附件1
北京市通州区梨园镇人民政府
2024年预算情况说明
目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
梨园镇党委、政府综合设置7个内设机构：
1.综合办公室
负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。
2.党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）
负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。
3.平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）
负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。
4.城乡建设办公室
负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。
5.经济发展办公室（加挂统计所牌子）
负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。
6.农业农村办公室
负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
7.社区建设和民生保障办公室
负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设；负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。
结合梨园镇工作实际，设置5个财政补助事业单位：
1.设立北京市通州区梨园镇便民服务中心（挂北京市通州区梨园镇退役军人服务站牌子）
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻镇单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。核定全额拨款事业编制16名（含2名编制专门用于从事退役军人服务工作），其中主任1名（相当正科级），副主任2名（相当副科级）。
2.设立北京市通州区梨园镇市民活动中心（挂北京市通州区梨园镇党群活动中心牌子）
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责加强全镇综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。核定全额拨款事业编制16名，其中主任1名（相当正科级），副主任2名（相当副科级）。
3.设立北京市通州区梨园镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区梨园镇综治中心牌子）
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。核定全额拨款事业编制15名，其中主任1名（相当正科级），副主任2名（相当副科级）。
4.设立北京市通州区梨园镇农业综合服务中心
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作；承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制8名（含5名编制专门用于从事动物卫生相关工作），其中主任1名（相当正科级），副主任1名（相当副科级）。
5.设立北京市通州区梨园镇生态环境事务中心
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责镇域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名（相当正科级），副主任1名（相当副科级）。
不再保留北京市通州区梨园镇社区服务中心、北京市通州区梨园镇农村经济经营管理站、北京市通州区梨园镇政务服务中心、北京市通州区梨园镇产业发展服务中心、北京市通州区梨园镇文化服务中心、北京市通州区梨园镇人力资源服务中心、北京市通州区梨园镇城市管理服务中心、北京市通州区梨园镇社会保障事务所、北京市通州区梨园镇林业工作站等9家单位。已进行事业单位法人设立登记的单位，按照有关规定相应办理事业单位法人注销登记。
（二）人员构成情况
北京市通州区梨园镇人民政府行政编制78人，实际79人；事业编制74人，实际67人；其他聘用人员--临时工367人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、高站位、走在前，以更高标准提升服务保障水平
坚持规划引领科学谋篇布局。以答好市委“二十年之问”为抓手，紧紧围绕副中心控规和“11311”工作体系，坚决走好镇域项目落地、新型城市化、花园城市、农文旅商体融合、“零距梨”基层治理五条路径，清单化管理、项目化推进各类发展规划，细化进度要求、强化质效标准、压实工作责任，统筹推动各项任务落实，全力以赴冲刺“十四五”下半程。
集中发力狠抓重大项目落地。力争完成东小马土地一级开发项目6013、6017地块和强力家居土地一级开发项目。做好后场西路、群芳北街、大稿村集租房周边道路拆迁工作，完成03组团相关地块拆迁。加快梨园美术馆项目手续办理，力争实现4月开工。妥善推进将军坟安置楼项目竣工。服务保障北杨洼停车场、大稿村集体租赁住房、隆鹤商务办公楼、西小马国誉未来悦、东小马京玥兰园年底竣工。大力推进东小马璀璨公元、东小马颐瑞府项目施工进度。力促高楼金短租房项目实现营业。
兼容并包全面优化营商环境。组建梨园镇商会、餐饮企业联盟、酒店企业联盟，依托“服务包”制度，及时化解企业发展难点、堵点和痛点，让企业发展与城市发展同频共振。2024年每月以产业为主题，开展企业联谊会，实现互利共赢。规范涉企服务业务流程，营造务实高效的政务环境。完善制度化、经常化的政企沟通机制，加快构建服务型政府。
2、促转型、谋升级，以更实举措激活经济发展动能
