目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市通州区机构编制委员会办公室（通编办【2011】1号）文件精神，通州区疾病预防控制中心内设职能科室5个，具体为党政办公室、业务办公室、计划财务科、综合保障办公室、质量管理办公室。内设业务科室13个，具体为流行病与地方病控制科、免疫预防科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、健康促进与健康教育科、微生物与理化检验科等。我单位承担全区的疾病预防与控制工作、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）人员构成情况
事业编制322人，实有人数198人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计25075.47万元，比上年增加913.83万元，增长3.78%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计24793.17万元，比上年增加448.88万元，增长1.84%。
1.财政拨款收入7701.23万元，占收入合计的31.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入7701.23万元，占收入合计的31.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入17091.94万元，占收入合计的68.93%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计19675.65万元，比上年减少4770.69万元，下降19.51%，其中：基本支出6118.83万元，占支出合计的31.09%；项目支出13556.82万元，占支出合计的68.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7904.52万元，比上年减少3111.05万元，下降28.24%。主要原因：2022年新冠疫情防疫资金，抗疫国债资金占比较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7864.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.002%； 社会保障和就业支出724.54万元，占本年财政拨款支出9.21%；卫生健康支出6711.76万元，占本年财政拨款支出85.34%； 住房保障支出428.02万元，占本年财政拨款支出5.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.20万元，比2023年年初预算增加0.20万元，主要原因：本年度支出上年度结转结余资金。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算724.54万元，比2023年年初预算增加228.74万元，增长46.13%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算716.97万元，比2023年年初预算增加221.17万元，增长44.61%。主要原因：2022年入职职工本年度补缴保险，本年调整保险基数。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算7.57万元，比2023年年初预算增加7.57万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算6711.76万元，比2023年年初预算增加2729.66万元，增长68.55%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算4516.75万元，比2023年年初预算增加1206.55万元，增长36.45%。主要原因：核发以前年度绩效工资，工资按年度人均收入计算等。
“公共卫生”（款）2023年度决算1643.50万元，比2023年年初预算增加1326.64万元。主要原因：支出2022年结转结余资金，2023年拨付疫情防控专项资金及医疗能力提升及疾病预防控制经费。
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算449.51万元，比2023年年初预算增加94.47万元，增长26.61%。主要原因：2022年入职职工本年度补缴保险，本年调整保险基数。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算102万元，比2023年年初预算增加102万元.主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
4、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.6万元，比2023年年初预算增加0.6万元。主要原因：本年度支出上年度结转结余资金。
5、“住房保障支出”（类）2023年度决算428.02万元，比2023年年初预算增加63.08万元，增长17.28%。主要原因：2022年入职职工本年度补缴保险、公积金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%； 城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0。主要原因：本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6118.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.76万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.76万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.09万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.76万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.09万元，主要原因：公用用车维修费减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.1万元，公务用车维修0.15万元，公务用车保险0.35万元，公务用车其他支出0.16万元，主要为中心车辆ETC充值费0.06万元及车辆GPS安装费0.10万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额91.17万元，其中：政府采购货物支出1.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.7万元。授予中小企业合同金额69.68万元，占政府采购支出总额的76.43%，其中：授予小微企业合同金额69.68万元，占政府采购支出总额的76.43%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆10台，共计625.05万元；单位价值100万元（含）以上的设备23台（套），共计4312.84万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告（本单位不涉及）
