通州区漷县镇人民政府2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

漷县镇党委、政府综合设置7个内设机构：

1.综合办公室

负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。

2.党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）

负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

3.平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）

负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。

4.城乡建设办公室

负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。

5.经济发展办公室（加挂统计所牌子）

负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。

6.农业农村办公室

负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

7.社区建设和民生保障办公室

负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设；负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

8.北京市通州区漷县镇综合行政执法队

主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。

9.北京市通州区漷县镇便民服务中心（挂北京市通州区漷县镇退役军人服务站牌子）

主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻镇单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。

10.北京市通州区漷县镇市民活动中心（挂北京市通州区漷县镇党群活动中心牌子）

主要职责为：负责加强全镇综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。

11.北京市通州区漷县镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区漷县镇综治中心牌子）

主要职责为：承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。

12.北京市通州区漷县镇农业综合服务中心

主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作；承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。

13.北京市通州区漷县镇生态环境事务中心

主要职责为：负责镇域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

漷县镇人民政府核定行政编制95名，实有86人；事业编制80名，实有73人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计126742.69万元，比上年增加46999.07万元，增长58.94%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计126742.69万元，比上年增加46999.07万元，增长58.94%。

1.财政拨款收入126742.69万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入123336.07万元，占收入合计的97.31%；政府性基金预算财政拨款收入3406.62万元，占收入合计的2.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计126742.69万元，比上年增加46999.07万元，增长58.94%，其中：基本支出10914.71万元，占支出合计的8.61%；项目支出115827.97万元，占支出合计的91.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计126742.69万元，比上年增加46999.07万元，增长58.94%。主要原因：本年度平原造林养护、落实耕地保护空间项目资金等专项资金拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123336.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12103.50万元，占本年财政拨款支出9.81%；公共安全支出927.21万元，占本年财政拨款支出0.75%；教育支出160.60万元，占本年财政拨款支出0.13%；文化旅游体育与传媒支出453.46万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出1141.45万元，占本年财政拨款支出0.93%；卫生健康支出794.20万元，占本年财政拨款支出0.64%；节能环保支出3291.18万元，占本年财政拨款支出2.67%；城乡社区支出18193.25万元，占本年财政拨款支出14.75%；农林水支出84672.50万元，占本年财政拨款支出68.65%；住房保障支出1118.61万元，占本年财政拨款支出0.91%；灾害防治及应急管理支出7.5万元，占本年财政拨款支出0.01%；其他支出472.59万元，占本年财政拨款支出0.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2023年度决算12103.50万元，比2023年度年初预算增加5730.47万元，增长47.35%。其中：

人大事务2023年度决算734.34万元，比2023年度年初预算增加734.34万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

政府办公厅（室）及相关机构事务2023年度决算6443.90万元，比2023年度年初预算增加70.87万元，增长1.10%。主要原因：本年度新增人员。

统计信息事务2023年度决算9.73万元，比2023年度年初预算增加9.73万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

审计事务2023年度决算82.46万元，比2023年度年初预算增加82.46万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

党委办公厅（室）及相关机构事务2023年度决算250万元，比2023年度年初预算增加250万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

组织事务2023年度决算4583.07万元，比2023年度年初预算增加4583.07万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

2、公共安全支出2023年度决算927.21万元，比2023年度年初预算增加927.21万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

3、教育支出2023年度决算160.60万元，比2023年度年初预算增加160.60万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

4、文化旅游体育与传媒支出2023年度决算453.46万元，比2023年度年初预算增加453.46万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

5、社会保障和就业支出2023年度决算1141.45万元，比2023年度年初预算增加1141.45万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

6、卫生健康支出2023年度决算794.20万元，比2023年度年初预算增加794.20万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

7、节能环保支出2023年度决算3291.18万元，比2023年度年初预算增加3291.18万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

8、城乡社区支出2023年度决算18193.25万元，比2023年度年初预算增加18193.25万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

9、农林水支出2023年度决算84672.50万元，比2023年度年初预算增加84672.50万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

