北京市通州区文化和旅游局及所属单位2024年预算情况公开（汇总）

北京市通州区文化和旅游局及所属单位

2024年预算情况说明

 

目   录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门预算单位构成、主要职责

部门机构设置：区文化和旅游局下设北京市通州区文化和旅游局机关、北京市通州区文化市场综合执法大队、北京市通州区文化馆、北京市通州区图书馆、北京市通州区博物馆、北京市通州区文物管理所、北京市通州区旅游咨询服务中心七家行政事业单位。

区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

一是贯彻落实国家及本市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况。

二是统筹规划本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

三是管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四是指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

五是负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

六是指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

七是负责本区文化遗产、非物质文化遗产、优秀民族文化保护和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

八是负责指导本区博物馆业务工作，组织博物馆间的交流与协作。负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。负责本区的考古调查、勘探和发掘工作。会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见。负责出土文物调用。负责管理本区民间收藏文物及其流通活动。培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

九是统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施本区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

十是指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

十一是协助区委宣传部门指导本区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

十二是指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

2024年预算编报涉及北京市通州区文化和旅游局及所属单位共计6个，具体名单如下：

预算单位名单

（二）人员构成情况

北京市通州区文化和旅游局部门行政编制52人，实际45人；事业编制144人，实际132人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员91人，其中：离休3人，退休88人。

二、收入预算说明

2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位收入预算8359.75万元，比2023年9817.52万元减少1457.77万元，增长14.85%。其中：本年财政拨款收入8359.75万元，比2023年9817.52万元减少1457.77万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；本年其他资金收入XX万元,比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；上年结转结余资金XX万元,比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）

三、支出预算说明

（一）2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位基本支出预算6736.88万元，占总支出预算80.59%，比2023年5960.29万元增加776.59万元，增长13.03%(变动较大的部门请说明原因)。

（二）2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位项目支出预算1622.87万元，比2023年3858.23万元减少2235.36万元，减少57.94%，增加或减少原因:2024年提前下达市级资金减少。部门预算项目主要为：项目管理服务70万元、文化市场监管50万元、通州区图书馆购买辅助性业务272.37万元、北京市通州区文化和旅游局系统接诉即办社会化运行工作40万元、行政执法制式服装1.5万元、旅游行业管理20万元、旅游公共服务设施提升80万元、市内展会65万元、旅游资源普查50万元、2023年乡村民宿奖补资金152万元、2023年乡村民宿奖补事项评定工作管理经费3万元、文化馆文化中心物业及运维费126万元、大运讲述人第四期50万元、街道（乡镇）三馆一站免费开放补助88万元、京津冀（通武廊）文化旅游交流季活动50万元等、博物馆日常运维及物业费327万元、文化和旅游局公众账号运营和维护项目50万元、“遇见.运河”城市探访系列活动90万元、“5.19”中国旅游日宣传活动38万元。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市通州区文化和旅游局及所属单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括XX个所属单位，具体名单如下：

三公经费预算安排单位名单

序号	单位名称	序号	单位名称
1	北京市通州区图书馆
2	北京市通州区博物馆

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位“三公”经费财政拨款预算5.55万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少0.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：XX。2024年因公出国（境）费用主要用于XX等方面。

2.公务接待费。2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：XX。2024年公务接待费主要用于XX等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.55万元，其中：公务用车购置费2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：XX。公务用车运行维护费2024年预算数XX万元，其中：公务用车加油XX万元，公务用车维修XX万元，公务用车保险XX万元，其他5.55万元;比2023年预算数5.55万元减少0万元，主要原因：XX。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

 2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位政府采购预算总额XX万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位1家行政单位以及5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算756.86万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市通州区文化和旅游局及所属单位填报绩效目标的预算项目0个，占本年预算项目19个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占本部门全部项目支出预算的0%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

（部门或单位自行填写，不涉及的填写“本部门2024年无重点行政事业性收费”。）2024年XXXX（部门或单位名称）及所属单位行政事业性收费项目名称XX，收费依据XX，执收主体XX，收费部门XX，收费标准XX，收入预计XX万元。

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 2024年北京市通州区文化和旅游局及所属单位国有资本经营预算收入 XX万元，支出XX万元。（无此项经费的部门填写“本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

截至2024年底，北京市通州区文化和旅游局及所属单位共有车辆3台，共计20.84万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)，共计2037.229437万元；单位价值100万元以上的专用设备7台(套)，共计3439.318503万元。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

 

第二部分 2024年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标申报表

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