（一）基本情况
无
（二）绩效评价工作开展情况
无
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
无
（四）绩效评价指标分析
无
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2023 年度） |
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|
项目名称 |
区级重点传染病艾滋病防治工作经费 |
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|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区疾病预防控制中心 |
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|
项目负责人 |
联系电话 |
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|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
19 |
19 |
19 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对艾滋病高危人群的干预检测，消除大众对于艾滋病病人的歧视和偏见，同时尽可能多的发现艾滋病病例并规范进行管理，减少疾病的二次传播。 |
完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
购买试剂数量 |
3167人 |
3167 |
5 |
5 |
|||||||
|
男男人群检测数量 |
3000人 |
3000 |
10 |
10 |
|||||||||
|
暗娼人群检测数量 |
167人 |
167 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
男男人群检测完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
暗娼人群检测完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
男男人群检测完成 |
计划 |
完成 |
5 |
5 |
||||||||
|
暗娼人群检测完成 |
计划 |
完成 |
5 |
5 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
严格控制预算，严禁超预算 |
控制预算 |
完成 |
5 |
5 |
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|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻患者及社会经济压力 |
通过检测 |
完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
有效控制疫情发展 |
按要求 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
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|
…… |
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
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|
…… |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
干预人群投诉率 |
≤5% |
0 |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
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|
总分 |
100 |
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|
项目名称 |
区级重点传染病结核病防治工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区疾病预防控制中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高汉青 |
联系电话 |
010-81542500 |
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|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
42.86 |
42.86 |
35.44 |
10 |
82.69% |
8.27 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
42.86 |
42.86 |
35.44 |
— |
82.69% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《北京市遏制结核病行动计划实施方案(京卫疾控)〔2019〕84号》、《北京市结核病防治工作规范(京卫疾控)〔2020〕71号》等文件的要求，通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗和督导管理，学校结核病控制、结核病防治健康教育宣传、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者、降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 |
按照《北京市遏制结核病行动计划实施方案(京卫疾控)〔2019〕84号》、《北京市结核病防治工作规范(京卫疾控)〔2020〕71号》等文件的要求，通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗和督导管理，学校结核病控制、结核病防治健康教育宣传、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者、降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核可疑者和患者胸部X线检查 |
1900 |
950 |
3 |
1.5 |
辖区肺结核报告发病数降低21.61%，到区疾控中心结防所门诊就诊的肺结核/疑似肺结核患者人次数较去年同期减少21.40%，肺结核可疑者及肺结核患者的检查任务与目标有所偏差。 |
||||||
|
肺结核可疑者和患者痰涂片检查 |
2720 |
1165 |
3 |
1.3 |
