北京市通州区2022年度部门决算汇总部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2022年度部门决算说明
北京市通州区九棵树街道办事处：
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置
根据《中共北京市通州区委九棵树街道工作委员会、北京市通州区九棵树街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》本单位共设置6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。包含3个全额事业单位，分别为九棵树街道便民服务中心、九棵树街道市民活动中心和九棵树街道市民诉求处置中心。
2、九棵树街道街道党工委的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。
（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。
（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
3、九棵树街道街道办事处的主要职责
（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
（6）做好国防教育和兵役等工作。
（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
（二）人员构成情况
九棵树街道办事处行政编制66人，实际60人；事业编制42人，实际36人；社区工作者175人；聘用人员68人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11,399.59万元，比上年增加2,240.34万元，增长24.46%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计11,399.59万元，比上年增加2,240.34万元，增长24.46%，其中：财政拨款收入11,399.59万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计11,399.59万元，比上年增加2,240.34万元，增长24.46%，其中：基本支出5,422.49万元，占支出合计的47.57%；项目支出 5,977.10万元，占支出合计的52.43%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11,399.59万元，比上年增加2,240.34万元，增长24.46%。主要原因：2022年追加项目资金增加，包括疫情防控补助资金、垃圾分类管理服务、裸地综合治理项目、全国文明城区创建、群租房整治项目等，因此本年收入支出比上年度大幅度增加。。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,399.59万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出530.29万元，占本年财政拨款支出4.65%；
教育支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；
文化旅游体育与传媒支出33.14万元，占本年财政拨款支出0.29%；
社会保障和就业支出330.40万元，占本年财政拨款支出2.90%；
卫生健康支出673.30万元，占本年财政拨款支出5.91%；
节能环保支出689.43万元，占本年财政拨款支出6.05%；
城乡社区支出8,698.03万元，占本年财政拨款支出76.30%；
住房保障支出440.00万元，占本年财政拨款支出3.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算530.29万元，比2022年年初预算增加530.29万元，增长100.00%。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算530.29万元，比2022年年初预算增加530.29万元，增长100.00%。主要原因：增加为2022年追加项目，包括基层党组织党建活动经费、城乡基层党组织服务群众经费，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
2、“教育支出”（类）2022年度决算5.00万元，比2022年年初预算增加5.00万元，增长100.00%。其中：
“其他教育支出”（款，下同）2022年度决算5.00万元，比2022年年初预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因：增加为2022年追加项目，包括学习型城区建设项目，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算33.14万元，比2022年年初预算增加33.14万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”（款，下同）2022年度决算33.14万元，比2022年年初预算增加33.14万元，增长100.00%。主要原因：增加为2022年追加项目，包括三馆一站免费开放补助、公益性电影放映工程费用等，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算330.40万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算321.57万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。2022年决算与2022年预算一致。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算8.83万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。2022年决算与2022年预算一致。