筑巢引凤加大招商引资力度。利用好副中心每年千亿投资的政策红利，以“稳存量、育增量、提质量”为重点，认真分析和统筹镇域内楼宇土地资源，吸引一批符合城市副中心发展定位的优质企业入驻，实现注册、税收、纳统“三落地”。2024年力争引入30家注册资金500万以上企业落地梨园，全力推进财源建设。
立足区位优势系统谋划产业布局。发挥地缘优势，积极承接环球影城外溢效应，出版梨园旅游地图，进一步打造精品体验路线。积极探索直播带货等新型商业模式，设计推广梨园镇IP形象，打造更具竞争力的商业生态。强化发展型消费拉动支撑力度，加快实施“一店一策”改造工程，引入体验性业态，营造全方位沉浸式消费场景。规划建设集约型邻里商业中心，持续推动社区商业网点建设和品质化发展，支持社区商业数字化、智能化升级。
全面推动集体经济提质增效。充分发挥集体资产监督管理委员会作用，做好农村集体“三资”及大额资金监管。做好农村集体资产年度清查，进一步摸清家底、明确产权归属、健全管理制度，确保村集体资产数据真实完整。持续探索以集体联营公司为抓手，以镇为单位，以农民利益为主，以统筹发展为目标，盘活闲置集体产业空间资源，进一步发展壮大集体经济。
3、惠民心、保民生，以更强担当厚植为民服务情怀
推动民生服务更有温度。坚持就业优先，在登记失业人员较多的村居开展专场招聘会2次以上，深挖公益性岗位，安置就业困难人群。持续推进“双减”工作，加大无证园整治力度，强化学校服务保障。建立完善多层次社会救助体系，实现各类困难群体精准帮扶。稳步推进撤村建居相关工作，保障村民合法权益。积极应对人口老龄化，依托晟世嘉园养老驿站“智慧+医养”新模式，打造家门口式养老新场景。
持续丰富群众文化生活。落实文化惠民工作部署，巩固提升公共文化服务体系建设，计划举办“最美梨园人”榜样评选、“五月的鲜花”群众歌舞会演，开展“阅读新生活 书香满梨园”主题阅读活动60场次、互动体验活动50场次，举行以“共筑梨园梦 同心谱新篇”为主题的声乐、戏曲、舞蹈、综合才艺展示系列活动。各村队星火工程演出不少于3场次，统筹做好怡然世家文化服务站对外开放工作，切实增强群众的文化获得感和幸福感。
二、收入预算说明
2024年收入预算万21269.60万元，本年一般公共预算资金收入21269.60万元。
三、支出预算说明
（一）2024年支出预算21269.60万元，基本支出预算5769.60万元，占总支出预算27.13%，比2023年6227.78万元减少458.18万元，减少7.36%。主要变动原因：厉行节约，切实降低行政运行成本，大力压减一般性支出。
（二）项目支出预算15500万元。其中：一般公共服务支出4661.5万元，公共安全支出1128万元，教育支出459万元，文化旅游体育与传媒支出930万元，社会保障和就业支出1649.4万元，卫生健康支出55万元，节能环保支出279万元，城乡社区支出5820.1万元，农林水支出210万元，灾害防治及应急管理支出68万元，其他支出240万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区梨园镇人民政府1家行政单位及北京市通州区梨园镇便民服务中心、北京市通州区梨园镇市民活动中心、北京市通州区梨园镇市民诉求处置中心、北京市通州区梨园镇农业综合服务中心、北京市通州区梨园镇生态环境事务中心5家事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算79.01万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算79.33万元减少0.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与上年持平，主要原因：2024年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2024年预算数23.51万元，比2023年预算数23.83万元减少0.32万元，主要原因：严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，实现厉行节约常态化，我镇公务接待预算费用下降。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数55.5万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费2024年预算数55.5万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他55.5万元;与上年持平，主要原因：保障机关公务用车正常使用，节约开支，厉行节约，将资金用在“刀刃上”。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本单位无政府采购购置。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本单位政府购买服务预算1425.20万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市通州区梨园镇人民政府机关运行经费财政拨款预算1019.52万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年项目支出绩效总额15500万元。
整体绩效目标：牢固树立过紧日子的思想，增强节俭意识，进一步优化财政支出结构，大力减压“一般性支出”，严格控制“三公”经费只减不增，集中财力优先保障民生，保证重大政策和重点支出需求，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，加强资金监管，提高资金使用效益。
（五）重点行政事业性收费情况说明 无
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 无
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
附件下载：2024年预算公开表
