北京市通州区北苑街道办事处2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

（1）机构设置：根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区机构改革方案》等文件精神。办事处内设6个职能科室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属3个财政补助事业单位，分别为：北京市通州区北苑街道便民服务中心、北京市通州区北苑街道市民活动中心、北京市通州区北苑街道市民诉求处置中心。

（2）北京市通州区北苑街道办事处是通州区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。是具有独立法人资格的全额拨款单位。主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制77人，实有人数65人；事业编制42人，实有33人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16818.66万元，比上年增加2570.83万元，增长18.04%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计16818.66万元，比上年增加2570.83万元，增长18.04%。

1.财政拨款收入16818.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16793.16万元，占收入合计的99.84%；政府性基金预算财政拨款收入25.5万元，占收入合计的0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计16818.66万元，比上年增加2570.83万元，增长18.04%，其中：基本支出7636.11万元，占支出合计的45.41%；项目支出9182.54万元，占支出合计的54.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助  支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16818.66万元，比上年增加2570.83万元，增长18.04%。主要原因：2023年度较上年增加2018年通州区旅游新村老旧小区综合整治工程、2019年北苑街道复兴南里3号院老旧小区综合整治工程、2019年通州区芳洲花园老旧小区综合整治工程等项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16793.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出739.7万元，占本年财政拨款支出4.4%； 文化旅游体育与传媒支出159.95万元，占本年财政拨款支出0.95%；社会保障和就业支出447.44万元，占本年财政拨款支出2.66%；卫生健康支出781.7万元，占本年财政拨款支出4.65%；节能环保支出136.17万元，占本年财政拨款支出0.81%；城乡社区支出12419.69万元，占本年财政拨款支出73.96%；农林水支出11.99万元，占本年财政拨款支出0.07%；住房保障支出2096.51万元，占本年财政拨款支出12.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算739.7万元，比2023年度年初预算增加739.7万元，增长100%。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算63.41万元，比2023年度年初预算增加63.41万元，增长100%。主要原因：增加2023年北苑街道第五次经济普查经费、北苑街道年度人口抽样调查等项目资金。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算28万元，比2023年度年初预算增加28万元，增长100%。主要原因：增加政法委群防群治补助经费、政法委以奖代补奖励等项目资金。

“组织事务”（款）2023年度决算647.99万元，比2023年度年初预算增加647.99万元，增长100%。主要原因：增加2023年基层党组织党建活动经费（区级资金）、2023年城乡基层党组织服务群众经费（区级资金）、2023年城乡基层党组织服务群众经费（市级资金）等项目资金。

“宣传事务”（款）2023年度决算0.3万元，比2023年度年初预算增加0.3万元，增长100%。主要原因：增加区委宣传部-社会主义核心价值观工作经费。

 

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算159.95万元，比2023年度年初预算增加159.95万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算159.95万元，比2023年度年初预算增加159.95万元，增长100%。主要原因：增加北苑街道“文化+”群众文化赋能基层治理品牌项目、2023年公益性电影放映工程费用（2023年1月-12月）、通州区文明示范小区创建工作项目、2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级、市级）等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算447.44万元，比2023年度年初预算减少16.08万元，下降3.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算447.44万元，比2023年度年初预算减少16.08万元，下降3.47%。主要原因：2023年度抚恤金实际支出较预算有所减少。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算781.7万元，比2023年度年初预算增加781.7万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算781.7万元，比2023年度年初预算增加781.7万元，增长100%。主要原因：增加2023年第一批疫情防控资金、医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费项目等项目资金。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算249.68万元，比2023年度年初预算增加0.89万元，增长0.36%。主要原因：增加退休集体干部补充报销医疗保险。

5、“节能环保支出”(类)2023年度决算136.17万元，比2023年度年初预算增加136.17万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算136.17万元，比2023年度年初预算增加136.17万元，增长100%。主要原因：增加北苑街道2023年通州区“煤改电”长效管护工作项目、北苑街道重点区域精细化管控项目等项目资金。

