北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会
2024年预算公开
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会（以下简称“宋庄文化集聚区管委会”）成立于2012年12月18日，是经北京市通州区机构编制委员会[通编（2012）44号]批准设立。内设4个科室，分别是办公室、规划建设科、投资促进科和综合管理科。下属1个事业单位——北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心，机构规格为正科级。
主要职责如下：
1、制定和实施文化创意产业集聚区有关管理规定;
2、组织制订集聚区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和产业发展规划，经批准后负责组织实施；
3、负责对开发建设项目实施监督与管理；负责集聚区项目推介和招商等投资促进工作,同时为落地企业提供全过程服务；
4、负责管理集聚区发展专项资金，监督管理集聚区国有资产工作；
5、负责集聚区各项公共服务和社会管理工作。
（二）人员构成情况
宋庄文化集聚区管委会行政编制10人，实际4人；事业编制15人，实际4人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、加强沟通协调，保障重点项目顺利推进
一是加强与重点项目方、施工方的对接，及时掌握项目最新进展及存在问题，协助重点项目建设施工单位在做好安全生产管理的基础上，确保项目施工进度；二是配合集聚区公司做好一级开发收尾工作，在区政府的领导下，配合区综合服务中心及集聚区公司继续推进一级开发成本返还工作。
2、优化管理服务，提升文创产业发展环境
一是完善联动机制，优化营商环境。加强与宋庄镇政府的协作机制，助力宋庄艺术小镇的提升建设，共同打造更具国际影响力的宋庄文化品牌。以小堡周边为重点，吸引更多优质项目、企业入驻集聚区，构建以中国艺术品交易中心为龙头的集艺术品创作、展示、交易于一体的完整产业链；二是提升政策研究与管理服务水平。在文旅区党组的领导下，按照“两区”建设相关要求和文化旅游区产业功能定位，研究宋庄集聚区产业发展相关政策，重点引进优质文化企业，做好日常政策服务和平台推介等工作；三是加强政策宣传引导，创新文化产业发展模式，引导园区企业发展数字传媒、动漫游戏等数字文化产业，促进线上服务、线下体验深度融合创新。
3、强化责任意识，落实好新冠病毒感染“乙类乙管”
一是做好疫情防控宣传监管工作。严格落实国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组制定的《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，围绕“保健康、防重症”，落实好各项防控措施，切实抓好个人健康防护宣传工作，每日定期对办公区域进行消杀处理。二是强化主体责任，做好重点项目疫情防控宣传监管工作。及时通过转发、制发通知，确保各项疫情防控新规定新措施传达落实到位。联合相关单位开展重点项目施工现场疫情防控检查工作，切实将政策宣传、日常检查和信息上报制度落到实处。
4、加强日常监管，做好安全生产管理工作
一是加强重点项目安全生产监管工作。强化对集聚区内重点项目、生产经营单位安全状况的监督检查，联合集聚区公司对重点项目施工现场进行安全检查，排查各类安全隐患问题，确保园区内艺术品交易中心、安贞医院通州院区项目、副中心六合村壹万套保障房项目施工安全；二是积极落实上级下发的各项安全生产工作要求。落实好重要节日、重大活动、重点时期安全维稳工作。压实防汛、防尘、防火工作责任，督促各项目施工方切实抓好监测预警、指挥调度、巡查值守等各个环节，严格落实各类安全防控措施，确保重点项目建设顺利开展。
二、收入预算说明
2024年收入预算294.77万元，比2023年收入预算520.97万元减少226.20万元，下降43.42%。其中：本年财政拨款收入294.77万元,比2023年收入预算520.97万元减少226.20万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算294.77万元，占总支出预算100%，比2023年收入预算520.97万元减少226.20万元，下降43.42%。大幅下降的主要原因为本年人员减少；单位牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，切实降低行政运行成本，大力压减一般性支出。
（二）项目支出预算0万元，与2023年持平。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
宋庄文化集聚区管委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算1.4万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算1.45万元减少0.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.40万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.40万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2024年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
（三）机关运行经费情况说明
2024年宋庄文化集聚区管委会1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.36万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，宋庄文化集聚区管委会填报绩效目标的预算项目0个，填报绩效目标的项目支出预算0万元。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2023年底，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.财拨总表
6.一般公共预算财政拨款支出表
7.一般公共预算财政拨款基本支出表
8.政府性基金预算财政拨款支出表
9.国有资本经营预算财政拨款支出表
10.三公经费支出表
11.政府采购预算明细表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.年度项目支出绩效表
14.部门整体支出绩效目标申报表
