2023年度北京市通州区委部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门职责

中国共产党北京市通州区委员会是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对通州区政治、经济、文化和社会发展各方面实行全面领导的行政机关。

2. 部门决算单位构成

中国共产党北京市通州区委员会是由区委办、组织部、网信办、考评办、宣传部、统战部、研究室、政法委、团委、妇联、机关工委、党史办12个部门组成。

（二）人员构成情况

行政编制233人，实有人数233人；事业编制147人，实有人数147人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29873.19万元，比上年减少20736.56万元，下降40.97%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计29873.19万元，比上年减少20736.56万元，下降40.97%。

1.财政拨款收入29873.19万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入29873.19万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计29873.19万元，比上年减少20736.56万元，下降40.97%，其中：基本支出13179.08万元，占支出合计的44.11%；项目支出16694.11万元，占支出合计的55.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29873.19万元，比上年减少40.97%万元，下降40.97%。主要原因：部分组织部项目资金由财政局直接拨付。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29873.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出23680.25万元，占本年财政拨款支出79.27%；区委12个部门的基本支出、项目支出。

文化旅游体育与传媒支出1660.11万元，占本年财政拨款支出5.56%；宣传部项目支出。

社会保障和就业支出1506.27万元，占本年财政拨款支出5.04%；区委12个部门的养老保险、职业年金。

卫生健康支出977.49万元，占本年财政拨款支出3.27%；区委12个部门的医疗保险。

农林水支出181.9万元，占本年财政拨款支出0.61%；妇联和统一战线工作部项目支出。

住房保障支出1867.18万元，占本年财政拨款支出6.25%；区委12个部门的住房公积金、住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算23680.25万元，比2023年度年初预算减少46167.18万元，下降66.1%。其中：

“港澳台事务”2023年度决算54.72万元，比2023年年初预算减少35.28万元，下降39.2%。主要原因：统战部项目资金减少。

“群众团体事务”2023年度决算1501.73万元，比2023年年初预算增加442.98万元，增长41.84%。主要原因：团委、妇联、机关工委项目资金增加。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算12826.99万元，比2023年度年初预算增加2042.83万元，增长18.94%。主要原因：区委公用办公经费增加。

“组织事务”2023年度决算2238.52万元，比2023年度年初预算减少48429.22万元，下降95.58%。主要原因：部分组织部项目资金由财政局直接拨付。

“宣传事务”2023年度决算6151.21万元，比2023年度年初预算增加266.71万元，增长4.53%。主要原因：宣传部项目经费增加。

“统战事务”2023年度决算451.72万元，比2023年度年初预算减少55.28万元，下降10.9%。主要原因：统战部项目经费减少。

“网信事务”2023年度决算455.36万元，比2023年度年初预算增加46.08万元，增长11.26%。主要原因：网信办项目经费增加。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算1660.11万元，比2023年年初预算增加1660.11万元。其中：

“文化和旅游”2023年度决算1660.11万元，比2023年度年初预算增加1660.11万元。主要原因：市级资金直接下达。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1506.27万元，比2023年度年初预算增加334.7万元，增长22.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算1417.43万元，比2023年度年初预算增加248.89万元，增长21.3%。主要原因：单位人员增加。

“抚恤”2023年度决算88.42万元，比2023年度年初预算增加88.42万元。主要原因：退休职工死亡。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算0.42万元，比2023年度年初预算减少2.62万元，下降86.18%。主要原因：预算中“生活补助”项目资金调整至“行政运行”中支出。

4、“卫生健康支出”2023年度决算977.49万元，比2023年度年初预算增加109.34万元，增长12.59%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算977.49万元，比2023年度年初预算增加109.34万元，增长12.59%。主要原因：单位人员增加。

5、“农林水支出”2023年度决算181.9万元，比2023年度年初预算增加181.9万。其中：

“农业农村”2023年度决算181.9万元，比2023年度年初预算增加181.9万元。主要原因：妇联、统战部追加农林水支出。

6、“住房保障支出”2023年度决算1867.18万元，比2023年度年初预算增加201.16万元，增长12.07%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算1867.18万元，比2023年度年初预算增加201.16万元，增长12.07%。主要原因：单位人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13179.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.11万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算50.9万元减少35.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数9.89万元，比2023年度年初预算数0万元增加9.89万元。主要原因：宣传部汤一原赴塞尔维亚、保加利亚、希腊出国费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加国际旅游博览会，开展北京文旅推广活动，2023年度组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用9.89万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数25万元减少25万元。主要原因：2023年未产生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.21万元，比2023年度年初预算数25.9万元增减少20.69万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年未购置车辆，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.21万元，比2023年度年初预算数25.9万元减少20.69万元，主要原因：2023年本着例行节约原则及绿色出行原则，减少公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修2.76万元，公务用车保险1.35万元，公务用车其他支出0.9万元。2023年度公务用车保有量36辆，车均运行维护费0.14万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计809.84万元，比上年减少84.96万元，减少原因：2023年度区委办公经费减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3746.2万元，其中：政府采购货物支出46.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3699.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，12部门共有车辆36台，共计608.73万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1874.71万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务：是指 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：是指中国共产党组织部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务：是指中国共产党宣传部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务：是指中国共产党统战部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 14. 一般公共服务支出-网信事务-一般行政管理事务：是指中国共产党网信部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：是指政府除在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：是指政府在社会保障和就业方面的支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助：是指财政对失业保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：是指财政对工伤保险基金的补助支出。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：是指政府部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.农林水支出-农业农村-农业生产发展：是指政府农林水事务支出。用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：是指政府用于住房方面的支出。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