6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算12419.7万元，比2023年度年初预算增加4883.96万元，增长64.81%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算11786.87万元，比2023年度年初预算增加4251.13万元，增长56.41%。主要原因：增加2022年第五批小微项目及上年结转资金、北苑街道2022年小微项目尾款、2023年第一、二、三、四批小微项目、接诉即办奖励资金（2022年10月-2023年9月）、2022年拆除违法建设及恢复项目资金、2023年北苑街道办事处拆违资金、2023年下沉协管员经费、2022年1-12月代征房产税返还资金、北苑街道办事处综治中心租赁费、社区管理服务用房、北苑街道办事处财政资金补助等项目资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算489.89万元，比2023年度年初预算增加489.89万元，增长100%。主要原因：增加2023年生活垃圾日常管理经费、北苑街道-城市副中心垃圾污物处理环境整治工程、2023年1月至8月环境维护岗人员劳保费等项目资金。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算142.93万元，比2023年度年初预算增加142.93万元，增长100%。主要原因：增加通州区北苑街道非经营性自建房排查项目、社区公益事业补助资金等项目资金。

7、“农林水支出”(类)2023年度决算11.99万元，比2023年度年初预算增加11.99万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算1.99万元，比2023年度年初预算增加1.99万元，增长100%。主要原因：增加基层动物防疫及狂犬病强制免疫经费。

“林业和草原”（款）2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：增加2022年首都绿化美化花园式社区创建奖励。

8、“住房保障支出”(类)2023年度决算2096.51万元，比2023年度年初预算增加1618.91万元，增长338.97%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算1605.91万元，比2023年度年初预算增加1605.91万元，增长100%。主要原因：增加2019年北苑街道复兴南里3号院老旧小区综合整治工程、2018年通州区旅游新村老旧小区综合整治工程-公共区域、2019年通州区芳洲花园老旧小区综合整治工程、2023年通州区北苑街道无物业老旧小区管理专项支持资金等项目资金。

“住房改革支出”（款）2023年度决算490.61万元，比2023年度年初预算增加13.01万元，增长2.72%。主要原因：人员及保险基数变动导致购房补贴及住房公积金较年初预算有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出25.5万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出25.5元，占本年财政拨款支出100%.。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算25.5万元，比2023年度年初预算增加25.5万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算25.5万元，比2023年度年初预算增加25.5万元，增长（下降）100%。主要原因：增加老旧小区配电设施改造（旅游新村）工程（内线）项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7636.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.89万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.52万元减少7.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数6.12万元减少6.12万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.89万元，比2023年度年初预算数7.4万元减少1.51万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数5.89万元，比2023年度年初预算数7.4万元减少1.51万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，节约开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修3.47万元，公务用车保险1.11万元，公务用车其他支出0.41万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.47万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计665.13万元，比上年增加34.45万元，增加原因：2023年度新增社区工作者食堂物业管理费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额829.82万元，其中：政府采购货物支出31.04万元，政府采购工程支出269.05万元，政府采购服务支出529.72万元。授予中小企业合同金额827.95万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额793.62万元，占政府采购支出总额的95.63%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆5台，共计73.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算330.73万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

27.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

30.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映其他用于保障性住房方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

根据区生态文明委《关于启动2023年通州区 XX 街道（乡镇）重点区域精细化管控项目实施的通知》和《关于启动实施通州区2023年市级污染防治专项资金第一批项目的通知》的文件要求，为更好开展重点区域精细化长效管控工作，按照市区两级大气污染防治精细化管理要求，依托2022年购置的小型深度除尘清扫设备（非上路型），结合2023年大气污染防治行动计划，对辖区重点区域（市级高密站附近）进行精细化管控。该项目资金来源为2023年市级污染防治专项资金，2023年度项目支出金额125.29万元。

2.项目绩效目标。

该项目总体绩效目标为：通过对辖区重点区域（市级高密站附近）进行精细化管控，减少裸地面积，减少扬尘，提升北苑街道空气质量。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）《通州区财政支出绩效评价管理暂行办法》及区财政局2023年绩效评价工作总体部署等要求，对“2023年通州区北苑街道重点区域精细化管控项目”项目开展绩效评价。通过对该项目的决策、过程、产出、效果四方面进行客观、公正的综合评价，衡量和考核项目预算支出的绩效目标完成情况、产出与效果及预算管理水平等，发现问题并提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

