北京市通州区中仓街道办事处2024年部门预算公开

附件1

中仓街道办事处2024年预算情况说明

 

目   录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、主要职责

1、部门机构设置：中仓街道办事处综合设置6个内设机构，下设3个事业单位。

（一）综合办公室

负责机关重要事项的组织协调工作。 负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作; 负责机关文电、机要、档案、保密、外事、信息(政务)公开、绩效管理、督查、依法行政等工作; 负责重要会议和提案、议案、建议办理的组织工作; 负责财务、固定资产管理工作; 承担政府服务热线交办事件的接收、转办、督办及统一答复工作; 负责安全保卫、应急值守和后勤保障等工作。

(二)党群工作办公室

负责社区、社会组织和非公有制经济组织及机关和所属事业单位党建工作; 负责推进全面从严治党, 加强党风建设和反腐败 协调工作, 负责思想政治和精神文明建设、统战、宣传、选举等 工作; 负责党员教育、管理、监督和服务; 按照权限, 负责人事、机构编制和老干部工作; 承担人大、政协等相关具体工作; 指导总工会、团工委、妇联、残联等群团组织按各自章程开展工作。

(三)平安建设办公室

负责维护辖区安全稳定, 加强群防群治组织建设, 推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实; 负责信访、人民调解、社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、突发事件应对等相关工作; 承担社区矫正日常工作; 承担辖区安全生产、消防安全等工作; 配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、扫黄打非、烟花爆 竹的安全管理等相关工作。

(四)城市管理办公室

配合做好城乡规划管理的有关工作; 负责辖区内禁止违法建设、环境整治、河湖管理保护、机动车停车管理等相关工作; 负责市容环境卫生、绿化美化、节约用水等工作, 组织开展爱国卫生运动, 落实门前三包责任制; 做好食品安全工作; 协助有关部门做好辖区内环境监察、夜景照明、地下管线保护、供热采暖管理、监督依法施工、防尘降噪等工作; 承担区域内防汛抗旱、防震减灾等工作的组织协调。

(五)社区建设办公室

负责开展社区规范化建设; 指导社区居民委员会、 业主委员会工作; 推进居民自治, 组织动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区建设和社会治理; 承担管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作; 负责组织开展法治宣传、社会公德教育、家庭暴力预防、拥军优属、全民健身等工作; 协助做好未成年人保护、公共文化服务保障、社区科普、动物防疫、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。

(六)民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务, 协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作; 负责城市居民最低生活保障、低收入家庭认定等的审核工作; 承担企业退休人员社会化管理等工作; 按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、救助抚恤、采暖补助、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务等领域相关工作。

下属事业单位分别是中仓街道便民服务中心；中仓街道市民活动中心；中仓街道市民诉求处置中心。

2、主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 推进街巷

长、河长制工作, 组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合

治理工作, 推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、

劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作, 承担辖区应急、

防汛和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,

组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设, 指导社区居民委员会工作, 培

育、发展社区社会组织, 指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治, 及时处理并向上级政府反映居民的意见和

要求。动员社会力量参与社区治理, 推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动, 开展法治宣传和

社会公德教育, 推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务, 落实人力社保、民政、卫生健康、教

育、住房保障、便民服务等政策, 维护老年人、妇女、未成年人、

残疾人等合法权益。

9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市通州区中仓街道办事处行政编制 70 人，实际 65人；事业编制 42人，实际 40人；聘用人员 0人。

离退休人员11 人，其中：退休 11 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是持续推进规划落地，奋力谋划城市发展蓝图。增强规划落地执行质效，协助开展日化二厂收储项目规划综合实施方案。加快城市更新改造，充分挖掘南大街历史文化和资源禀赋，做好历史文化保护传承工作。建立小微惠民生项目库，运用小资金撬动大民生。

二是持续扩大有效投资，着力增强经济发展后劲。聚焦高端商务、金融财富管理、房地产开发三大税收重点行业，加强企业走访频次，深挖企业诉求。发力园区经济，继续探讨与运河商务区管委会建立日常共治共享机制，把做大产业链、健全供应链作为关键环节，携手共进，提高为企服务效能。

