

5

5

指标3：研究治疗策略有效周期

2023年8月

2023年8月

5

5

成本指标

指标1：总预算控制

≤160万

≤160万

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：提升潞河医院学术水平

提升科研能力

提升科研能力

10

10

指标2：扩充潞河医院人才队伍

完善人才梯队

完善人才梯队

10

10

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：科研人员满意度调查

≥90%

≥90%

10

10

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

项目名称

潞河医院糖尿病防治重点实验室建设

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

首都医科大学附属北京潞河医院

项目负责人

赵冬

联系电话

010-69543901

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

250

250

10

100%

10

其中：当年财政拨款

250

250

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、“标准化糖尿病管理模式”社区应用并管理人群至少1000例 2、“标准化糖尿病管理模式”下管理人群糖化达标率达到50%，空腹血糖达标率达到40%以上 3、完成现有实验平台仪器设备的维护、维修和保养，保证平台的正常运行 4、发现内分泌代谢性疾病新的可能干预靶点2项 5、发表相关SCI论文4篇 6、省部级以上课题的申报3项

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成相关SCI文章

4篇

4篇

10

10

指标2：发现新的疾病干预靶点

2个

2个

5

5

指标3：“标准化糖尿病管理模式”社区应用并管理人群例数和管理人群糖化达标率以及空腹血糖达标率

“标准化糖尿病管理模式”社区应用并管理人群至少1000例，糖化达标率达到50%，空腹血糖达标率达到40%以上

“标准化糖尿病管理模式”社区应用并管理人群至少1000例，糖化达标率达到50%，空腹血糖达标率达到40%以上

5

5

质量指标

指标1：完成相关研究论文

在SCI上发表相关论文4篇

在SCI上发表相关论文4篇

10

10

指标2：课题孵育

孵育课题，结果用于申请省部级以上课题申报3项

孵育课题，结果用于申请省部级以上课题申报3项

5

5

指标3：发现内分泌代谢性疾病新的可能干预靶点2项

发现新的靶点在动物和细胞水平验证确实有效，并在临床样本中得到初步验证，具有应用于临床的可行性。

发现新的靶点在动物和细胞水平验证确实有效，并在临床样本中得到初步验证，具有应用于临床的可行性。

5

5

时效指标

指标1：经费使用与支出

按计划支出，2023年12月完成所有经费支出

按计划支出，2023年12月完成所有经费支出

10

10

指标2：文章发表

2023年10月完成4篇SCI文章发表

2023年10月完成4篇SCI文章发表

5

5

……

成本指标

指标1：经费使用与支出

严格按照预算执行，遵守经费支出规章制度，控制成本

严格按照预算执行，遵守经费支出规章制度，控制成本

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：社会层面

通过本项目的开展惠及通州居民健康，也根据本辖区的临床数据，通过动物和细胞实验，提出糖尿病代谢性疾病的新理念和新观点

通过本项目的开展惠及通州居民健康，也根据本辖区的临床数据，通过动物和细胞实验，提出糖尿病代谢性疾病的新理念和新观点

10

10

指标2：单位层面

“标准化糖尿病管理模式”在社区的推广应用，有利于基层医疗机构规范糖尿病的诊治，加强医务工作者对患者的健康教育，提高基层医疗的整体水平，同时也提高患者的依从性 。

“标准化糖尿病管理模式”在社区的推广应用，有利于基层医疗机构规范糖尿病的诊治，加强医务工作者对患者的健康教育，提高基层医疗的整体水平，同时也提高患者的依从性 。

5

5

指标3：患者层面

使糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变以及糖尿病足的患者及早的发现和诊断，及早干预可以预防和延缓并发症的发生，减少医疗卫生费用以及减轻患者经济负担，同时糖尿病并发症新的干预靶点的提出，有利于在治疗上有新的改进，减少患者致残致死率。

使糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变以及糖尿病足的患者及早的发现和诊断，及早干预可以预防和延缓并发症的发生，减少医疗卫生费用以及减轻患者经济负担，同时糖尿病并发症新的干预靶点的提出，有利于在治疗上有新的改进，减少患者致残致死率。

5

5

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：统一规范化管理人群的患者满意度

所管理患者人群的满意度达到90%以上

所管理患者人群的满意度达到90%以上

10

10

指标2：社区卫生医护人员满意度

医联体中社区卫生医护人员满意度达90%以上

医联体中社区卫生医护人员满意度达90%以上

5

5

……

总分

100

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303901-首都医科大学附属北京潞河医院决算公开报表