2023年度北京市通州区总工会部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文[2001]32号），设置北京市通州区总工会。区总工会是中共通州区委领导下的群众团体组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。单位内设7个职能科室：办公室，组宣部，权益部，财务部，职工服务中心，基层组织建设部，工人文化宫。主要职责：根据《工会法》和《中国工会章程》，区总工会的职责是维护全区职工的合法利益和民主权利;动员和组织全区职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务;代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）人员构成情况

行政编制13人，实有人数10人；事业编制40人，实有人数33人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10089.56万元，比上年增加5265.06万元，增长109.13%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4078.88万元，比上年增加1531.69万元，增长60.13%。

1.财政拨款收入2474.91万元，占收入合计的60.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入2474.91万元，占收入合计的60.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1603.98万元，占收入合计的39.32%。

图1：收入决算

图2：基本支出和项目支出情况

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.16万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.14万元减少2.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.29万元减少1.29万元。主要原因：本年度未开展公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.16万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.69万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，严格按照预算执行。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.16万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.69万元，主要原因：本单位公车使用频率较低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.06万元，公务用车维修0.1万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.16万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计101.42万元，比上年减少8.72万元，增加（减少）原因：结合当前经济形势，全面贯彻新发展理念，压减公用经费支出，降本增效。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，4部门共有车辆1台，共计20.81万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算22.15万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

2023年本单位重点项目为工会社会工作者工资，共投入739.81万元，占本单位项目支出的75.65%。

2.项目绩效目标。

根据北京市总工会专职工会社会工作者管理办法的通知（京工发[2013]10号文），通过建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的职业化、社会化专职工会社会者队伍，积极开展本区域建立工会组织、采集会员信息、协助开展工会经费税务代收、组织开展工资集体协商、劳动关系调解、帮扶救助、劳动保护等各项工作，加强工会组织服务基层服务一线职工的工作覆盖面和工作力度。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对财政项目支出进行绩效评价，了解2023年预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，不断提高财政支出决策水平和财政资金使用效益。

评价对象和范围：根据绩效评价要求，对本单位2023年重点项目工会社会工作者工资进行了绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本单位绩效评价按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则展开评价工作。通过分析研究业务资料和财务资料，制定了项目的评价指标体系及评分标准。

3.绩效评价工作过程。

本单位绩效评价工作按年度开展，由财务部提供项目开支情况，各科室提供实施数据。年初制定项目绩效目标，年终检查进度，项目结束时评估总结，提出改进意见。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度所执行的社工工资项目综合评价为优。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

本单位项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

2.项目过程情况。

本单位项目的管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

3.项目产出情况。

本单位项目的产出数量、产出质量、产出实效、产出成本均达到绩效目标。

4.项目效益情况。

本单位项目的经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上均达到最佳效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 附件：307-北京市通州区总工会-决算草案报表