10、住房保障支出2023年度决算1118.61万元，比2023年度年初预算增加668.61万元，增长59.77%。主要原因：增加了在职在编人员住房补贴。

11、灾害防治及应急管理支出2023年度决算7.5万元，比2023年度年初预算增加7.5万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

12、其他支出2023年度决算472.59万元，比2023年度年初预算增加472.59万元，增长100%。主要原因：2023年年初预算只批复了人员经费和公用经费，项目经费暂未批复。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3406.62万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3396.62万元，占本年财政拨款支出99.71%；其他支出10万元，占本年财政拨款支出0.29%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算3396.62万元，比2023年度年初预算增加3384.16万元，增长99.63%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算3396.62万元，比2023年度年初预算增加3384.16万元，增长99.63%。主要原因：属于市区级专项支出未做年初预算。

2、“其他支出”2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：属于市区级专项支出未做年初预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10914.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数31.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5万元增加26.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数31.65万元，比2023年度年初预算数5万元增加26.64万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数27.5万元，比2023年度年初预算数0万元增加27.5万元。主要原因：新购置一辆车，价值27.5万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.15万元，比2023年度年初预算数5万元减少0.95万元，主要原因：实行过“紧日子”思想政策。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险1.72万元，公务用车其他支出0.51万元。2023年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.28万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计3818.39万元，2022年度公用经费支出6263.40万元，比上年减少2445.01万元，减少原因：在2022年度党组织服务群众经费2580万元列入了公用经费，而本年度列入了项目经费，使得较之去年相比有所下降。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2017.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2017.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计27.5万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆15台，共计186.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2021.18万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景

漷县镇位于通州区东南，是京津冀协同发展的重要节点，为更好的实现单位综合后勤保障服务，于2022年03月申请了《会议保洁管理服务》项目，项目实行政府采购方式进行。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：保障漷县镇人民政府综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、会议接待工作正常运行。

实施情况：物业管理公司能够严格执行合同相关规定，每日进行常规性的卫生保洁、基础设施日常维护管理。会议接待做好会前充分准备，会后及时整理会场，充分发挥了物业服务公司的正规化管理优势，保障漷县镇人民政府日常工作秩序。

（3）资金投入和使用情况

资金投入：2022年会议保洁管理服务项目年度资金预算总额为194.40万元，资金来源全部为财政拨款收入（乡镇体制资金），资金到位194.40万元。

使用情况：会议保洁管理服务项目经费支出总额113.40万元，总体预算执行率58.33%。项目支出主要内容为2022年05月20日至2022年12月19日会议保洁管理服务费。

2.项目绩效目标。

（1）总体目标

保障漷县镇人民政府综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作。

（2）阶段性目标

<1>数量指标：按照项目内容要求和实际工作需求，完成规定内容的保洁服务，保障年度会议保洁工作到位；对综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作按要求实施保障；服务人员（会服、保洁等）不少于27人。