辖区肺结核报告发病数降低21.61%，到区疾控中心结防所门诊就诊的肺结核/疑似肺结核患者人次数较去年同期减少21.40%，肺结核可疑者及肺结核患者的检查任务与目标有所偏差。 |
||||||||
|
肺结核可疑者和患者痰培养检查 |
1500 |
1248 |
3 |
2.5 |
辖区肺结核报告发病数降低21.61%，到区疾控中心结防所门诊就诊的肺结核/疑似肺结核患者人次数较去年同期减少21.40%，肺结核可疑者及肺结核患者的检查任务与目标有所偏差。 |
||||||||
|
肺结核患者肝肾功能检查 |
3000 |
1980 |
3 |
2.0 |
辖区肺结核报告发病数降低21.61%，到区疾控中心结防所门诊就诊的肺结核/疑似肺结核患者人次数较去年同期减少21.40%，肺结核可疑者及肺结核患者的检查任务与目标有所偏差。 |
||||||||
|
学校肺结核患者密接筛查 |
1000 |
374 |
3 |
1.1 |
学校肺结核患者发病数较往年明显减少，肺结核患者密切接触者筛查人数随之明显减少，学校肺结核病例调查处置任务与目标有所偏差。 |
||||||||
|
质量指标 |
肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 |
90.00 |
97.19 |
6 |
6 |
||||||||
|
结防所初诊患者登记完整率和痰检率 |
95.00 |
99.02 |
6 |
6 |
|||||||||
|
结防所收治肺结核患者治疗成功率 |
90.00 |
94.32 |
6 |
6 |
|||||||||
|
耐多药肺结核可疑者筛查率 |
90.00 |
100.00 |
6 |
6 |
|||||||||
|
肺结核患者密切接触者筛查率 |
95.00 |
100.00 |
6 |
6 |
|||||||||
|
学校肺结核疫情处置率 |
90.00 |
100.00 |
6 |
6 |
|||||||||
|
时效指标 |
肺结核可疑者和患者相关检查 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
4 |
4 |
||||||||
|
学校结核病控制工作 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
4 |
4 |
|||||||||
|
结核病防治业务培训 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
4 |
4 |
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|
成本指标 |
肺结核可疑者和患者相关检查 |
完成成本控制，年度成本未超过补贴预算批复金额应支出的指标。按照所需耗材成本计算，胸部X线检查18元/张、痰涂片10元/份、痰培养25元/份、痰G-xpert1元/份、痰液体培养110元/份、结核抗体33元/份、肝肾功能50元/份、血常规30元/份、尿常规60元/份的标准。 |
完成成本控制，年度成本未超过补贴预算批复金额应支出的指标。按照所需耗材成本计算，胸部X线检查18元/张、痰涂片10元/份、痰培养25元/份、痰G-xpert1元/份、痰液体培养110元/份、结核抗体33元/份、肝肾功能50元/份、血常规30元/份、尿常规60元/份的标准。 |
3 |
3 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
患者个人及家庭经济负担 |
通过为就诊的肺结核/疑似肺结核患者提供痰结核菌、胸部X线等免费检查服务，在提高肺结核患者进行规范诊治依从性的同时，有效降低肺结核患者的个人和家庭经济负担。 |
通过为就诊的肺结核/疑似肺结核患者提供痰结核菌、胸部X线等免费检查服务，在提高肺结核患者进行规范诊治依从性的同时，有效降低肺结核患者的个人和家庭经济负担。 |
3 |
3 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会结核病负担 |
通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗和督导管理，学校结核病控制、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者,从而降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 |
通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗和督导管理，学校结核病控制、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者,从而降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 |
3 |
3 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
肺结核发病率 |
辖区肺结核发病率控制在50/10万以下。 |
辖区肺结核报告发病率26.37/10万，较去年同期降低了21.61%。 |
3 |
3 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
肺结核患者诊治 |
提高辖区肺结核患者治疗成功率，降低肺结核患者个人及家庭的经济负担。同时，满足肺结核患者诊治服务可持续性需求，降低中断治疗情况及耐药情况发生可能。 |
提高辖区肺结核患者治疗成功率，降低肺结核患者个人及家庭的经济负担。同时，满足肺结核患者诊治服务可持续性需求，降低中断治疗情况及耐药情况发生可能。 |
3 |
3 |
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|
学校结核病控制 |
及时发现学校肺结核患者并对其密切接触者进行结核病筛查，有效防控学校发生结核病聚集性发生。 |
及时发现学校肺结核患者并对其密切接触者进行结核病筛查，有效防控学校发生结核病聚集性发生。 |
3 |
3 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务人群满意度 |
目标人群对结防所的诊疗、防控和学校疫情处置等工作满意度达到90%以上。 |
目标人群对结防所的诊疗、防控和学校疫情处置等工作满意度达到90%以上。 |
9 |
9 |
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|
总分 |
100 |
93.4 |
|||||||||||
|
项目名称 |
免疫预防工作经费 |
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|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区疾病预防控制中心 |
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|
项目负责人 |
赵春艳 |
联系电话 |
69554068 |
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
