北京市通州区博物馆
2024年预算情况说明
目 录
第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区博物馆隶属北京市通州区文化和旅游局，全额拨款事业单位。主要职责：收藏展览文物、弘扬民族文化；文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物宣传、文物讲解；文物相关研究、博物馆研究、古书画研究、古器物研究、藏品研究。
（二）人员构成情况
XXX（部门或单位名称）部门行政编制XX人，实际XX人；事业编制7人，实际7人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）XX人。
离退休人员3人，其中：离休0 人，退休3 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
充分发挥博物馆社会教育职能，向社会免费开放，宣传通州历史及运河文化。
（由部门自行填写）
二、收入预算说明
2024年收入预算559.03万元，比2023年552.18万元增加6.85万元，增长1.24%。其中：本年财政拨款收入559.03万元,比2023年552.18万元增加6.85万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；本年其他资金收入XX万元,比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；上年结转结余资金XX万元,比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算232.03万元，占总支出预算41.51%，比2023年205.18万元增加26.85万元，增长13.09%(变动较大的部门请说明原因)。
（二）2024年项目支出预算327万元，比2023年347万元减少20万元，减少5.8%，增加或减少原因。部门预算项目主要为博物馆日常运维及物业费经费等。其中：
1.事业单位经营支出XX万元。
2.上缴上级支出XX万元。
3.对附属单位补助支出XX万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
XX部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括XX个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算1.85万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：XX。2024年因公出国（境）费用主要用于XX等方面。
2.公务接待费。2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：XX。2024年公务接待费主要用于XX等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：XX。公务用车运行维护费2024年预算数1.85万元，其中：公务用车加油XX万元，公务用车维修XX万元，公务用车保险XX万元，其他1.85万元;比2023年预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2023年未批复公务用车购置及运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年XX（部门或单位名称）政府采购预算总额XX万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年XX（部门或单位名称）政府购买服务预算总额XX万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年XX（部门或单位名称）XX家行政单位以及XX家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算XX万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，XX（部门或单位名称）填报绩效目标的预算项目XX个，占本年预算项目XX个的XX%。填报绩效目标的项目支出预算XX万元，占本部门全部项目支出预算的XX%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
（部门或单位自行填写，不涉及的填写“本部门2024年无重点行政事业性收费”。）2024年XX部门行政事业性收费项目名称XX，收费依据XX，执收主体XX，收费部门XX，收费标准XX，收入预计XX万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年XX部门国有资本经营预算收入 XX万元，支出XX万元。（无此项经费的部门填写“本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）
截至2024年底，XX部门共有车辆1台，共计16.9万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