<2>质量指标：日常监督检查合格率＞90%；保障单位正常秩序和工作正常运行，不存在脱岗现象。

<3>时效指标：按合同序时完成。

<4>成本指标：项目预算控制数在194.4万元以内。

<5>效益指标：服务场所干净整洁卫生，单位正常工作保障良好，维护和提高单位良好形象；为保障工作正常运行开展起到可持续影响力。

<6>服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价的目的

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

（2）绩效评价的对象

北京市通州区漷县镇人民政府2022年度会议保洁管理服务项目。

（3）绩效评价的范围

<1>决策情况；

<2>资金投入管理和使用情况；

<3>相关管理制度办法的健全性及执行情况；

<4>实现的产出情况；

<5>取得的效益情况；

<6>其他相关内容。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

<1>科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

<2>统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

<3>激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

<4>公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价要点
决策（10）	项目立项（4分）	4	立项依据充分性	2	1.①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
					②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
					③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
					④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
					以上均符合，得2分。
					2. ①项目立项较为符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
					②项目立项较为符合行业发展规划和政策要求；
					③项目立项与部门职责范围较为相符，属于部门履职所需；
					④项目属于公共财政支持范围，较为符合中央、地方事权支出责任划分原则。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3. ①项目立项不符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
					②项目立项不符合行业发展规划和政策要求；
					③项目立项与部门职责范围不相符，不属于部门履职所需；
					④项目不属于公共财政支持范围，不符合中央、地方事权支出责任划分原则。
					以上均符合，得0分。
			立项程序规范性	2	1. ①审批文件、材料符合相关要求；
					②事前已经过集体决策。
					以上均符合，得2分。
					2. ①审批文件、材料较为符合相关要求；
					②事前部分集体决策。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3.①审批文件、材料不符合相关要求；②事前未经过集体决策。以上均符合，得0分。
	绩效目标（3分）	3	绩效目标合理性	2	1. ①项目有绩效目标；
					②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
					④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
					以上均符合，得2分。
					2. ①项目有部分绩效目标；
					②项目绩效目标与实际工作内容比较具有相关性；
					③项目预期产出效益和效果较为符合正常的业绩水平；
					④与预算确定的项目投资额或资金量较为匹配。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3. ①项目无绩效目标；
					②项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性；
					③项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平；
					④与预算确定的项目投资额或资金量不匹配。
					以上均符合，得0分。
			绩效指标明确性	1	1. ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
					②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
					以上均符合，得1分。
					2. ①将项目绩效目标细化分解为较为具体的绩效指标；
					②通过较为清晰、可衡量的指标值予以体现。
					以上均符合，得0.5-1分。
					3. ①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
					②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
					以上均符合，得0分。
	资金投入（3分）	3	预算编制科学性	2	1. ①预算内容与项目内容匹配；
					②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
					以上均符合，得2分。
					2. ①预算内容与项目内容较为匹配；
					②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务较为匹配。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3. ①预算内容与项目内容不匹配；
					②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配。
					以上均符合，得0分。
			资金分配合理性	1	1. ①预算资金分配依据充分；
					②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
					以上均符合，得1分。
					2. ①预算资金分配依据较为充分；
					②资金分配额度较为合理，与项目单位或地方实际较为适应。
					以上均符合，得0.5-1分。
					3. ①预算资金分配依据不充分；②资金分配额度不合理，与项目单位或地方实际不适应，以上均符合，得0分。