5.36 |
5.36 |
5.264 |
10 |
98.21 |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.36 |
5.36 |
5.264 |
— |
|
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
维持各类疫苗的高水平接种率，使疫苗可预防疾病处于较低发病水平；提高免疫预防服务人员工作技能，预防接种技术人员持证上岗率100%；妥善处置疑似预防接种异常反应，维持社会稳定；保障区级冷链设备正常运转，确保疫苗存储安全。 |
产出指标：对有需求的疑似预防接种异常反应病例进行调查诊断，邀请专家库相关专家进行诊断分类，全年召开3次专家诊断会。召开全区业务培训会15次，培训1256人次。完成全区628名从事预防接种服务相关工作人员培训、考核与注册工作，完成率100%，确保安全接种。开展肝炎、麻疹、风疹、CRS、百日咳等疾病监测工作，采集病例标本？例；全年开展4次母婴阻断成功率监测工作，监测对象392例，采样68人。对区疾控中心冷链设备实时监控系统进行售后维护；对6个冷链设备温度监测探头效验；对2个环境温度监控探头进行校验。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免疫预防工作业务培训人次数 |
500人次 |
1256 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
召开疑似预防接种异常反应专家诊断会 |
≥3次/年 |
3 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
采集病例标本数 |
80份 |
160份 |
3 |
3 |
无 |
||||||||||
|
母婴阻断成功率监测人数 |
100人 |
392 |
3 |
3 |
无 |
||||||||||
|
售后维护冷链实时监控系统 |
1家单位 |
1家单位 |
3 |
3 |
无 |
||||||||||
|
校验冷链设备温度监测探头 |
6个 |
6个 |
3 |
3 |
无 |
||||||||||
|
校验冷链室环境温度监控探头 |
2个 |
2个 |
3 |
3 |
无 |
||||||||||
|
质量指标 |
疑似预防接种异常反应专家诊断会召开 |
严格按照相关文件执行 |
严格按要求执行 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
|
采集病例标本数 |
严格按照最新版《北京市预防接种工作技术规范》执行 |
严格按要求执行，均采集合格标本 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
母婴阻断成功率监测 |
严格按照实施方案开展 |
严格按要求执行，完成相应工作指标要求 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
疫苗存储用冷链相关设备维护 |
严格按照相关设备运行标准维护 |
严格按要求执行，确保冷链系统运转正常，确保疫苗安全存储，无因存储不当、温度超标造成疫苗浪费 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：严格控制预算，严禁超预算 |
控制预算在5.36万元内 |
使用资金5.264万 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：减轻患者及社会经济负担 |
有效控制疫苗可预防传染病疫情蔓延，减轻患者及社会经济负担。 |
有效控制疫苗可预防传染病保持低发病水平，报告病例1007例，报告发病率54.64%，较上年同期下降5.36% |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
社会效益 |
指标1：有效保证安全接种环境 |
按要求开展业务培训、召开疑似预防接种异常反应专家诊断会，提高全区预防接种专业人员的技术水平，有效保证安全接种环境，保障社会稳定。 |
开展各类培训15期，覆盖1256人；完成全区628名从事预防接种服务相关工作人员培训、考核与注册工作，完成率100%，确保安全接种。 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
|
指标2：有效控制疫苗可预防疾病发生流行 |
按要求开展疫苗可预防疾病监测工作，及时访视病例，控制疫情发生流行，保障社会稳定。 |
监测、处理水痘、百日咳、AFP、麻疹、风疹散发疫情220起，水痘暴发疫情1起。 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
指标3：保障疫苗存储安全 |
通过疫苗存储用设备冷链设备温度监孔，对设备超温、断电情况报警，保证冷链设备稳定性与疫苗存储的安全性。确保免疫规划工作可持续发展。 |
全年监测全区各级各类预防接种门诊超温20分钟以上报警共1303次，涉及原因主要为：摆放清点疫苗、传感器摆放位置不当。超温60分钟及以上报警共221次，涉及原因主要为：停电、断网。切实做到冷链设备“全过程、全天候、全覆盖”管理，提高免疫规划冷链监测工作管理水平。 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续提高免疫规划工作专业人员技能水平 |
通过开展业务培训，提高全区预防接种专业人员的技术水平，保持预防接种人才队伍建设持续发展。 |
开展各类培训15期，覆盖1256人；完成全区628名从事预防接种服务相关工作人员培训、考核与注册工作，完成率100%，确保安全接种。 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
|
指标2：控制疫苗可预防疾病低发病水平 |
按要求开展疫苗可预防疾病监测工作，及时访视病例，控制疫情发展蔓延，确保疫苗可预防疾病持续控制在低发病水平。 |
有效控制疫苗可预防传染病保持低发病水平，报告病例1007例，报告发病率54.64%，较上年同期下降5.36% |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：申请调查诊断受种者或其监护人满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
指标2：业务培训学员满意度 |
≥95% |
＞98% |
5 |
5 |
无 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
无 |
||||||||||||
|
项目名称 |
实验室质量保障 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区疾病预防控制中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王祺 |
联系电话 |
69543000 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对仪器设备的检定/校准，保证设备参数可靠性和状态良好，使通过该设备开展的检测数据准确无误，确保实验室检测质量.年度计划检定设备233台。 |