该项目实施范围为北苑街道重点区域（大唐高新技术创业园、中途文创）附近2公里范围内的污染源（涵盖工地、裸地、道路、工业、生活、餐饮等各种影响因素），主要服务内容为重点区域长效巡查、长效管控、清扫保洁等各项抑尘改善措施，本次项目裸地综合整治面积5995.59平米，治理方式采取生物覆盖和硬化相结合的方式，包括7个地块，主要集中在果园西小区和通朝大街辅路外侧等地块。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）评价指标体系

评价工作组结合项目特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，以资金使用结果为导向结合专家指导意见，设定了本次评价指标内容，重点对该项目绩效目标完成情况、项目管理情况、效益实现情况等进行综合评价。在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，结合项目实际内容，制订了该项目绩效评价指标体系。

（3）评价方法

主要采用现场评价的方式，结合该项目的特点，采用资料查阅法、专家评议法、询问查证法、抽样法等评价方法开展具体工作。通过入户座谈、现场踏勘、审阅资料等方式，对项目进行了全面细致的评价。

（4）评价标准

①评价等级

本次指标体系总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

②绩效评价标准

本次评价项目运用计划标准、行业标准、历史标准等标准对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，北苑街道严格按照绩效评价工作程序组织实施评价，充分考虑项目的可行性、科学性、合理性和实际效果。本项目在预算管理一体化系统内立项，并启动相应采购程序。采购完成后将采购合同报区生态环境区和区财政局备案，区财政局将根据合同签订金额拨付资金。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过评议，该项目综合得分99分，综合绩效评定结论为“优”。

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项情况分析

北苑街道根据区生态文明委的要求设立该项目。经北苑街道班子会研究讨论确定子项目，并报项目主管单位区生态环境局通过。

评价分析认为，北苑街道项目子项目选择依据比较充分，有国家、市、区文件作为支撑，但具体实施部门未对项目进行严格筛选，缺乏计提讨论过程资料和结论。

（2）绩效目标设定情况分析

该项目设置了项目总体绩效目标并细化了项目的产出数量、产出质量、产出进度和产出成本等指标，确定了项目实施后的预期效果指标和社区居民、乡镇村民和政府主管部门对该项目实施的满意程度指标值。

评价分析认为，该项目绩效目标内容基本完整，但科学合理性需进一步提高。

（3）资金投入情况分析

该项目资金来源为市级环境转移支付资金，项目预算批复180万元。

从资金投入角度看，评价分析认为，该项目资金投入依据是《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》（京财资环〔2020〕184号）和区生态环境局、区财政局《通州区2021年市级污染防治专项资金使用方案》（通环发〔2021〕12号），子项目资金投入符合上述文件要求，但在项目具体安排上缺乏依据。

2.项目过程情况。

（1）资金管理情况分析

①项目预算执行情况分析

该项目预算批复180万元，实际到位125.29万元。截至2023年12月31日，实际支出125.29万元，预算执行率为99%。

评价分析认为，该项目的预算执行率为70%，但时间安排的科学合理性不足。

②资金使用合规性分析

北苑街道按《北京市通州区北苑街道办事处财务管理制度（试行）》和《北京市通州区北苑街道办事处内部管理制度汇编》的要求，对该项目的资金进行专项核算。资金支出按《通州区北苑街道内部控制规范手册》《通州区北苑街道“三重一大”制度》等文件要求，执行相应的审批流程及上会程序，基本符合项目资金使用规定。

（2）项目组织实施情况分析

①管理制度建设情况分析

ⅰ组织机构建设

为保证该项目的顺利进行，北苑街道环保科负责具体工作落实，包括项目政府采购、项目验收和资金拨付等。

ⅱ制度建设情况

为保证该项目的顺利执行，严格执行《北苑街道办事处建设项目管理暂行办法》（通北街发〔2016〕16号）、《关于“三重一大”制度的实施办法相关规定执行》（通北委发〔2018〕4号）和《北京市通州区北苑街道办事处内部管理制度汇编》(二〇二二年版)、《北京市通州区北苑街道办事处内部控制手册》(二〇二二年版)等相关规定，并定期召开例会。