过程（20）	资金管理（10分）	10	资金到位率	3	1.资金到位率为100%，得3分；
					2.资金到位率为95%≦X≦99%，得1-2分；
					3.资金到位率≦94%，得0-1分。
			预算执行率	4	1.项目完成，且预算执行率达100%的，得4分；
					2.项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的，得1-3分；
					3.预算执行率小于80%且大于等于60%的，得0-1分；
					4.预算执行率小于60%的，得0分。
			资金使用合规性	3	1.①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
					②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
					③符合项目预算批复或合同规定的用途；
					④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
					以上均符合，得3分。
					2.①较为符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
					②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续；
					③较为符合项目预算批复或合同规定的用途；
					④部分存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
					以上均符合，得1-2分。
					3.①不符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
					②资金的拨付没有完整的审批程序和手续；
					③不符合项目预算批复或合同规定的用途；
					④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
					以上均符合，得0分。
	组织实施（10分）	10	管理制度健全性	5	1.①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
					②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
					以上均符合，得5分。
					2.①部分已制定或较为具有相应的财务和业务管理制度；
					②财务和业务管理制度较为合法、合规、完整。
					以上均符合，得1-4分。
					3.①未制定或不具有相应的财务和业务管理制度；
					②财务和业务管理制度不合法、合规、完整。
					以上均符合，得0分。
			制度执行有效性	5	1.①遵守相关法律法规和相关管理规定；
					②项目调整及支出调整手续完备；
					③项目合同书等资料齐全并及时归档；
					④项目实施的方案等落实到位。
					以上均符合，得5分。
					2.①较为遵守相关法律法规和相关管理规定；
					②项目调整及支出调整手续较为完备；
					③项目合同书等资料较为齐全并及时归档；
					④项目实施的方案等落实较为到位。
					以上均符合，得1-4分。
					3.①未遵守相关法律法规和相关管理规定；
					②项目调整及支出调整手续不完备；
					③项目合同书等资料不齐全并未及时归档；
					④项目实施的方案等落实不到位。
					以上均符合，得0分。
产出（40）	产出数量（10分）	10	按照项目内容要求和实际工作需求，完成规定内容的保洁服务。	4	1.年度会议保洁工作及时到位，得4分。
					2.年度会议保洁工作到位及时性良好，得1-3.9分。
					3.全年年度会议保洁工作到位及时性一般，得0-0.9分。
			对综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作按要求实施保障	3	1.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作及时完成，得3分。
					2.综合办公楼卫生及会议室卫生干净整洁、管理、接待工作存在瑕疵，得1-2.9分。
					3.综合办公楼卫生及会议室卫生一般、管理、接待工作存在瑕疵，得0-0.9分。
			服务人员（会服、保洁等）	3	服务人员（会服、保洁等）大于等于27人，得3分。
					服务人员（会服、保洁等）大于等于20小于27人，得1-2.9分。
					服务人员（会服、保洁等）低于20人，得0-0.9分。
	产出质量（10分）	10	日常监督检查合格率	5	1.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作日常检查合格率大于90%，得5分。
					2.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作日常检查合格率大于60%小于等于90%，得3-4.9分。
					3.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作日常检查合格率低于60%，得0-2.9分。
			保障单位正常秩序和工作运行	5	1.工作现场无脱岗现象，得5分。
					2.工作现场脱岗率达5%，得3-4.9分
					3.工作现场脱岗率达10%，得0-2.9分
	产出时效（10分）	10	按合同序时完成	10	1.2023年5月20日之前100%完成，得10分。
					2.2023年5月20日之前未完成，得0-9.9分。
	产出成本（10分）	10	成本控制数	10	1.成本控制数小于等于194.4万元，得10分。
					2.成本控制率超出1%-5%的，得8-9.9分。
					3.成本控制率超出5%-10%的，得5-7.9分。
					4.成本控制率超出10%以上的，得0-4.9分。
效益（30分）	社会效益（10分）	10	会议保洁管理规范，服务热情，保障单位正常工作运行，维护和提高单位良好形象	10	1.通过项目实施，后勤服务管理规范，服务热情，保障单位正常工作运行，单位形象明显提高，得10分。
					2.通过项目实施，服务场所干净整洁卫生，保障单位正常工作运行，单位形象得到提高，得7-9.9分。
					3.通过项目实施，服务场所较为干净整洁卫生，基本保障单位正常工作运行，单位形象一般，得0-6.9分。
	可持续影响（10分）	10	为工作正常运行开展提供保障	10	1.为工作正常运行开展提供保障，起到可持续影响，得10分。
					2.为工作正常运行开展提供保障，可持续影响一般，得0-9.9分。
	服务对象满意度（10分）	10	满意度	10	1.满意度大于等于90%的，得10分。
					2.满意度小于90%且大于等于80%的，得7-9.9分。
					3.满意度小于80%且大于等于60%的，得5-6.9分。
					4.满意度小于60%的，得0-4.9分。
合计		100		100