5、“卫生健康支出”（类）2022年度决算673.30万元，比2022年年初预算增加（减少）673.30万元，增长（下降）0.00%。其中：
“公共卫生”（款，下同）2022年度决算430.82万元，比2022年年初预算增加430.82万元，增长100.00%。主要原因：增加为2022年追加项目，包括街道疫情防控资金，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2022年度决算242.48万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。2022年决算与2022年预算一致。
6、“节能环保支出”（类）2022年度决算689.43万元，比2022年年初预算增加689.43万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款，下同）2022年度决算689.43万元，比2022年年初预算增加689.43万元，增长100.00%。主要原因：增加为2022年追加项目，包括裸地综合整治项目，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
7、“城乡社区支出”（类）2022年度决算8,698.03万元，比2022年年初预算增加2526.01万元，增长40.93%。其中：
“城乡社区管理事务”（款，下同）2022年度决算8,442.49万元，比2022年年初预算增加2526.01万元，增长40.93%。主要原因：1、2022年社区社工由2021年157人增至2022年175人；2、2022年追加项目，包括小微项目及创城路面破损整改资金、接诉即办奖励等，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
“城乡社区公共设施”（款，下同）2022年度决算41.77万元，比2022年年初预算增加41.77万元，增长100.00%。主要原因：增加为2022年追加项目，包括小微城市公共空间改造提升街角乐园建设项目，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
“城乡社区环境卫生”（款，下同）2022年度决算213.77万元，比2022年年初预算增加213.77万元，增长100.00%。主要原因：增加为2022年追加项目，包括生活垃圾减量分类、生活垃圾示范小区（村）资金等，因此2022年决算金额比预算金额增幅较大。
8、“住房保障支出”（类）2022年度决算440.00万元，比2022年年初预算增加32.10万元，增长7.87%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算440.00万元，比2022年年初预算增加32.10万元，增长7.87%。主要原因：2022年社区社工由2021年157人增至2022年175人，因此2022年决算金额比预算金额有所增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,422.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减 少）0.00万元。主要原因：本单位是2022年无此项支出。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减 少）0.00万元。主要原因：本单位是2022年无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车运行维护费2022年决算数 0.00万元，比2022年年初预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：2022年本单位未发生公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年公务用车保有量 0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计540.69万元，比上年增加39.21万元，增加原因：由于我单位是2020年新成立单位，人员逐年增加，因此公用经费比上年度有所增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额674.23万元，其中：政府采购货物支出18.64万元，政府采购工程支出 530.47万元，政府采购服务支出125.12万元。授予中小企业合同金额674.23万元， 占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0.00台，0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年政府购买服务决算225.36万元，其中：法律服务12.80万元，后勤服务212.56万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以外规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2022年，北京市通州区九棵树道办事处对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评项目23个，部门重点自评项目1个，评价项目共计24个，占部门项目总数的100%，涉及金额5977.10万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的23个。
二、项目支出绩效评价报告
我街道对2022年裸地综合整治项目重点开展财政支出绩效评价，具体报告如下：
（一）基本情况
1.项目概况
（1）项目背景
根据《通州区2021年市级污染防治专项资金使用方案》（通环发〔2021〕12号）要求，九棵树街道申请开展了裸地综合整治项目，主要完成5个点位10万余平米的裸地治理工作。
（2）项目主要内容
本项目包括5个点位：龙鼎园小区北侧，其中绿化用地面积为57070.44㎡，临时混凝土道路面积为1697.15平㎡；街道对面162.38平方米（原土挖除，种植土回填，种植大叶黄杨）；葵花社420.62平方米，（原土挖除，种植土回填，种植大叶黄杨，栽植麦冬草）；新翠景园东侧43747.99平方米（绿地整理，散播草籽，绿网覆盖）；东朗文化园3660.05平方米（绿地整理，散播草籽，绿网覆盖）。