《北京通州年鉴》创刊背景。1998年，历经数年的材料收集、整理、撰写等编纂过程，《通县志》形成初稿。这一年正值撤县设区后，通州经济以富民强区为目标，调整农业结构，开展工业二次创业、重组转制，全区经济以及各项事业步入一个新的发展阶段。如何将快速发展的区情区貌及时、准确、全面地记录下来，宣传通州新貌，记载历史发展进程，既为现实服务，又为以后编纂《通州区志》积累资料，成为摆在面前的新课题。年鉴作为年刊，它的时效性与资料性的特点，正为众多完成志书编纂的省市县及专业部门所采用，据此，区委区政府决定1999年始逐年编纂《北京通州年鉴》，以反映上一年度全区各方面情况,并责成区史志办负责组织实施编写工作。

项目主要内容及预算资金。《北京通州年鉴（2023）》主要记述2023年1月1日至12月31日期间通州区域内政治、经济、文化和社会发展的基本情况。项目年度拨付预算金额27.75万元，其中出版印刷费用22.5万元，制作配套书签费用1.5762万元，“史志副中心”小程序运维费用1.5万元，年度支出共计25.5762万元。

2.项目绩效目标。项目总体目标是2023年12月31日之前完成出版印刷工作，印数1500册。

阶段性目标为：

（1）组稿阶段，主要完成培训、组稿等工作；

（2）收稿编辑阶段，主要完成收稿、编辑稿件、统稿等工作；

（3）出版印刷阶段，主要完成三审三校、修改完善、出版印刷等工作；

（4）年鉴利用阶段，发放纸质年鉴，上线电子版年鉴。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

对象和范围：本次绩效评价对象为《北京通州年鉴（2023）》项目，预算资金27.75万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法主要采用分析和评价项目的实施情况和完成度进行定量分析。

3.绩效评价工作过程。

评价工作组结合项目资金使用具体情况，设定本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

《北京通州年鉴（2023）》资金项目指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
决策 （10分）	项目立项	3	立项程序规范性	3
	绩效目标	3	绩效目标的合理性	3
	资金投入	4	预算编制科学性	4
过程 （20分）	资金管理	12	资金到位率	4
			预算执行率	4
			资金使用合规性	4
	组织实施	8	过程监督健全性	8
产出 （40分）	产出数量	10	实际完成率	10
	产出质量	10	质量达标率	10
	产出时效	10	完成及时性	10
	产出成本	10	成本控制结果有效性	10
效益 （30分）	项目效益	30	社会效益	20
			满意度	10
合计		100		100

 

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评议，该项目综合得分100分，其中，项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分，绩效级别评定为“优”。

《北京通州年鉴（2023）》资金项目评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
决策 （10分）	项目立项	3	立项程序规范性	3
	绩效目标	3	绩效目标的合理性	3
	资金投入	4	预算编制科学性	4
过程 （20分）	资金管理	12	资金到位率	4
			预算执行率	4
			资金使用合规性	4
	组织实施	8	过程监督健全性	8
产出 （40分）	产出数量	10	实际完成率	10
	产出质量	10	质量达标率	10
	产出时效	10	完成及时性	10
	产出成本	10	成本控制结果有效性	10
效益 （30分）	项目效益	30	社会效益	20
			满意度	10
合计		100		100

总体来看，区委党史办《北京通州年鉴（2023）》项目完成了相关工作，但从项目执行情况来看，整体质量有继续提升空间。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

按照市、区两级工作统一部署要求，为常规延续性项目。

2.项目过程情况。

区委党史办2023年年初即启动组稿工作，修改完善框架，确定出版社。2月16日举办2023年通州区年鉴业务知识培训，并同步启动组稿工作。7月开始年鉴设计排版等工作，8-12月完成三审三校、修改完善、出版等工作，12月底完成出版印刷工作。

3.项目产出情况。

区委党史办于2023年12月31日之前完成《北京通州年鉴（2023）》出版印刷工作，印数1500册。

4.项目效益情况。

《北京通州年鉴》主要是记录通州区每年政治、经济、文化和社会发展等各方面情况的资料性文献，为公开出版，但并未对外售卖，所以不具备明显经济效益。但它的存史、资政、教化等功能具备深远的社会效益，《北京通州年鉴（2023）》一是全面、完整记录2022年北京城市副中心方方面面的建设发展，二是为各级领导决策部署提供借鉴和依据，三是为社会大众了解区情、建设副中心提供学习参考。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：《北京通州年鉴（2023）》在封面设计和内页版式继续进一步改版，整体风格更加鲜明和规范，在文字质量上看齐副中心标准，更加鲜明直观体现北京城市副中心的快速发展，配套书签主题为党的二十大胜利召开，具有纪念意义。

存在问题：内容质量有待进一步提升。

原因分析：时间紧、任务重，编辑部编辑自身业务能力有待提升。下一步加强学习，提升业务能力水平，保障年鉴编纂质量。

（五）有关建议

无

（六）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

自评表详见附件2。

附件下载：附件1：2023年度部门决算报表

附件2：自评表