北京市通州区体育运动学校2023年部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置
北京市通州区体育运动学校为区体育局所属公益一类事业单位， 机构规格正科级，经费形式全额拨款，事业编制29人，其中科级领导职数1正2副，主要承担组织体育训练竞赛，促进体育运动发展；区级优秀运动队管理；后备人才培养；教练员培训等事务性工作。内设办公室。
2、主要职责
承担组织本区青少年体育训练及参加国家级及市级竞赛，促进本区区域内青少年体育运动发展。 统筹、规划本区区级优秀运动队组建、管理及统筹培养本区青少年体育后备人才。 统筹、规划、管理本区区域内教练员培训等事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区体育运动学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数25人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1112.25万元，比上年增加404.59万元，增长57.17%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1112.25万元，比上年增加404.59万元，增长57.17%。
1.财政拨款收入1112.25万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入797.02万元，占收入合计的71.65%；政府性基金预算财政拨款收入315.23万元，占收入合计的28.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1112.25万元，比上年增加（减少）404.59万元，增长（下降）57.17%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出1112.25万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1112.25万元，比上年增加404.59万元，增长57.17%。主要原因：其中2022年市运动会教练员运动员奖金在2023年发放；2023年体彩公益金项目比2022年加大了投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出797.02万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出797.02 万元，占本年财政拨款支出 100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”(类) 2023年度决算 797.02 万元， 比2023年度年初预算增加237.39 万元， 增长 42.41 %，主要原因：1、2022年16届市运会经费中奖金经费为361.2万元在2023年支出。
“体育”(款) 2023年度决算 797.02 万元，比2023年度年初预算增加237.39 万元， 增长 42.41 %，主要原因：1、2022年16届市运会经费中奖金经费为361.2万元在2023年支出。
“体育竞赛”（项）2023年度决算423.07万元，比2023年度年初预算99.63万元增长 324.64 %，主要原因：2022年16届市运会经费中奖金经费为361.2万元在2023年支出。
“体育训练”（项）2023年度决算373.95万元，比2023年度年初预算460万元减少18.7 %，主要原因：在项目中减少部分采购经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出315.23万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 315.23万元，占本年财政拨款支出 100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类) 2023年度决算315.23万元，2023年度年初无此笔预算。
“彩票公益金安排的支出”(款) 2023 年度决算 315.23 万元，2023年度年初无此笔预算。
“用于体育事业的彩票公益金支出”（项）2023年度决算 315.23 万元，2023年度年初无此笔预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额71.12万元，其中：政府采购货物支出71.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区体育运动学校部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元，本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反应综合性运动会及单项体育比赛支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反应各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
9.其他支出（类）体彩公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告（无）
二、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
2023年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班 |
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主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育运动学校 |
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项目负责人 |
郎燕庚 |
联系电话 |
13522633706 |
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项目资金（万元） |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
30万元 |
30万元 |
30万元 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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按照《全国各级各类体校教练员人才教育培训规划(2018— 2022)》(体青字〔2018〕89 号)要求，为进一步加强我国体校 教练员队伍建设，培养一批具有国际视野、创新思维和较高执教 水平的优秀教练员人才，由体育总局青少司主办，体育总局教练 员学院协办，体育总局有关项目中心(协会)参与，全国体育运动学校联合会协助管理的2022年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班拟定于2023 年1-6月举办。 |
已按时完成 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训人数 |
80人 |
80人 |
10分 |
10 |
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|
指标2：培训天数 |
7天 |
7天 |
10 |
10 |
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…… |
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|
质量指标 |
指标1：合格率 |
95% |
95% |
10 |
8 |
|
|
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指标2：参与率 |
95% |
95% |
10 |
8 |
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…… |
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|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
12月 |
12月 |
5 |
5 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1：项目完成金额 |
30万元 |
30万元 |
10 |
10 |
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指标2： |
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…… |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
指标2： |
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…… |
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|
社会效益 指标 |
指标1：服务范围率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
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指标2： |
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…… |
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生态效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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|
可持续影响指标 |
指标1：促进教育率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
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指标2： |
|
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…… |
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：培训学院满意度 |
大于95 |
大于95 |
10 |
7 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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…… |
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|
总分 |
100 |
93 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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（ 2023 年度） |
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|
项目名称 |
2023年体校训练器材及服装购置项目 |
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|
主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育运动学校 |
|
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|
项目负责人 |
何淼 |
联系电话 |
80574866 |
|
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
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|
年度资金总额 |
40万元 |
40万元 |
27.7097万元 |
10 |
69% |
7 |
|
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|
其中：当年财政拨款 |
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|
|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
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— |
|
— |
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|
其他资金 |
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— |
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— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：可供50名运动员使用 |
50 |
50 |
20 |
20 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
指标1：质保期1年 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
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时效指标 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
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|
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|
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…… |
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|
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|
成本指标 |
指标1：40万元 |
40万元 |
27.7097万元 |
20 |
20 |
评审、比选 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
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|
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|
指标2： |
|
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|
|
|
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社会效益 指标 |
指标1： |
|
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指标2： |
|
|
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|
…… |
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生态效益 指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
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|
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|