（3）项目实施情况
按照合同要求，结合施工现场实际，完成并开展清运垃圾、平整土地、土方回填、草籽种植、绿网覆盖、道路硬化，后期养护等内容。
（4）项目资金投入及资金使用情况
该项目财政批复预算595.52946万元。截至2022年12月31日，该项目共支出589.613166万元（其余5.916294万元已退回区财政局），年末结转和结余0元，预算执行率为99%。
2.项目绩效目标
（1）总体目标
通过生物覆盖、苫盖、硬化等措施，对辖区闲置裸地进行科学有效的治理，降低扬尘污染，力争以更好成绩迎接市区考核，持续改善空气质量，为推进副中心建设成为“高质量绿色发展示范区”提供良好空气质量保障。
（2）阶段性目标
产出指标，完成5个点位全部绿化、绿网苫盖、硬化任务。项目质量符合相关规定要求，评审单位出具审核报告，项目时效按时完成，成本在项目经费预算控制数范围内。
效益指标，社会效益方面，居民居住空气质量环境有所改善；生态效益指标，辖区环境、空气质量得到提升。
服务对象满意度指标，辖区居民对裸地治理工作的支持、配合、满意。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围
（1）评价目的及对象
通过财务部门、项目施工单位评价，对项目整体情况进行分析，全面、客观地反映城市管理办公室组织项目实施的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。
（2）评价范围
对项目5304656万元的资金（工程资金）支出情况开展项目评价。
2.绩效评价要求
（1）绩效评价原则
全面反映项目决策、项目过程、产出和效益。选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。指标设定明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。
（2）评价指标体系及评价标准
此次绩效评价指标体系共分为三级，产出指标40分，主要细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标40分，主要细化为社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标。满意度指标20分，主要细化为服务对象满意度指标。
（3）评价方法
本次部门评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法开展评价工作。
（三）综合评价情况及评价结论
评价综合得分99分，其中产出指标40分、效益指标39分，满意度指标20分，绩效评定结论为“优”。
项目部门评价结论一览表
|
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
|
产出指标 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
40 |
39 |
|
满意度指标 |
20 |
20 |
|
综合得分 |
100 |
99 |
|
绩效评定级别 |
优 |
|
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
经区生态环境局同意九棵树街道可实施该项目后，于2021年5月先后在街道主任办公会、党工委会进行了立项。根据项目实施内容，结合项目特点，分别采取公开招标、比选、询价的方式进行采购，根据评标结果、评审意见、性价比情况，明确了不同子项的供应商，并履行了合同签订与款项支付的相关审批程序。
费用支付时间在合同中明确30日或60日内，完成相应工作后支付，绩效目标设置明确、合理、细化，量化程度较高。
2.项目过程情况
（1）项目资金管理
a项目资金投入
2022年4月14日，区财政局《关于下达2022年市级污染防治专项资金的通知》（通财企指〔2022〕8号），批复项目预算595.52946万元。
b项目资金使用情况
截至2022年11月30日，项目完成全部项目资金支出。
（2）项目组织实施
该项目制定了《通州区九棵树街道办事处辖区裸地治理项目实施方案》，明确工程概况、施工准备和安全文明施工措施、施工方法、施工时间安排；制定了项目管理制度，为项目顺利开展奠定了基础。
为保证项目顺利实施，街道定期召开推进会9次，研究工程进展、解决施工中存在的问题，确保项目顺利推进。
3.项目产出情况
按时完成了5个点位全部绿化、绿网苫盖、硬化任务，项目质量符合相关规定要求，成本在项目经费预算控制数范围内。
4.项目效益情况
（1）项目效益指标
社会效益：裸地面积进一步减少，扬尘污染得到有效控制，改善了居民居住环境。生态效益：相较未治理前的裸地，垃圾被清理、土地被平整，播撒了草籽、绿植、路面进行了硬化，辖区环境得到美化优化，辖区空气质量得到提升。可持续影响：根据裸地治理情况，为进一步完善基层治理体系、健全项目管理机制奠定了基础，为街道各项事业可持续性发展提供了保障。
（2）项目满意度指标
辖区居民对裸地治理工作给予了支持、配合，对项目成果满意。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.项目绩效目标与实施内容未完全匹配，量化指标缺乏。
2.项目统筹管理有待加强，实施方案偏技术，缺乏项目整体实施方案，组织管理机构和职责分工不明确，管控措施不明确。
3.街道依据预算评审金额向区财政申请项目资金总额，预算评审金额与招标中标金额不一致，工程费有所降低，二类费均已工程费为基数，费用相应降低，导致最终支出费用未达到百分之百。
（六）有关建议
1.合理设置目标。加强与项目实施内容的匹配性，绩效指标的产出数量对应产出内容进一步细化、量化，并与产出质量和效益相对应，增强绩效目标可衡量性。
2.提高绩效意识。加强项目整体实施方案的设计和统筹，从项目整体的角度完善工作目标、工作内容、实施范围、采取方式方法、组织机构和职责分工、管理控制措施、实施进度计划、保障机制等。
3.优化管理流程。以签订合同金额为准，向财政申请资金。
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件