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“会议保洁管理服务”项目综合得分96分，其中项目决策10分，项目过程16分，项目产出40分，项目效益30分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	10
项目管理	20	16.00
项目产出	40	40
项目效益	30	30
综合得分	100	96
绩效评定级别	优秀

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项

项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家相关政策、行业发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、属于公共财政支持范围。项目整体实施已经过集体决策，决策过程资料及审批文件规范。

（2）绩效目标

2022年度会议保洁管理服务项目确立了“保障漷县镇人民政府综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作。”的总体绩效目标，并与相应的财政支出范围、方向紧密相关，具有可实现性。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与年度工作计划相一致；项目绩效目标设定细化可分解，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效目标设定具有合理性、明确性。

（3）资金投入

为进一步做好漷县镇政府会议保洁管理服务，镇政府依据上年度工作开展情况以及市场调研确定需要会服、保洁等人员27名，通过招标形式确定最终供应商，按每月6000元/人计算服务费，服务期限一年。项目投资额与工作任务相匹配，资金分配额度合理且依据充分与项目单位所在地实际相适应。

2.项目过程情况。

（1）资金管理

会议保洁管理服务项目年度资金预算总额为194.40万元，项目资金根据预算数能够及时到位。截至2023年5月31日《会议保洁管理服务项目经费支出总额113.40万元，总体预算执行率58.33%。资金的拨付符合国家财经法规和漷县镇人民政府相关财务管理制度。在资金的拨付上符合漷县镇人民政府内控要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

<1>管理制度健全性。

会议保洁管理服务项目资金收支，严格按照《北京市通州区漷县镇人民政府财务管理暂行办法》执行，坚持“量入为出和专款专用”原则使用。项目负责人根据项目进度，及时申请项目资金支付，达到项目资金设立目的，财务部门及时足额支付相关费用，保障了镇人民政府综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作正常运行。

<2>制度执行有效性。

会议保洁管理服务项目实施主责部门，从项目资金申请到使用，均在镇政府财务部门的指导下进行，并经镇党委会研究决定后使用，该项目实施流程较为清晰，项目履行了采购程序、合同律审、合同签署、执行过程监督、服务结果验收等工作流程。

3.项目产出情况。

（1）产出数量

按照项目内容要求和实际工作需求，安排服务人员（会服、保洁等）27人，完成综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、会议接待工作。按照既定目标完成全年会议保洁服务。

（2）产出质量

第三方严格按照合同要求提供会议保洁管理服务，指派专人负责镇政府会议保洁服务，对每场会议保障都做到周密细致，程序规范，明确会议日程安排及各项议程之间内在的逻辑关系，合理安排会议的衔接，避免出现各类漏洞。与各部门之间做好有效沟通，确保了会议正常进行，善始善终，超前谋略，合理安排会后工作。对保洁工作区域分清工作重点，要求保洁员了解各楼层的根本情况，把握清洁的重点。做到无死角，无污物，无异味，窗明几净，地面光滑、无尘、无脚印，墙面无污渍，并充分调发员工的工作主动性、主动性，更好的完成各项工作。定期向单位汇报工作进展，同时镇政府指派专人对第三方服务进行不定期监督检查，日常监督检查合格率达95%以上，全年无脱岗现象。项目实施体现了物业服务公司的正规化管理优势，使漷县镇人民政府建立起了良好的工作秩序，促进了镇政府整体积极健康发展。

（3）产出时效

物业管理公司能够严格合同相关规定，每日进行常规性的卫生保洁、会议接待、基础设施日常维护管理。于2023年05月19日顺利完成了既定的任务。

（4）产出成本

根据提供的会计明细账、会计凭证等相关材料，会议保洁管理服务项目预算执行率58.33%，成本指标完成情况基本符合目标设定。

4.项目效益情况。

（1）社会效益指标

会议保洁管理服务项目按照采购规定要求，进一步规范了单位物业管理，提高了后勤服务保障水平，促进了漷县镇政府全面建设，保障单位正常工作运行，维护和提高单位良好形象，绩效目标基本完成。

（2）可持续影响指标

会议保洁管理服务项目实施解决了长期用工不完善、物业服务质量不高等问题，提高了单位清洁卫生，为工作有序运行开展提供保障起到了可持续影响。

（3）服务对象满意度指标

项目结束后，相关负责科室就会议保洁管理服务项目的满意度进行了问卷调查以及其他调查，被调查对象总体上，对项目执行均表示满意，满意度均达到90%以上，完成既定目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目过程问题

项目资金执行缓慢。截止2023年5月31日，项目支出133.40万元，预算执行率58.33%。剩余81.00万元，计划于2023年年底之前支出完毕。

（六）有关建议

1.项目过程建议

加强预算绩效管理工作。预算绩效管理是推动部门预算管理的有效抓手。建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作的全面开展，从而规范管理，提升水平，提高预算执行率。

