第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区为二级甲等综合医院，属于差额拨款事业单位，无下属单位。现有编制床位188张，内设：内科、外科、骨科、妇产科、乳腺科、儿科、康复科、中医科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、推拿正骨科、针灸科、疼痛科、功能科、检验科、放射科、手术室、麻醉科，以及办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、采购管理科、人力资源科等职能科室。
职责：我单位是一所以医疗为主，兼有科研、保健和康复等重要任务，主要从事医疗诊疗，承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平与创新开发推广适宜技术等工作。（二）人员构成情况
（二）人员构成情况
我院事业编制169人，实际275人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）175人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
（三）本预算年度的主要工作任务
北京市通州区中西医结合医院主要任务是：
向全区百姓提供基本医疗服务；
承担公共卫生服务；
承担突发公共卫生应急处置服务；
承担政府部署的其他临时性工作；
二、收入预算说明
2024年收入预算38000.00万元，比2023年38900.00万元减少900.00万元，减少2.31%。其中：本年财政拨款收入0万元,比2023年500.00万元减少500.00万元；主要原因为2024年中西医结合人员经费未纳入2024年年初预算。本年事业收入38000.00万元,比2023年38400.00万元减少400.00万元，与与2023年持平；本年其他资金收入0万元,与2023年持平。上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2023年0万元增加0万元，增长0%。
（二）2024年项目支出预算38000.00万元，比2023年38900.00万元减少900.00万元，减少2.32%，主要考虑药品、耗材带量采购价格调整带来的因素减少专用材料等支出。
部门预算项目主要为其他经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区中西医结合医院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算0万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：无。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：无。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：无。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市通州区中西医结合医院政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市通州区中西医结合医院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市通州区中西医结合医院的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市通州区中西医结合医院填报绩效目标的预算项目0个，占本年预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占本部门全部项目支出预算的0%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2024年底，本单位共有车辆4台，共计84.616764万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计53.5470万元；单位价值100万以上的专用设备31台（套），共计7956.1850万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
