一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据市编办《关于同意设立北京市通州区机关事务服务中心的函》（京编办事【2012】67号）的有关精神，批准设立通州区机关事务服务中心，主要承担全区机关后勤的事务性、服务性工作。
根据通编【2013】7号文件精神，成立北京市通州区机关事务服务中心，为区政府直属全额拨款相当处级事业单位。我单位为一级预算单位。
根据编办【2016】2号文，设立北京市行政副中心通州区建设协调办公室，为区属临时机构，主要负责北京市行政副中心通州区相关建设工作的协调推进，做好与市级相关机构的联络协调工作。
根据通政办发【2016】7号文，设3个内设机构：办公室、重点项目科、综合协调科。
根据通编办【2018】98号文，我单位设办公室、政工科、财务科、资产管理、节能管理科、基建科、公务用车管理科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科11个业务科室。
根据通编【2021】41号文，我单位现设办公室、政工科、财务科、资产管理科、节能管理科、基建科、办公用房管理科、公务用车管理科、综合管理科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科、后勤服务五科共计14个业务科室。
根据通编【2023】34号和通编【2023】41号文，我单位现设办公室、政工科、综合管理科、财务科、资产管理科、办公用房管理科、公务用车管理科（行政执法车辆管理科）、公务用车保障科、节能管理科、基建科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科、后勤服务五科和后勤服务六科共计16个业务科室。
（二）人员构成情况
部门行政编制9人，实际1人；事业编制73人，实际69人；聘用人员46人。
离退休人员3 人，其中：离休0人，退休3 人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成2024年全区行政事业办公用房及附属设施建设、装修、改造、维修等工作；完成应急、调研、执法车辆的管理、调度、维护、保养及车辆驾驶人员培训工作；完成集中办公区资产购置、审批工作；完成新华西街1号、陈列馆路25号、胡各庄大街9号院、潞苑南大街3号、会议中心、新华东街192号、新华东街254号、工商联、车站路24、45号、九棵树东路386号、台湖综合仓库、东关大桥东运河园4号、张家湾云杉路2号、张家湾开发区、九棵树东路甲442号、文景街道、运河商务园、副中心党群活动中心、环球主题公园开园指挥中心、中仓路5号、玉桥东路76号、运河园108号、文化传播服务中心等23个办公区的物业、保安、保洁、职工餐制作、会务服务等后勤管理、日常运行维护工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算30103.19万元，比2023年28179.44万元增加1923.75万元，增加 6.8%。其中：财政拨款30103.19万元，比2023年28179.44万元增加1923.75万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2023年持平；其他资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2686.36万元，占总支出预算9%，比2023年2417.73万元增加268.63万元，增加11%。增加原因是人员增加、经费增加。
（二）项目支出预算27416.83万元，比2023年25761.72万元增加1655.11万元，增加6.4%，增加所管辖办公区的物业、保安、保洁、餐厅等管理费用等。
部门预算项目主要为物业管理（保安、保洁、物业）、燃气、水电、办公运维、职工餐制作、停车场租赁、办公用房租金、电话通讯费、取暖费、园林绿化、劳务派遣等经费。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
我单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算462.5万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加247.75万元。
其中：
1、因公出国（境）费用
无
2、公务接待费。2024年预算数10.63万元，比2023年预算数4万元，增加6.63万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数462.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元与2022年持平；公务用车运行维护费2024年预算数462.5万元比2023年预算数221.38万元增加241.12万元，主要原因：2024年新划到我单位80辆公务用车。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年我单位政府采购工程32.48万元、服务8797.97 万元，预算总额8830.45万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算
（三）机关运行经费情况说明
2024年我单位无行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目54个，占全部预算项目54个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27416.83万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2024年底，本部门共有车辆177台，共计3113.35万元；单位价值50万元以上的通用设备21台(套)，共计6081.52万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