（七）其他需要说明的问题

无

附件：《会议保洁管理服务项目绩效评分表》

 

 

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价要点	评分	扣分原因
决策（10）	项目立项（4分）	4	立项依据充分性	2	1.①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	2
					②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
					③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
					④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
					以上均符合，得2分。
					2. ①项目立项较为符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
					②项目立项较为符合行业发展规划和政策要求；
					③项目立项与部门职责范围较为相符，属于部门履职所需；
					④项目属于公共财政支持范围，较为符合中央、地方事权支出责任划分原则。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3. ①项目立项不符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
					②项目立项不符合行业发展规划和政策要求；
					③项目立项与部门职责范围不相符，不属于部门履职所需；
					④项目不属于公共财政支持范围，不符合中央、地方事权支出责任划分原则。
					以上均符合，得0分。
			立项程序规范性	2	1. ①审批文件、材料符合相关要求；	2
					②事前已经过集体决策。
					以上均符合，得2分。
					2. ①审批文件、材料较为符合相关要求；
					②事前部分集体决策。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3.①审批文件、材料不符合相关要求；②事前未经过集体决策。以上均符合，得0分。
	绩效目标（3分）	3	绩效目标合理性	2	1. ①项目有绩效目标；	2
					②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
					④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
					以上均符合，得2分。
					2. ①项目有部分绩效目标；
					②项目绩效目标与实际工作内容比较具有相关性；
					③项目预期产出效益和效果较为符合正常的业绩水平；
					④与预算确定的项目投资额或资金量较为匹配。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3. ①项目无绩效目标；
					②项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性；
					③项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平；
					④与预算确定的项目投资额或资金量不匹配。
					以上均符合，得0分。
			绩效指标明确性	1	1. ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1
					②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
					以上均符合，得1分。
					2. ①将项目绩效目标细化分解为较为具体的绩效指标；
					②通过较为清晰、可衡量的指标值予以体现。
					以上均符合，得0.5-1分。
					3. ①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
					②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
					以上均符合，得0分。
	资金投入（3分）	3	预算编制科学性	2	1. ①预算内容与项目内容匹配；	2
					②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
					以上均符合，得2分。
					2. ①预算内容与项目内容较为匹配；
					②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务较为匹配。
					以上均符合，得1-1.9分。
					3. ①预算内容与项目内容不匹配；
					②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配。
					以上均符合，得0分。
			资金分配合理性	1	1. ①预算资金分配依据充分；	1
					②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
					以上均符合，得1分。
					2. ①预算资金分配依据较为充分；
					②资金分配额度较为合理，与项目单位或地方实际较为适应。
					以上均符合，得0.5-1分。
					3. ①预算资金分配依据不充分；②资金分配额度不合理，与项目单位或地方实际不适应。以上均符合，得0分。
过程（20）	资金管理（10分）	10	资金到位率	3	1.资金到位率为100%，得3分；	3
					2.资金到位率为95%≦X≦99%，得1-2分；
					3.资金到位率≦94%，得0-1分。
			预算执行率	4	1.项目完成，且预算执行率达100%，得4分；	0	预算执行率58.33%，低于60%。
					2.项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的，得1-3分；
					3.预算执行率小于80%且大于等于60%的，得0-1分。
					4.预算执行率小于60%的，得0分。
			资金使用合规性	3	1.①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	3
