北京市通州区西集镇人民政府
2024年预算情况说明
目 录
第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市通州区机构改革方案)的通知》《关于深化党建引领2“街乡吹哨、部门报到”改革的实施意见》和《中共北京市委村构编制委员会印发(关于本市乡镇机构改革的指导意见》的通知》精神，结合实际。
西集镇党委、政府综合设置7个内设机构：综合办公室、党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）、平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（加挂统计所牌子）、农业农村办公室、社区建设和民生保障办公室
纪检监察机构按有关规定设置。人大、武装部，总工会、团委、妇联、残联等群团组织按有关规定与党政机构综合设置。
西集镇党委、政府综合设置1个综合行政执法队：北京市通州区西集镇综合行政执法队。
西集镇党委、政府综合设置5个财政补助事业单位：
1．设立北京市通州区西集镇便民服务中心（挂北京市通州区西集镇退役军人服务站牌子）
2．设立北京市通州区西集镇市民活动中心（挂北京市通州区西集镇党群活动中心牌子）
3．设立北京市通州区西集镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区西集镇综治中心牌子）
4．设立北京市通州区西集镇农业综合服务中心
5．设立北京市通州区西集镇生态环境事务中心
主要职责：
1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。
2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。
3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育、和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。
4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。
5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。
6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社教、劳动和社会保障以及双拥工作。
7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。
8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。
9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市通州区西集镇人民政府行政编制93人，实际90人；事业编制71人，实际62人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）426人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年是京津冀协同发展国家战略实施十周年，是副中心立长远、强功能、全面上台阶的担当实干之年，也是西集加快打造乡村振兴特色样板的重要一年，做好全年工作意义重大。
2024年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央、市委、区委历次全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、农村工作会议精神，深入践行习近平总书记对城市副中心重要指示批示精神，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，以回答好市委“二十年之问”为总目标，以“11311”工作体系为主抓手，以党建为统领，以高水平城镇建设、高质量经济发展、高效能社会治理“三驾马车”并进为重点，以增进民生福祉为追求，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，凝聚起全镇上下干事创业的磅礴力量，把西集打造成为副中心高质量发展的乡村振兴特色样板。
2024年经济社会发展的主要目标建议是：完成工业总产值31.5亿元，同比增长5%；税收10亿元，同比增长7.5%；居民人均可支配收入稳步增长。生态环境质量、能源、水资源等指标完成市区下达的任务。为实现这些目标，重点做好以下五方面工作。
一、聚焦开放创新双轮驱动，在抢抓发展机遇中培育经济增长新动能力推动产业落地再提速、产业生态再优化、消费潜力再释放，全面锻造城镇竞争新优势。激活市场要素，强化龙头引领“带动力”；激活服务要素，强化招商引资“驱动力”；激活空间要素，强化产业导入“推动力”。
二、聚焦提质增效并驾齐驱，在深挖潜能中开辟乡村振兴新路径深入挖掘农业农村发展潜力，集聚各方资源要素，汇聚强大合力，开拓强村富民“新路径”，打造出具有西集特色的乡村振兴样板。紧盯农业产业，着力以“品牌”赋能；紧盯融合发展，着力以“业态”引流；紧盯集体经济，着力以“联动”创收。
三、聚焦自治共治同向发力，在凝聚合力中构建基层治理新格局坚持科学化、精细化协同推进，持续提升城镇治理体系和治理能力现代化水平。力促基层治理水平与服务群众效能“双提升”；力促城镇颜值与生活品质“双改善”；力促社会稳定与区域安全“双过硬”。
四、聚焦功能品质齐抓共举，在推动均衡普惠中提升民生福祉新高度紧扣“七有”“五性”短板弱项，持续改善人民生活品质，切实将“民之所盼”体现到“政之所向”，让群众最大限度共享发展成果。以优质公共服务为幸福生活“加码”；以浓厚文化底蕴为幸福生活“添彩”；以坚实民生保障为幸福生活“兜底”。
五、聚焦管党治党不遗余力，在深化基层建设中推动全面从严治党向纵深发展全面推进新时代党的建设新的伟大工程，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，坚决落实管党治党政治责任，以高质量党建引领高质量发展，为建设乡村振兴样板提供坚强政治保证。强化党的领导、凝聚发展合力；坚定理想信念、把牢阵地防线；筑牢基层堡垒、焕发党建活力；树牢爱才导向、激励担当作为；从严管党治党、强作风提效能。
二、收入预算说明
2024年收入预算15847.8万元，比2023年15081.62万元增加766.18万元，增长5.08%。
其中：财政拨款收入15847.8万元,比2023年15081.62万元增加766.18万元；其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,比2023年29.88万元减少29.88万元。
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算6047.8万元，占总支出预算40.43%，比2023年5221.74万元增加826.06万元，增长15.81%。
主要变动原因:增加在职人员工资、保险、公积金等。
（二）项目支出预算9800万元，比2023年项目支出预算8150万元增加1650万元，增长20.24%，主要变动原因：落实预算管理制度改革要求，优化支出结构，围绕我镇经济社会发展的重点、热点、难点问题，保障基本民生、农业支出、环境整治支出、老人生活补助等。
其中：一般公共服务支出4105.20万元，公共安全支出773.44万元，教育支出266万元，社会保障和就业支出782.58万元，卫生健康支出496.4万元，节能环保支出54万元，城乡社区支出1320.8万元，农林水支出605.58万元,资源勘探工业信息等支出1200万元，灾害防治及应急管理支出16万元，其他支出180万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区西集镇人民政府（本级）及5个财政补助事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算37.43万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算92.12万元减少54.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。无
2.公务接待费。2024年预算数24.48万元，比2023年预算数23.67万元增加0.81万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.95万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费2024年预算数12.95万元，其中：公务用车加油6万元，公务用车维修4万元，公务用车保险2万元，其他0.95万元;比2023年预算数68.45万元减少55.5万元。主要原因：保障机关公务用车正常使用，节约开支，厉行节约，将资金用在“刀刃上”。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本单位无政府采购购置。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本单位政府购买服务预算1620.33万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市通州区西集镇人民政府机关运行经费财政拨款预算1050.35万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年项目支出绩效总额9800万元。
整体绩效目标：牢固树立过紧日子的思想，增强节俭意识，进一步优化财政支出结构，大力减压“一般性支出”，严格控制“三公”经费只减不增，集中财力优先保障民生，保证重大政策和重点支出需求，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，加强资金监管，提高资金使用效益。
（五）重点行政事业性收费情况说明 无
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 无
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
