通州区张家湾镇人民政府
2024年预算情况说明
目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
本单位为北京市通州区张家湾镇人民政府，单位性质为行政单位，内设机构41个，主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（二）人员构成情况
我单位部门行政编制数108人，实际人数99人;事业编制数85人，实际人数 82人;工勤人员6人；综合协管员348人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.加快推进重点项目实施，加快103国道、张凤路、广源路及西北门户节点综合整治和景观提升施工收尾；全力推进轨道M101项目4个站点建设，以及东六环高线公园建设，启动春明路建设。
2.加快推进古镇规划建设，按照区委区政府决策部署，全力落实好副中心控规，确保完成“拆违销账”任务；加快张家湾古镇规划研究和项目实施落地，深挖古镇文化底蕴，擦亮张家湾古镇新名片；加快推进“六小村”安置房周边配套设施建设，实现群众“安居优居梦”。
3.加快推进重点项目集聚，聚焦张家湾规划定位，加快推进设计小镇北京建院、北咨公司新总部、坚朗设计中心等重点项目建设。
4.大力推进乡村振兴，充分利用农业园区，吸纳专业合作社及农户组，发挥张家湾农产联盟作用，实现抱团发展，进一步促进农民增收；依托集体林场继续挖掘林下经济，因地制宜探索药材、花卉等特色产业发展，带动周边村集体增收。
5.持续推动污染防治，加强大气环境治理，巩固水环境治理成果，积极发挥镇村河长作用，强化各类水环境巡查，推动全镇水生态环境质量稳中向好，确保“水岸常绿、河湖常清”。
6.深化多元共治机制，持续巩固基层治理成效，扩展“智慧张家湾”平台及“湾事通”小程序应用场景和使用范围，进一步向各村延伸打造特色品牌，推动法治、德治、自治功能向村级网格延申，将多元共治理念延伸至基层治理“最后一米”。
二、收入预算说明
2024年收入预算25000万元，比2023年24290万元增加710万元，增长2.9%。其中：本年财政拨款收入25000万元,比2023年24290万元增加710万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算7181.66万元，占总支出预算28.7%，比2023年6724万元增加457.66万元，增长6.8%，主要因为2023年预算编制时，因初次使用预算一体化平台，按要求部分项目未录入系统编入预算，2024年预算编制中均录入系统。
（二）项目支出预算17818.34万元，比2023年17566万元增加252.34万元，增长1.4%。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
张家湾镇政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包含本级及5个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算40.01万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少1.12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年一致。
2.公务接待费。2024年预算数30.76万元，比2023年预算数31.88万元减少1.12万元，主要原因：预算一体化系统根据我单位在编人员等信息测算公务接待费30.76万元，为保持与一体化系统的一致性，后续执行中会根据实际情况再做调整。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.25万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年一致。公务用车运行维护费2024年预算数9.25万元，其中：公务用车加油4万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他1.25万元，与2023年预算数9.25万元一致。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