按期完成年度233台设备的检定/校准，保证了使用该设备开展的检测数据准确无误 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成233台设备检定任务 |
233台 |
233台 |
20 |
20 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：保证检测结果准确 |
结果准确 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：2023年内完成 |
一年周期 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：设备检定费用 |
22.8 |
22.8 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：检测结果准确 |
结果准确 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保持设备良好状态 |
状态良好 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：客户满意 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
指标2：社会满意 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目名称 |
实验室试剂耗材 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
北京市通州区疾病预防控制中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王建国 |
联系电话 |
69554068 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
226.84 |
226.84 |
226.84 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
226.84 |
226.84 |
226.84 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
预期完成日常全区传染病监测、食品、生活饮用水及其它环境有害因素监测任务，保障辖区公共卫生安全。 中心微生物实验室和理化实验室全年消耗的试剂和耗材费用。 ① 传染病监测100万元；② 疫情处置40万元；③ 免疫预防5.64万元；④ 营养与食品50万元；⑤消毒效果监测2.2万元 ；⑥ 环境卫生29万元，共计226.84万元。 |
实际完成日常全区传染病监测、食品、生活饮用水及其它环境有害因素监测任务，保障辖区公共卫生安全。 中心微生物实验室和理化实验室全年消耗的试剂和耗材费用。① 传染病监测100万元；② 疫情处置40万元；③ 免疫预防5.64万元；④ 营养与食品50万元；⑤消毒效果监测2.2万元 ；⑥ 环境卫生29万元，共计226.84万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：传染病监测 |
约4000件20000项 |
约4000件20000项 |
6 |
6 |
无偏差 |
||||||
|
指标2：疫情处置 |
约500件10000项 |
约500件10000项 |
6 |
6 |
无偏差 |
||||||||
|
指标3：免疫预防 |
约200件200项 |
约200件200项 |
6 |
6 |
无偏差 |
||||||||
|
指标4：环境卫生 |
约1500件10000项 |
约1500件10000项 |
6 |
6 |
无偏差 |
||||||||
|
指标5：食品卫生 |
约500件20000项 |
约500件20000项 |
6 |
6 |
无偏差 |
||||||||
|
指标6：消毒效检 |
约600件600项 |
约600件600项 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：按政府指令性工作任务，符合其质量要求、符合实验室资质认定要求 |
检测准确率100% |
按政府指令性工作任务，符合其质量要求、符合实验室资质认定要求 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时限内完成检测工作 |
检测及时率100% |
在规定时限内完成检测工作 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：严格预算控制，严禁超预算 |
按照中心试剂耗材相关制度要求进行采购 |
严格预算控制，严禁超预算 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：及时对通州区各种传染病疫情进行实验室检测 |
通过实验室对疫情的及时、全面检测，第一时间确定传播病原体，控制传染源，从而降低人民群众患病风险及因患病就医造成的经济负担。 |
通过实验室对疫情的及时、全面检测，第一时间确定传播病原体，控制传染源，从而降低人民群众患病风险及因患病就医造成的经济负担。 |
8 |
8 |
无偏差 |
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：科学规范做好相关检测工作提供基础保障 |
为通州区公共卫生传染性疾病和食品卫生、环境卫生、消毒卫生以及公共场所微生物及理化指标等项目做好实验室检测保证。 |
为通州区公共卫生传染性疾病和食品卫生、环境卫生、消毒卫生以及公共场所微生物及理化指标等项目做好实验室检测保证。 |
8 |
8 |
无偏差 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：使用成品试剂盒和一次性耗材用品，减少人员污染及对环境造成的二次污染风险 |
通过使用成品试剂盒，减少人员操作对环境的污染，使用一次性耗材用品，减少洗刷环节，从而降低因实验室废水造成的环境污染。 |
指标1：使用成品试剂盒和一次性耗材用品，减少人员污染及对环境造成的二次污染风险 |
7 |
7 |
无偏差 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保证仪器设备提供出准确、可靠、真实的检测实验数据 |
为通州区传染病防控、免疫预防、食品卫生、环境卫生、消毒效检等工作提供检测数据，更好的完成通州公共卫生突发事件的检测工作 |
为通州区传染病防控、免疫预防、食品卫生、环境卫生、消毒效检等工作提供检测数据，更好的完成通州公共卫生突发事件的检测工作 |
7 |
7 |
无偏差 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：客户满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||
|
指标2：社会满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
2023-303007-北京市通州区疾病预防控制中心决算公开报表