②项目组织管理执行情况分析

北苑街道为高效推动项目落实，制订了项目实施方案，成立了项目领导小组，明确了项目分工，确保各环节有序推进。项目施工单位选择通过招标方式进行三方比选或招投标采购方式，与专业招标代理机构签署委托协议，对项目进行公开招投标，经过专家评审打分后确定方案及具体实施单位，并由招标代理机构在中国政采网及通州区政采官方网站进行中标公示，并签署项目合同。

 

 

政府采购程序流程执行图

在项目结束后，北苑街道要求项目的服务商对项目开展情况进行总结，形成项目结项资料手册。

评价分析认为，北苑街道在项目管理中采取了一些措施保障项目的的顺利实施，但对服务商监管存在不到位情况。

3.项目产出情况。

①产出数量

长效管控项目截至2023年底，项目全部完成。

②产出质量

长效管控项目经建设单位、施工单位、监理单位共同验收，验收结果为合格，该项目完成质量较好。

③产出进度

由于长效巡查和清扫保洁项目合同截止时间至2024年3月27日，2023年只完成了预定的阶段计划，故2023年底未完成全部项目内容。

评价分析认为，长效巡查和清扫保洁项目2023年只完成了预定的阶段计划工作，整个项目尚未完成。

④产出成本

该项目预算批复180万元，实际到位125.29万元。截至2023年12月31日，实际支出125.29万元，预算执行率为70%。

4.项目效益情况。

①社会效益情况分析

通过努力，改善辖区内裸土治理情况，减少裸土面积和扬尘，提高空气质量和居民生活水平。

②可持续影响情况分析

通过各种手段减少裸土面积，逐步消灭裸土，减少和杜绝扬尘和环境污染，不断提高空气质量和居民生活水平，提高居民的获得感。

③服务对象满意度

北苑街道对目标公众进行随机访谈，问卷调查、满意评价。调查结果显示社区居民、乡镇村民对北苑街道开展的裸土治理事项均感到比较满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目决策问题

①项目选择决策缺乏顶层设计，需求调研有待加强

②绩效目标科学性合理性不够明确

2.项目过程问题

在项目实施过程中，由于项目具体实施单位缺乏类似项目管理经验，对施工单位监管和督促方面存在进一步加强的空间。

（六）有关建议

1.项目决策方面

①紧紧围绕北京市打好污染防治攻坚战中长期规划，对标“北京市污染防治攻坚目标”，结合辖区裸土治理需求，实施动态管理，科学合理分配项目资金，提升项目资金分配的绩效导向效果。

①加强以前期需求为导向的调研，完善项目的可行性研究方案的深度和全面性。加强事前绩效目标审核工作，科学编制项目绩效目标申报表，提升绩效目标和绩效指标的可衡量性，为预算绩效管理奠定基础。

2.项目过程方面

①总结经验，加强服务机构日常监督和检查，提高项目实施进度和质量。

①加强项目成本控制，杜绝超支现象。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称

北苑街道重点区域精细化管控项目

主管部门

实施单位

北苑街道办事处

项目负责人

何志华

联系电话

69553358

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

125.29

125.29

125.29

10

100%

10

其中：当年财政拨款

125.29

125.29

125.29

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对辖区重点区域大气扬尘治理工作的精细化管控，抑制道路扬尘对大气的污染，改善辖区空气质量。

已完成本年度工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

市级高密站数量

2个

2个

15

15

质量指标

有效降低街道辖区内部道路和重点点位大气扬尘的产生

优

优

10

10

时效指标

2023年完成

1年

1年

10

10

成本指标

大气污染防治专项资金

≤1800000元

1252900元

15

15

效益指标

经济效益指标

提高财政资金使用率

优

优

8

8

社会效益指标

改善辖区空气质量

优

优

8

8

生态效益指标

有效抑制道路扬尘对大气的污染

优

优

8

8

可持续影响指标

持续改善辖区空气质量

优

优

8

8

满意度指标

服务对象满意度标

居民满意度

95%

100%

8

8

总分

100

100

 

 

 2023年度北京市通州区北苑街道办事处部门决算