北京市通州区军队离休退休干部休养所2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责: 通州区干休所成立于1985年，为二级预算、独立法人单位。内设财务室、安置办、办公室、活动站、医务室、党群办公室六个科室。其主要职责：为军休干部提供休养住所与相关服务，包括：军休干部休养住所的提供与管理；军休干部的生活扶助；军休干部的医疗保健；军休干部生活待遇费的发放；军休干部的政治理论学习；军休干部的文体活动组织；军休干部的其他重要活动组织。

 

 

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数24人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21847.13万元，比上年增加3913.43万元，增长17.91%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计20324.73万元，比上年增加2653.48万元，增长13.06%。

1.财政拨款收入17378.84万元，占收入合计的85.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入17378.84万元，占收入合计的85.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2945.89万元，占收入合计的14.49%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计21107.8万元，比上年增加4101.99万元，增长19.43%，其中：基本支出818.63万元，占支出合计的3.87%；项目支出20289.18万元，占支出合计的96.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17378.84万元，比上年增加3769.25万元，增长21.69%。主要原因：服务对象人数增加及待遇提高。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17378.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17228.83万元，占本年财政拨款支出99.13%； 卫生健康支出46.45万元，占本年财政拨款支出0.27%；住房保障支出103.35万元占本年财政拨款支出0.6%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算17228.83万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算107.15万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无。

“退役安置”（款）2023年度决算17121.68万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

 

  

 

 

“卫生健康支出”（类）2023年度决算46.45万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算46.45万元，比2023年度年初预算增加万元，增长%。主要原因：无。

“住房保障支出”（类）2023年度决算103.35万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算103.35万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无。

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    我单位不涉及

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

           我单位不涉及

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出818.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.16万元减少1.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位不涉及；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位不涉及。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.65万元，比2023年度年初预算数5.16万元减少1.5万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位不涉及，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.65万元，比2023年度年初预算数5.16万元减少1.5万元，主要原因：我单位用车数量减少、修车业务减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.66万元，公务用车维修0万元，公务用车保险1.23万元，公务用车其他支出1.76万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运营经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，1部门共有车辆6台，共计153.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。项目是为1984年前接收的军休干部、无军籍职工解决生活待遇。

2.项目绩效目标。质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度标。

 

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：区级资金年初预算

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：

评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明，评价体系：包括产出、效益、满意度等、评价方法：因素分析法、评价标准：划标准。

3.绩效评价工作过程：项目完成后单位自评。

（三）综合评价情况及评价结论：我单位较好的完成绩效目标。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况：按照军休干部管理规定，坚持统筹协调、均衡合理安排项目。

2.项目过程情况：按照相关文件规定合理使用资金。

3.项目产出情况：按照相关文件解决7名军休人员各项待遇。

4.项目效益情况：按计划达到效益。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无

（六）有关建议：无

（七）其他需要说明的问题：无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（  2023    年度）

项目名称

84年前军休干部、无军籍职工安置经费、管理福利费

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

95

52.83

52.83

10

100%

10

其中：当年财政拨款

95

52.83

52.83

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

质量指标

84年前接收的军休人员经费足额拨付率

=100%

=100%

30

30

时效指标

84年前接收的军休人员经费及时拨付率

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障服务对象生活待遇情况

有效改善

有效改善

20

20

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-320003-北京市通州区军队离休退休干部休养所决算公开报表