目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区卫生健康监督所（以下简称卫生监督所）成立于2003年，前身为通州区卫生防疫站，系北京市通州区卫生健康委员会直属副处级行政执法机构，承担履行国家和北京市各项卫生计生法律、法规赋予的监督执法职责。主要职责为：依据法律规定的行政管理权限，负责本行政区域内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、计划生育、传染病防控、消毒产品、放射卫生、职业卫生等方面的监督执法，负责本行政区域内的食品安全企业标准备案的受理，依法对违反相关卫生健康法律法规的行为实施行政处罚，依法查处全区重大突发公共卫生事件。根据卫生监督所主要职责，设置8个科室：综合办公室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队、执法七队。
（二）人员构成情况
卫生监督所行政编制64人，实际在编人员60人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2470.71万元，比上年增加12.96万元，增长0.53%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2396.62万元，比上年减少10.83万元，下降0.45%。
1.财政拨款收入2391.94万元，占收入合计的99.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入2391.94万元，占收入合计的99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；
6.其他收入4.68万元，占收入合计的0.19%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2412.48万元，比上年增加28.82万元，增长1.21%，其中：基本支出2059.03万元，占支出合计的85.34%；项目支出353.45万元，占支出合计的14.65%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2466.03万元，比上年增加8.28万元，增长0.34%。主要原因：财政拨款收入支出增加主要为人员保险类收入支出略有增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2408.39万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出1.32万元，占本年财政拨款支出0.05%；
社会保障和就业支出232.29万元，占本年财政拨款支出9.65%；
卫生健康支出1899.96万元，占本年财政拨款支出78.89%；
援助其他地区支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；
住房保障支出273.82万元，占本年财政拨款支出11.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1.32万元，比2023年年初预算增加1.32万元。其中：
“组织事务”（款，下同）2023年度决算1.32万元，比2023年年初预算增加1.32万元。主要原因：此项支出为上年结余数，预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算232.29万元，比2023年年初预算增长38.68万元，增长19.98%。主要原因：因为2023新增入职人员及全体职工保险基数增加，所以2023年保险决算数高于年初预算。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算230.58万元，比2023年年初预算增长38.68万元，增长19.98%。主要原因：因为2023新增入职人员及全体职工保险基数增加，所以2023年保险决算数高于年初预算。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算1.71万元，比2023年年初预算增加1.71万元。主要原因：为2023年度追加了失业、工伤保险，所以2023年保险决算数高于年初预算数。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算1899.96万元，比2023年年初预算增加196.26万元，增长11.52%。主要原因：为2023年度新增入职人员及人员保险基数增加、人员工资调级晋档、部分职工职务晋升等原因造成决算数高于年初预算数。其中：
“卫生健康管理事务”（款，下同）2022年度决算1402.57万元，与2023年年初预算增加169.06万元，增长13.71%。主要原因：为2023年度新增入职人员及人员工资调级晋档、部分职工职务晋升等原因造成决算数高于年初预算数。
“公共卫生”（款，下同）2023年度决算347.04万元，比2023年年初预算增长18.00万元，增长5.47%。主要原因：由于2023年收入中央转移支付资金，所以2023年决算数高于年初预算数。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算150.35万元，比2023年年初预算增长9.20万元，增长6.52%。主要原因：因为2023新增入职人员及全体职工保险基数增加，所以2023年保险决算数高于年初预算。
3、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元。其中：
“其他支出”（款，下同）2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元。主要原因：此项支出为上年结余数，全部为对口援助资金，这部分预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算273.82万元，比2023年年初预算增加14.06万元，增长5.41%。主要原因：为2023年度支出上年结余住房公积金资金及新增入职人员，所以2023年住房保障支出决算数高于年初预算数。
其中：
“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算273.82万元，比2023年年初预算增加14.06万元，增长5.41%。主要原因：为2023年度支出上年结余住房公积金资金及新增入职人员，所以2023年住房改革支出决算数高于年初预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；主要原因：本单位无此项支出。
城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；主要原因：本单位无此项支出。
其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；主要原因：本单位无此项支出。
抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；主要原因：本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2059.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.41万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元减少1.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：无此项支出；2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要原因：无此项支出。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.41万元，比2023年度年初预算数1.80万元减少1.39万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要原因：无此项支出，2023年购置（更 新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.41万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.39万元，主要原因：近两年更换新车，所以维修成本降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.10万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出0.04万元,为执法车辆执法工作中停车费。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.41万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计216.70万元，比上年减少29.13万元，减少原因：严格控制公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14.34万元。授予中小企业合同金额10.8万元，占政府采购支出总额的75.32%，其中：授予小微企业合同金额10.80万元，占政府采购支出总额的75.32%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，部门共有车辆1台，共计13.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算22.6万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
|
项目支出绩效自评表（1） |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
办公用房租赁费 |
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|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区卫生健康监督所 |
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|
项目负责人 |
白菊 |
联系电话 |
15810701921 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
213 |
213 |
213 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
213 |
213 |
213 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
租用办公用房以缓解通州区卫生健康监督所办公用房困难，保证卫生健康监督执法工作的正常开展。 |
承租北京新建房地产开发有限公司位于北京市通州区云景东路79号的办公楼1669.44平米及附属用房作为办公用房。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均建筑面积 |
25平方米 |
27.8平方 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