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…… |
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|
|
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|
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|
可持续影响指标 |
指标1：建设梯队 |
50名 |
50名 |
20 |
20 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：运动员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
97 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
2023年通州区篮球运动队日常训练 |
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|
主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育运动学校 |
|
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|
项目负责人 |
孙凯昭 |
联系电话 |
15801555065 |
|
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
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|
年度资金总额 |
88.2万元 |
88.2万元 |
79.11万元 |
10 |
100% |
10 |
|
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|
其中：当年财政拨款 |
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|
— |
|
— |
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上年结转资金 |
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|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运动队数 |
6队 |
6队 |
10 |
10 |
|
|
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|
指标2：运动员数 |
120人 |
120人 |
10 |
10 |
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
指标1：训练参与度 |
≥90% |
95% |
10 |
8 |
|
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|
指标2： |
|
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|
|
|
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|
…… |
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|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
指标1：技术技能增长 |
≥90% |
90% |
10 |
8 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1：教练费用 |
≥70% |
70% |
10 |
8 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金使用率 |
80% |
80% |
10 |
8 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务范围率 |
≥90% |
95% |
10 |
8 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：队员训练规律影响率 |
≥85% |
85% |
10 |
8 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进教育率 |
95% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：参与训练人员 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年通州区排球运动队日常训练 |
|
||||||||||||||
|
主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育运动学校 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙凯昭 |
联系电话 |
15801555065 |
|
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||
|
年度资金总额 |
69万元 |
69万元 |
69万元 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运动队数 |
4队 |
4队 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
指标2：运动员数 |
60人 |
60人 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：训练参与度 |
≥90% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：技术技能增长 |
≥90% |
90% |
10 |
8 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：教练费用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金使用率 |
80% |
80% |
10 |
8 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务范围率 |
≥90% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：队员训练规律 |
≥85% |
85% |
10 |
8 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进教育率 |
95% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：参与训练人员 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年通州区足球运动队日常训练 |
|
||||||||||||||
|
主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育运动学校 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙凯昭 |
联系电话 |
15801555065 |
|
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||
|
年度资金总额 |
66万元 |
66万元 |
66万元 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运动队数 |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：训练参与度 |
≥90% |
95% |
20 |
18 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：技术技能增长 |
≥90% |
90% |
20 |
18 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：教练费用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：参与训练人员 |
≥95% |
95% |
20 |
18 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
体校比赛经费 |
|
||||||||||||||
|
主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育运动学校 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙凯昭 |
联系电话 |
15801555065 |
|
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||
|
年度资金总额 |
60.63万元 |
60.63万元 |
48万元 |
10 |
80% |
7 |
|
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||
|
通州区体校自有项目参加2023年青少年冠军赛及锦标赛 |
通州区体校自有项目全部完成市级两个比赛 |
|
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：参赛队伍数量 |
13支队 |
13支队 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
指标2：参赛运动员数量 |
400人 |
700人 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：队伍参赛质量 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：技术技能增长 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：比赛食宿费用 |
≥80% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2：比赛交通费用 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：：资金使用率 |
≥80% |
≥80% |
7 |
7 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务范围率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进教育率 |
≥95% |
≥90% |
10 |
9 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年通州区冬季项目运动队建设项目 |
|
||||||||||||||
|
主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育局 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
何淼 |
联系电话 |
80574866 |
|
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||
|
年度资金总额 |
44.593万元元 |
44.593万元 |
43.4094万元 |
10 |
97% |
9 |
|
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
44.593万元 |
44.593万元 |
43.4094万元 |
— |
|
— |
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：:44套装备 |
44 |
44 |
20 |
20 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年年底前完成 |
2023年年底前 |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：44.593万元 |
44.593万元 |
43.4094万元 |
20 |
19 |
三方比选竞价 |
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：建设梯队 |
44人 |
44人 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：运动员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
98 |
|
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
|
|
||||||||||||||
|
主管部门 |
通州区体育局 |
实施单位 |
通州区体育运动学校 |
|
||||||||||||
|
项目负责人 |
孙凯昭 |
联系电话 |
15801555065 |
|
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||
|
年度资金总额 |
460万元 |
460万元 |
373.95万元 |
10 |
80% |
8 |
|
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘用教练员人数 |
4 |
3 |
10 |
8 |
有一位离职 |
|
||||||||
|
指标2：教练员外出培训次数 |
3 |
3 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：重竞技场馆房屋质量 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2：游泳馆房屋质量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：技术技能增长 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：场馆水电费用 |
53万元 |
50万元 |
10 |
9 |
|
|
|||||||||
|
指标2：场馆租赁费用 |
264.93万元 |
264.93万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金使用率 |
≥80% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
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社会效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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生态效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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指标2： |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：教练员运动员满意度 |
≥90% |
≥95% |
10 |
10 |
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指标2： |
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总分 |
100 |
95 |
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（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
2023-203002-北京市通州区体育运动学校决算公开报表
