北京市通州区城市管理综合行政执法局2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区城市管理综合行政执法局为区城市管理委管理的副处级行政执法机构，承担本区域内基层综合行政执法的统筹指导、综合协调、指挥调度、教育培训等6项职责。核定136名行政执法专项编制，设局长（副处级）1名，副局长（正科级）4名，科级领导职数13正20副。批准设办公室、组织建设与执法考核科、队伍建设指导科、装备财务科、法制科、督察一队、督察二队、违建治理执法队、综合监管与指挥调度队、市容环境执法队、环境保护执法队、公共安全执法队、公用事业执法队共13个科室、队，无下级单位。执法处罚职权共6个方面120项（市区共有职权64项，区街共有职权56项）。

（二）人员构成情况

通州区城市管理综合行政执法局行政编制136人，实有公务员129人，工勤人员16人。离退休人员 19人，其中：离休0人，退休19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6113.78万元，比上年6029.51万元，同比增加84.27万元，增长1.4%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6113.78万元，比上年增加84.27万元，增长1.4%。

1.财政拨款收入6113.78万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6113.78万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5979.77万元，比上年减少49.74万元，下降0.82%，其中：基本支出5062.55万元，占支出合计的84.66%；项目支出917.23万元，占支出合计的15.34%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6113.78万元，比上年增加84.27万元，增长1.4%。主要原因：根据市区两级统一工作部署，增加了对“基本无违法建设区”创建工作的项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5979.77万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出538.02万元，占本年财政拨款支出9%；卫生健康支出378.55万元，占本年财政拨款支出6.33%；城乡社区支出4696.2万元，占本年财政拨款支出78.53%；住房保障支出367万元，占本年财政拨款支出6.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算538.02万元，比2022年504.84万元增加33.18万元，增长6.57%。其中：主要原因：保险基数上调。

2.“卫生健康支出”（类）2023年度决算378.55万元，比2022年385.58减少7.03万元，减少1.82%。其中主要原因：缴纳医疗保险总基数下调支出减少。

3.“城乡社区支出”（类）2023年度决算4696.2万元，比2022年4708.58万元减少12.38万元，减少0.26%。主要原因：压减了公用经费的支出。

4.“住房保障支出”（类）2023年度决算367万元，比2022年430.51万元减少63.5万元，减少14.75%。主要原因：购房补贴调整核算大类。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

北京市通州区城市管理综合行政执法局2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

北京市通州区城市管理综合行政执法局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5062.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.82万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7万元减少1.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.822万元，比2023年度年初预算数7万元减少1.178万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.82万元，比2023年度年初预算数7万元减少1.18万元，主要原因：严格管理公务用车，减少公务用车费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1.33万元，公务用车保险2.34万元，公务用车其他支出1.15万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.73万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计523.7万元，比上年减少129.68万元，减少原因：办公用经费压减。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1166.74万元，其中：政府采购货物支出0.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1165.86万元。授予中小企业合同金额547.3万元，占政府采购支出总额的46.9%，其中：授予小微企业合同金额547.3万元，占政府采购支出总额的46.9%。

四、国有资产占用情况

2023年度截至12月31日，北京市通州区城市管理综合行政执法局共有车辆8台，共计78.68万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算529万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。为确保2023年度城管执法宣传工作顺应城市副中心建设新形势和城管体制机制新变化，围绕北京市城管执法局的宣传目标及考核指标要求，在中央级、市级、区级三个层面着力宣传通州城管队伍建设新举措、规范文明执法新形象、为民服务的好作风，让市民群众通过文字、图片和影像，“走近城管、了解城管、认知城管”。实现“传播城管声音，讲好“城管故事”，倡树副中心城管队伍新形象”的宣传目标。依据中央市区三级报纸宣传特点、市局年度考核侧重，拟于年度内与中央级媒体、市级媒体等开展新闻宣传推广合作，并分别签订宣传推广合作协议（合同），按照协议（合同）约定完成既定宣传推广任务。