办公用房及辅助用功能设置满足卫生监督员日常办公要求,保证卫生健康监督执法工作的正常开展。 |
卫生健康监督执法工作正常开展 |
办公用房满足卫生监督办公要求 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
2023年10月完成 |
2023年10月完成 |
2023年10月完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
年租金213万元 |
年租金213万元 |
年租金213万 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|||||
|
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|||||||
|
社会效益 指标 |
缓解通州区卫生健康监督所办公用房困难，提供良好的履职基础，保障人民群众生命健康安全，促进全区公共卫生事业安全有序发展。 |
有所提升 |
保证卫生监督执法工作正常开展 |
30 |
30 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
—— |
—— |
—— |
— |
— |
—— |
||||||
|
可持续影响指标 |
—— |
—— |
—— |
— |
— |
—— |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
合理划分办公用房功能区，优化配置办公用房资源，营造职工满意的办公环境。 |
职工满意度达90%以上 |
职工满意度96.7% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表（2） |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检和投诉举报应急检测项目 |
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|
主管部门 |
通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
通州区卫生健康监督所 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
陆玉霜 |
联系电话 |
80888676-8081 |
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|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
22.6 |
22.6 |
22.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
22.6 |
22.6 |
22.6 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
100% |
98% |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
通州区部分学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检；对群众反映强烈的被投诉举报单位或场所进行水质、公共用品用具、室内空气质量、职业病危害因素等卫生指标监督检测，对政府指令性任务进行检测 |
完成各类水质检测32户次、完成泳池水质检测71户次、公共场所检测75户次 |
15 |
15 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
规范进行样品采样，能出具与样品相符的检测报告 |
累计出具报告178份，1份报告检测项目不齐，已要求检测机构进行补测 |
15 |
13 |
检测机构核查任务清单不严谨，导致1家公共浴室检测时缺少淋浴水嗜肺军团菌检测项目，已要求其补测，并在后期对接中确认细节。 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
依据国家及市级任务时限要求开展监督抽检；结合日常投诉举报，开展监督检测。 |
检测机构能够及时响应，在要求时间内到达现场开展采样，及时出具检测报告 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
检测费共计22.6万 |
22.6 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 效益 指标 |
指标1： |
完成各项抽检及检测任务，了解通州区部分场所公共卫生状况，对投诉举报内容进行核实，及时处置，对政府指令性任务进行检测。 |
完成2023年国家双随机监督抽检及北京市双随机抽检任务174户次，完成投诉举报现场采样3次，完成政府指令任务1次。 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
投诉人满意，政府对指令性检测任务完成情况满意 |
涉及检测投诉人及政府任务，满意度达100%。 |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
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|
项目支出绩效自评表（3） |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
公共场所电子监管系统维护项目 |
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|
主管部门 |
通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
通州区卫生健康监督所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陆玉霜 |
联系电话 |
80888676-8081 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20.24 |
20.24 |
20.24 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.24 |
20.24 |
20.24 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
100% |
80% |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
对15台电子监管系统进行维护 |
对11台电子监管设备进行维护 |
15 |
10 |
3台泳池水质电子监管设备因主体单位停业未运行,1台超市空气质量电子监管设备因主体单位装修于6月停用。 |
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
保证已安装电子监管系统正常运转 |
11台电子监管设备正常运转 |
15 |
10 |
3台泳池水质电子监管设备因主体单位停业未运行,1台超市空气质量电子监管设备因主体单位装修于6月停用。 |
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|
时效指标 |
指标1： |
1.定期检查监控数据采集系统软件的工作状态及各种事件日志，随时收集卫生监督需求和建议，持续更新升级和优化软件系统、手机客户端功能； 2.根据传感器、探头、试剂等使用周期对设备进行校准、保养； 3.随时对故障设备进行维修或部件更换 |
服务商定期维护、维修并建立工作记录并按月度、季度向甲方提供运维服务报告 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
软件系统维护，现场设备维护，设备部件维修费共计20.24万 |
20.24 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 效益 指标 |
指标1： |
游泳场馆商场超市电子监管项目卫生指标年度抽检样品合格率80%以上。 |
2023年抽检合格率85.7% |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
管理相对人及卫生监督执法人员满意度90%以上。 |
管理相对人及卫生监督执法人员满意度均达100%。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表(4) |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
办公用房内部改造修缮项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区卫生健康监督所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白菊 |
联系电话 |
15810701921 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
63.13 |
10 |
90% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
63.13 |
— |
90% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
开展全面的内部改造修缮，对房屋水电线路重新铺设、改造功能用房、修缮墙面地面、铺设顶层防水、加装消防探头、完善监控系统、维修更换门窗等，全面消除安全隐患，重新规划办公布局，满足办公需求，提升办公环境。 |
完成位于北京市通州区云景东路79号的租用办公楼1669.44平米的改造修缮。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造修缮面积 |
1669.44 |
1669.44 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
重新铺设升级改造水电、消防、监控等 |
满足安全生产工作要求 |
满足安全生产工作要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
改造功能用房、修缮墙面地面、顶层防水等 |
符合建筑施工质量标准 |
符合建筑施工质量标准 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
2023年12月 |
2023年12月 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
设计费、造价咨询、招标代理、监理费、工程费 |
70万元 |
63.13万元 |
10 |
9 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
集中整修项目 |
减少日常频繁维修带来的财政资金浪费 |
新做项目不产生维修维护费 |
15 |
15 |
—— |
||||||
|
社会效益 指标 |
提供舒适的办公环境 |
保障办公 |
保障办公 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意程度 |
大于90% |
91.6% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.5 |