					②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
					③符合项目预算批复或合同规定的用途；
					④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
					以上均符合，得3分。
					2.①较为符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
					②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续；
					③较为符合项目预算批复或合同规定的用途；
					④部分存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
					以上均符合，得1-2分。
					3.①不符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
					②资金的拨付没有完整的审批程序和手续；
					③不符合项目预算批复或合同规定的用途；
					④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
					以上均符合，得0分。
	组织实施（10分）	10	管理制度健全性	5	1.①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5
					②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
					以上均符合，得5分。
					2.①部分已制定或较为具有相应的财务和业务管理制度；
					②财务和业务管理制度较为合法、合规、完整。
					以上均符合，得1-4分。
					3.①未制定或不具有相应的财务和业务管理制度；
					②财务和业务管理制度不合法、合规、完整。
					以上均符合，得0分。
			制度执行有效性	5	1.①遵守相关法律法规和相关管理规定；	5
					②项目调整及支出调整手续完备；
					③项目合同书等资料齐全并及时归档；
					④项目实施的方案等落实到位。
					以上均符合，得5分。
					2.①较为遵守相关法律法规和相关管理规定；
					②项目调整及支出调整手续较为完备；
					③项目合同书等资料较为齐全并及时归档；
					④项目实施的方案等落实较为到位。
					以上均符合，得1-4分。
					3.①未遵守相关法律法规和相关管理规定；
					②项目调整及支出调整手续不完备；
					③项目合同书等资料不齐全并未及时归档；
					④项目实施的方案等落实不到位。
					以上均符合，得0分。
产出（40）	产出数量（10分）	10	按照项目内容要求和实际工作需求，完成规定内容的保洁服务。	4	1.年度会议保洁工作及时到位，得4分。	4
					2.年度会议保洁工作到位及时性良好，得1-3.9分。
					3.全年年度会议保洁工作到位及时性一般，得0-0.9分。
			对综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作按要求实施保障	3	1.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作及时完成，得3分。	3
					2.综合办公楼卫生及会议室卫生干净整洁、管理、接待工作存在瑕疵，得1-2.9分。
					3.综合办公楼卫生及会议室卫生一般、管理、接待工作存在瑕疵，得0-0.9分。
			服务人员（会服、保洁等）	3	服务人员（会服、保洁等）大于等于27人，得3分。	3
					服务人员（会服、保洁等）大于等于20小于27人，得1-2.9分。
					服务人员（会服、保洁等）低于20人，得0-0.9分。
	产出质量（10分）	10	日常监督检查合格率	5	1.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作日常检查合格率大于90%，得5分。	5
					2.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作日常检查合格率大于60%小于等于90%，得3-4.9分。
					3.综合办公楼卫生及会议室卫生、管理、接待工作日常检查合格率低于60%，得0-2.9分。
			保障单位正常秩序和工作运行	5	1.工作现场无脱岗现象，得5分。	5
					2.工作现场脱岗率达5%，得3-4.9分
					3.工作现场脱岗率达10%，得0-2.9分
	产出时效（10分）	10	按合同序时完成	10	1.2023年5月20日之前100%完成，得10分。	10
					2.2023年5月20日之前未完成，得0-9.9分。
	产出成本（10分）	10	成本控制数	10	1.成本控制数小于等于194.4万元，得10分。	10
					2.成本控制率超出1%-5%的，得8-9.9分。
					3.成本控制率超出5%-10%的，得5-7.9分。
					4.成本控制率超出10%以上的，得0-4.9分。
	社会效益（10分）	10	会议保洁管理规范，服务热情，保障单位正常工作运行，维护和提高单位良好形象	10	1.通过项目实施，后勤服务管理规范，服务热情，保障单位正常工作运行，单位形象明显提高，得10分。	10
					2.通过项目实施，服务场所干净整洁卫生，保障单位正常工作运行，单位形象得到提高，得7-9.9分。
					3.通过项目实施，服务场所较为干净整洁卫生，基本保障单位正常工作运行，单位形象一般，得0-6.9分。
	可持续影响（10分）	10	为工作正常运行开展提供保障	10	1.为工作正常运行开展提供保障，起到可持续影响，得10分。	10
					2.为工作正常运行开展提供保障，可持续影响一般，得0-9.9分。
	服务对象满意度（10分）	10	服务对象满意度	10	1.满意度大于等于90%的，得10分；	10
					2.满意度小于90%且大于等于80%的，得7-9.9分；
					3.满意度小于80%且大于等于60%的，得5-6.9分；
					4.满意度小于60%的，得0-4.9分.
合计		100		100		96

二、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 910-北京市通州区漷县镇人民政府-决算报表