三是持续完善基层治理体系，着力推进基层治理能力现代化。坚持运用法治思维，进一步推进业委会组建工作。持续推进中仓社区、莲花寺社区、东里社区以及中上园社区的社区议事厅示范点经验推广工作，推动议事协商向小区、楼门、院落等延伸覆盖。完善协商联动机制，加强基层治理体系和治理能力现代化。引入运营模式成熟、公共服务能力强的社会组织，开展“社区+社会组织”协作模式，共同发力打造覆盖居民多元需求的“便民生活圈”。

四是持续狠抓生态治理，着力厚植绿色发展底色。健全环保审批责任制，认真执行《环境影响评价法》，严把项目准入关。加强共同治理，联手周边街道开展共同治理新模式，实现共同减排。建立环保问题举报奖励机制，广泛发动居民监督，切实提高企业社会责任感。

五是持续保障增进民生福祉，着力提高人民生活品质。加强就业帮扶精准度，稳步提高辖区未就业高校毕业生及实有登记失业人员的就业率。坚守民生底线，保障2024年城乡居民基本医疗保险集中参保工作有序开展，持续跟进社保待遇资格认证工作。全面推进南大街和西上园一刻钟便民生活圈建设，真正实现便民利民惠民。

六是持续压实“接诉即办”，着力提升民生治理效能。坚持以“见面率”为抓手，巩固深化“三率”提升。提高政治站位，将办件思路从办理工单上升至解决民生实事。定期梳理有共性、出现频率高的诉求，通过“每月一题”开展专项治理，进一步解决老楼加装电梯、城市绿化、房屋滴漏等痛点难点问题，推动解决重点民生诉求，及时回应群众关切、社会关注的热点问题，持续增进民生福祉，争取接诉即办成绩跻身全市中上游。

 

七是持续落实安全隐患排查，着力构筑平安稳定社会环境。认真贯彻落实市、区两级关于安全生产的指示，开展各类专项行动，健全重大安全风险联防联控机制，认真开展隐患排查、加强隐患整改、完善隐患监控、加大隐患清理整治等工作，全力抓好安全生产、食品药品安全等工作，坚决遏制重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全。

八是持续强化干部队伍建设，着力打造适应副中心发展需要的干部队伍。重视干部队伍的新老交替与合作，形成老中青的梯形结构。扎实改进工作作风，不断提升履职能力。立足副中心新时代发展需求，围绕项目建设、科技创新、涉外事务管理等方面，按照《中共北京市通州区委北京市通州区人民政府关于在各级党员干部中抓执行、提效能的意见》文件精神，建设政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍，为打造副中心发展新格局提供坚强保障。

二、收入预算说明

2024年收入预算10402.95万元，比2023年9269.97万元增加1132.98万元，增长12%。其中：本年财政拨款收入10402.95万元,比2023年9269.97万元增加1132.98万元。

三、支出预算说明

（一）2024年基本支出预算8353.49万元，占总支出预算80.30%，比2023年7220.41万元增加1133.08万元，增长15.69%，主要是因为社工工资的增长。

（二）2024年项目支出预算2049.46万元，比2023年2049.56万元减少0.1万元，与上年基本持平。部门预算项目主要为办事处事权补助资金、统计项目经费等。其中

1.事业单位经营支出无。

2.上缴上级支出无。

3.对附属单位补助支出无。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市通州区中仓街道办事处1家行政单位以及北京市通州区中仓街道便民服务中心、北京市通州区中仓街道市民活动中心、北京市通州区中仓街道市民诉求处置中心等3家事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算9.25万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加0.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数无，主要原因：年无因公出国(境)业务。

2.公务接待费。2024年预算数无，主要原因：无公务接待业务。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.25万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费2024年预算数9.25万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修3.25万元，公务用车保险2万元，其他2万元;比2023年预算数9万元增加0.25万元，主要原因：是2023年全区公用经费整体减压20%。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年中仓街道办事处政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2024年中仓街道办事处政府购买服务预算总额230万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市通州区中仓街道办事处等1家行政单位以及北京市通州区中仓街道便民服务中心、北京市通州区中仓街道市民活动中心、北京市通州区中仓街道市民诉求处置中心等3家参公管理事业单位及社区办公的机关运行经费财政拨款预算865.61万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年中仓街道办事处填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2049.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

 

附2

附件3：

 

附件4：

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算. 国有资产占用情况：本单位国有资产5875.78万元。

截至2023年底，中仓街道办事处部门共有车辆5台，共计81.53万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

 

第二部分 2024年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标申报表

 北京市通州区中仓街道办事处2024年部门预算公开表