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|
项目支出绩效自评表(5) |
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|
（ 2023 年度） |
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|
项目名称 |
现场执法手持终端设备软件日常维护 |
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|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区卫生健康监督所 |
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|
项目负责人 |
王小军 |
联系电话 |
13601221811 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.1万元 |
3.1万元 |
3.1万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.1万元 |
3.1万元 |
3.1万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证日常卫生健康监督执法工作顺利开展。 |
按年度目标完成 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
64 |
64 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
软件正常使用率 |
正常使用率90%以上100% |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
二季度完成 |
按时完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
3.1万元 |
3.1万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
无 |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
保证监督工作顺利开展 |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
无 |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
无 |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
无 |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
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|
项目支出绩效自评表(6) |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
快速检测设备项目 |
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|
主管部门 |
通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
通州区卫生健康监督所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陆玉霜 |
联系电话 |
80888676-210 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
100% |
预计12月15日完成合同签订和资金支付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
采购3台水质及二氧化碳快速检测设备，结合日常检查、投诉举报对辖区游泳场所开展水质快速检测，对住宿场所、影剧院等室内二氧化碳开展快速检测 |
预计12月15日完成合同签订和资金支付 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
能够快速准确检测水质中尿素、余氯、化合性氯、总氯（总余氯）、臭氧、pH、氰尿酸、钙硬度（高）、溴、浊度指标，快速准确检测公共场所室内一氧化碳、二氧化碳指标 |
预计12月15日完成合同签订和资金支付 |
||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
仪器现场出具检测数据 |
预计12月15日完成合同签订和资金支付 |
||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
3台设备资金6.196万元，试剂0.304万元，合计6.5万元 |
预计12月15日完成合同签订和资金支付 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 效益 指标 |
指标1： |
快速检测数据能指导监督员现场执法，及时准确发现卫生质量不合格，要求管理相对人整改，提升场所卫生质量。 |
预计12月15日完成合同签订和资金支付 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
管理相对人及卫生监督执法人员满意度90%以上。 |
预计12月15日完成合同签订和资金支付 |
|||||||||
|
总分 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表(7) |
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|
（ 2023 年度） |
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|
项目名称 |
执法记录仪采购 |
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|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区卫生健康监督所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王小军 |
联系电话 |
13601221811 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.44万元 |
13.44万元 |
13.44万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.44万元 |
13.44万元 |
13.44万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证日常卫生健康监督执法工作顺利开展。 |
按年度目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
64 |
64 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
设备正常使用 |
正常使用率90%以上100% |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
四季度完成 |
按时完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
13.44万元 |
13.44万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
无 |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
保证监督工作顺利开展 |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
无 |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
无 |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
无 |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表(8) |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
采购现场执法便携式热敏打印机 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区卫生健康监督所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王小军 |
联系电话 |
13601221811 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.06万元 |
5.06万元 |
5.06万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.06万元 |
5.06万元 |
5.06万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证日常卫生健康监督执法工作顺利开展。 |
按年度目标完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
汰换23 |
23 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
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|
质量指标 |
指标1： |
正常使用率率85以上 |
正常使用率100% |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
四季度完成 |
按时完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
5.06万元 |
5.06万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
无 |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
保证监督工作顺利开展 |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
无 |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
无 |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
无 |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
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（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
2023-303003-北京市通州区卫生健康监督所决算公开报表
