通州区北苑街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心，为区卫健委所属财政补助事业单位，类别为公益一类，核定差额拨款事业编制100名，相当科级领导职数1正3副。现阶段地址位于北京市通州区北苑街道帅府园二期9号商业配楼，中心业务用房面积2797平方米，坐落于北京城市副中心核心区内，紧邻地铁八通线北苑地铁站。

下设两家社区卫生服务站，分别为：北苑社区卫生服务站、京贸社区卫生服务站。两家社区卫生服务站正常服务运营，为辖区居民健康保驾护航。同时设行政科室九个，分别为：综合办公室、业务办公室、财务科、人事科、宣传科、采购科、医保办、门诊办、物资管理科承担中心综合行政服务功能。

主要职责为：负责社区卫生信息管理、传染病防治、突发公共卫生事件应急处理、职业卫生、精神卫生、免疫接种、妇幼保健、计划生育技术指导、老年保健、残疾人康复、健康教育等公共卫生和全人群基本公共卫生服务；提供基本医疗服务，做好社区百姓常见病多发病的诊治工作；统一管理辖区内的社区卫生服务站的日常工作。

（二）人员构成情况

事业编制113人，实有人数113人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计18319.43万元，比上年增加6066.15万元，增长49.51%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计14551.93万元，比上年增加4369.19万元，增长42.91%。

1.财政拨款收入5705.04万元，占收入合计的39.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入5705.04万元，占收入合计的39.2%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入8660.50万元，占收入合计的59.51%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入186.39万元，占收入合计的1.28%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计15747.41万元，比上年增加7155.83万元，增长83.29%，其中：基本支出15275.21万元，占支出合计的97%；项目支出472.20万元，占支出合计的2.99%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5901.89万元，比上年减少1434.24万元，下降19.55%。主要原因:财政拨款基本支出和财政拨款项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5704.90万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.40万元，占本年财政拨款支出0.01%；卫生健康支出4614.85万元，占本年财政拨款支出80.89%；住房保障支出437.46万元，占本年财政拨款支出7.67%；社会保障和就业支出652.59万元，占本年财政拨款支出11.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1.40万元，比2023年度年初预算增加1.40万元。

其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算1.40万元，比2023年度年初预算增加1.40万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算652.59万元，比2023年度年初预算增加652.59万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算648.48万元，比2023年度年初预算增加648.48万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“财政对其他社会保障基金的补助”（款）2023年度决算4.11万元，比2023年度年初预算增加4.11万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算4614.85万元，比2023年年初预算增加1294.71万元，增长39.00%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算3588.15万元，比2023年年初预算增加268.01万元，增长8.07%。主要原因：年初预算数只包含在编人员工资经费、公用经费及临时人员经费，其他预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “公共卫生”（款，下同）2023年度决算573.70万元，比2023年年初预算增加118.7万元，增长26.08%。主要原因：年初预算数只包含在编人员工资经费，其他预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “中医药”（款，下同）2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

   “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算452.00万元，比2023年年初预算增加452.00万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算437.46万元，比2023年年初预算增加437.46万元。其中：

 “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算437.46万元，比2023年年初预算增加437.46万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5407.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额52.79万元，其中：政府采购货物支出2.31万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出50.48万元。授予中小企业合同金额51.94万元，占政府采购支出总额的98.40%，其中：授予小微企业合同金额51.94万元，占政府采购支出总额的98.4%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，部门共有车辆3台，共计55.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计1149.35万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

四家中心临时人员经费-北苑：保障北苑街道社区卫生服务中心周转期间14名临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障），每年上半年拨付至北苑街道社区卫生服务中心，按照在职职工保险基数及平均工资的70%进行保障，对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性，增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

产出指标：北苑街道社区卫生服务中心14名临时人员，按照在职职工保险基数及平均工资70%进行保障，每年上半年拨付至北苑街道社区卫生服务中心。

效益指标：对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性。

满意度指标：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度。

根据开展绩效评价工作的有关要求，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，项目资金支出用途 合理，运行规范，成效明显。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要对四家中心临时人员经费-北苑此项目经费收入支出、完成率等情况进行反映，找出工作过程中的不足，保障北苑街道社区卫生服务中心周转期间14名临时人员工资、保险经费

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价指标体系：产出指标中分为数量指标、时效指标、成本指标；效益指标为经济效益指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

评价方法：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。我中心按照产出指标产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.绩效评价工作过程。

根据项目的特性和目标，按照评价方法科学合理进行评价工作。这些指标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标，这些指标有明确的量化指标，便于我们更加客观、公正的进行评价。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

产出指标：北苑街道社区卫生服务中心14名临时人员，按照在职职工保险基数及平均工资的70%进行保障，每年上半年拨付至北苑街道社区卫生服务中心。

效益指标：对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性。

满意度指标：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度。

根据开展绩效评价工作的有关要求，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了评价，项目资金支出用途合理，运行规范，成效明显，综合评价得分为100分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学。

2.项目过程情况。

资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

3.项目产出情况。

项目资金按预算进度合规合理支出

4.项目效益情况。

此项目经费支出率高，支出及时，项目效益满意度高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据区政府专题会议纪要第37期-新华医院安置文件，保障北苑街道社区卫生服务中心周转期间14名临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障），保障医疗卫生业务正常开展，增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度。

（六）有关建议  无

（七）其他需要说明的问题  无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（  2023  年度）

项目名称

四家中心临时人员经费-北苑

主管部门

通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心

项目负责人

郭杰新

联系电话

15699719816

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

173.93

173.93

173.93

10

100%

10

其中：当年财政拨款

173.93

173.93

173.93

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障北苑街道社区卫生服务中心周转期间临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障）。

按月支付临时人员工资、保险，使用率达100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：北苑街道社区卫生服务中心14名临时工

100%

100%

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：每年上半年拨付至北苑街道社区卫生服务中心

100%

100%

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：按照在职职工保险基数及平均工资的70%进行保障

100%

100%

20

20

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性

100%

100%

30

30

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度

100%

100%

10

10

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 

2023-303028-北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心决算公开报表