2.项目绩效目标。在中央级、市级、区级三个层面，纸媒与新媒体相结合，着力宣传通州城管系统建设新举措、规范文明执法新形象、为民服务的好作风，让市民群众通过文字、图片和影像，“走近城管、了解城管、认知城管”。实现“传播城管声音，讲好“城管故事”，倡树副中心城管队伍新形象”的宣传目标。按照合同约定，如期完成宣传推广任务（刊发数量），圆满完成市局年度考核任务指标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。为进一步提高单位编制使用资金的科学性、有效性，使项目自开始即处于监督之下，按照相关政策要求合理规划使用专项资金，提高资金使用效率。绩效评价的对象为本单位的项目资金。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照上级部门对绩效评价工作的总体部署和要求完成自评工作。

3.绩效评价工作过程。通过制定各指标和评分对项目开展绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。成立以主要领导为领导小组的绩效评价领导小组，立项部门负责人为本项目的主要责任人。

2.项目过程情况。全年按照市局、区财政的总体要求，结合本部门及街乡、办事处执法队的具体情况，合理安排资金使用。

3.项目产出情况。全年共安排53万元资金用于执法宣传工作，在中央级、市级、区级三个层面着力宣传通州城管队伍建设新举措、规范文明执法新形象、为民服务的好作风，让市民群众通过文字、图片和影像，“走近城管、了解城管”，实现“传播城管声音，讲好“城管故事”，倡树副中心城管队伍新形象”的宣传目标。

4.项目效益情况。市民群众认可度逐年提高，城管社会形象良好。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。工作中不断强化财政预算支出绩效管理的责任意识，结合项目实际情况设定科学、合理的绩效指标体系，执行中严格监督考核机制，为顺利推进各项工作开展奠定基础。但在制定具体绩效指标的过程中，绩效目标的设定仍有不够完善、不够充分的地方需要不断完善和改进。

（六）有关建议。无。

（七）其他需要说明的问题。无。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

   

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

新闻媒体宣传经费

主管部门

通州区城市管理综合行政执法局

实施单位

队伍建设指导科

项目负责人

时虹

联系电话

81577056

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

53

53

53

10

100%

10

其中：当年财政拨款

53

53

53

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.在中央级、市级、区级三个层面，纸媒与新媒体相结合，着力宣传通州城管系统建设新举措、规范文明执法新形象、为民服务的好作风，让市民群众通过文字、图片和影像，“走近城管、了解城管、认知城管”。实现“传播城管声音，讲好“城管故事”，倡树副中心城管队伍新形象”的宣传目标。 2.按照合同约定，如期完成宣传推广任务（刊发数量），圆满完成市局年度考核任务指标。

完成在中央级、市级、区级三个层面着力宣传通州城管队伍建设新举措、规范文明执法新形象、为民服务的好作风，让市民群众通过文字、图片和影像，“走近城管、了解城管”。实现“传播城管声音，讲好“城管故事”，倡树副中心城管队伍新形象”的宣传目标。全年预算执行率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：《北京日报》

新闻宣传不少于15条次

≥15

10

10

指标2：“大城管”

新媒体（大城管）策划不少于10次

≥10

10

10

指标3：北京青年报网际传播技术有限公司

制作发布微信公众号内容每周不少于2次

完成目标

10

10

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：《北京日报》

自合同签订之日（2023年度）完成宣传任务指标

完成目标

10

10

指标2：“大城管”

当年9月至来年8月完成宣传任务指标

完成目标

10

10

指标3：北京青年报网际传播技术有限公司

当年12月至来年11月完成宣传任务指标

完成目标

10

10

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

市民群众认可度逐年提高，城管社会形象良好

完成目标

20

20

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

增强群众满意度

提升满意度

10

10

指标2：

……

总分

100

附件：2023年度部门决算报表