北京市通州区潞城镇人民政府2022年度部门决算

日期:2023-09-15 15:33    来源:潞城镇

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北京市通州区2022年度部门决算汇总部门决算公开
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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况





第一部分 2022年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2022年度部门决算说明
北京市通州区潞城镇人民政府:
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)
北京市通州区潞城镇人民政府主要职责:
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。
潞城镇党委、政府综合设置7个内设机构:
1.综合办公室
负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案等工作;承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作;承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作;承担机关重要事项的组织和督查工作;承担"12345"市民。
2.党群工作办公室(加挂人大工作办公室牌子)
负责党内监督,加强党风建设和反腐败协调工作;负责村(社区)、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作;负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作;负责意识形态工作,加强思想政治和精神文明建设;负责统战、宣传、选举等工作;负责党员教育、管理、监督和服务,加强党员队伍建设;按照权限,负责干部人事、机构编制和老干部工作,统筹编制外人员管理;承担人大、政协等相关具体工作;负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。
3.平安建设办公室(加挂司法所、人民武装部牌子)
负责维护辖区社会稳定,加强群防群治组织建设,推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实;负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作;承担法制相关工作;负责依法行政、组织开展法治宣传等工作;承担社区矫正日常工作;承担辖区安全生产、消防安全等工作;配合有关部门做好流动人和出租房的合管理、国家安、反、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作;协同开展辖区"疏解整治促提升"专项行动;做好辖区"扫黄打非"工作。
4.城乡建设办公室
负责区域内城乡规划工作;组织农村基础设施建设,受理农村地区住宅建设的申请工作;负责控制和查处辖区内违法建设:负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和"开墙打洞"等工作;负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理,开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动;负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作:负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作;负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作,重点做好大气、水、土壤污染防治等工作;负责协助开展老旧小区综合整治,综合协调城市服务管理网格工作;承担协管员管理职责。
5.经济发展办公室(加挂统计所牌子)
负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作;负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作;负责全镇农业和农村经济发展工作;负责农村土地承包经营及承包经营合同管理,指导和监督农村集体资产管理工作;负责农民负担监督管理工作;负责全镇预算内(外)资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作,按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作;负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作;负责做好食品安全日常工作;依法管理、开展统计工作。
6.农业农村办公室
负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作;负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
7.社区建设和民生保障办公室
负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作;负责指导村(居)民委员会、村(居)务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作;负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作;协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作;协助做好公共文化设施建设;负责组织开展基层就业服务,协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作;负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作;承担企业退休人员社会化管理等工作;按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。
潞城镇行政编制70名,政法专项编制3名,统计专项编制4名。其中处级领导职数:党委书记1名、镇长1名、人大主席1名、副书记2名(其中1名由镇长兼任)、纪委书记(监察办公室主任)1名、组织委员1名、宣传委员1名、武装部长1名、副镇长6名。内设机构领导职数:核定7正14副(按有关规定,正职由领导班子副职兼任,副职由正科职干部担任)。科级领导职数:实行总量管理,核定科级领导职数32名,其中科长21名,含1名镇纪委(监察)专职副职,副科长11名。
纪检监察机构按有关规定设置。人大、武装部、总工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关规定与党政机构综合设置。
北京市通州区潞城镇综合行政执法队,作为镇人民政府管理的行政执法机构,以乡镇名义开展执法工作。主要职责为:负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。核定北京市通州区潞城镇综合行政执法队行政执法专项编制15名,其中队长1名(正科级),副队长2名(副科级)。
结合潞城镇工作实际,设置5个财政补助事业单位:
1.设立北京市通州区潞城镇便民服务中心(挂北京市通州区潞城镇退役军人服务站牌子)
为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位,类别为公益一类。主要职责为:承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻镇单位的综合便民服务工作,协调推动便民服务相关工作;负责退役军人服务相关的事务性工作。核定全额拨款事业编制15名(含2名编制专门用于从事退役军人服务工作),其中主任1名(相当正科级),副主任2名(相当副科级)。
2.设立北京市通州区潞城镇市民活动中心(挂北京市通州区潞城镇党群活动中心牌子)
为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位,类别为公益一类。主要职责为:负责加强全镇综合性文化服务建设,承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。核定全额拨款事业编制10名,其中主任1名(相当正科级),副主任1名(相当副科级)。
3.设立北京市通州区潞城镇市民诉求处置中心(挂北京市通州区潞城镇综治中心牌子)
为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位,类别为公益一类。主要职责为:承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作;承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作;负责综合治理相关的事务性、辅助性工作;负责实体化综合执法平台的管理运行。核定全额拨款事业编制13名,其中主任1名(相当正科级),副主任2名(相当副科级)。
4.设立北京市通州区潞城镇农业综合服务中心
为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位,类别为公益一类。主要职责为:承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作;承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制17名(含5名编制专门用于从事动物卫生相关工作),其中主任1名(相当正科级),副主任2名(相当副科级)。
5.设立北京市通州区潞城镇生态环境事务中心
为潞城镇所属相当正科级财政补助事业单位,类别为公益一类。主要职责为:负责镇域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作;协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制10名,其中主任1名(相当正科级),副主任1名(相当副科级)。
不再保留北京市通州区潞城镇文化服务中心、北京市通州区潞城镇环境卫生服务中心、北京市通州区潞城镇企业服务中心、北京市通州区潞城镇农业服务中心、北京市通州区潞城镇社区服务中心、北京市通州区潞城镇政务服务中心、北京市通州区潞城镇农村经济经营管理站、北京市通州区潞城镇社会保障事务所、北京市通州区潞城镇林业工作站等9家单位。已进行事业单位法人设立登记的单位,按照有关规定相应办理事业单位法人注销登记。

(二)人员构成情况
  行政编制94人,实有人数100人;事业编制65人,实有人数60人。
   二、收入支出决算总体情况说明
  2022年度收、支总计74,941.813873万元,比上年增加(减少)-93,653.029689万元,增长(下降)-55.55%。
(一)收入决算说明
  2022年度本年收入合计74,941.813873万元,比上年增加(减少)-93,653.029689万元,增长(下 降)-55.55%,其中:财政拨款收入74,941.813873万元,占收入合计的100.00%;上级补助 收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入 0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%。
(二)支出决算说明
  2022年度本年支出合计74,941.813873万元,比上年增加(减少)-93,653.029689万元,增长(下 降)-55.55%,其中:基本支出6,488.364426万元,占支出合计的8.66%;项目支出 68,453.449447万元,占支出合计的91.34%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出 0.000000万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2022年度财政拨款收、支总计74,941.813873万元,比上年增加(减少)-93,653.029689万元,增长(下降)-55.55%。主要原因:上年度部分专项资金由财政拨付,其中平原造林项目土地流转费4057.76595万、建设工程腾退款25149.76975万。综上所述,2022年财政拨款收、支较去年有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2022年度一般公共预算财政拨款支出74,611.085795万元,主要用于以下方面(按大类):
  一般公共服务支出17,124.052516万元,占本年财政拨款支出22.95%;公共安全支出1,378.130837万元,占本年财政拨款支出1.85%;教育支出765.586825万元,占本年财政拨款支出1.03%;文化旅游体育与传媒支出389.030870万元,占本年财政拨款支出0.52%;社会保障和就业支出1,083.858110万元,占本年财政拨款支出1.45%;卫生健康支出888.337181万元,占本年财政拨款支出1.19%; 节能环保支出2,072.151319万元,占本年财政拨款支出2.78%;城乡社区支出15,371.647794万元,占本年财政拨款支出20.60%;农林水支出33,147.574107万元,占本年财政拨款支出44.43%;交通运输支出338.048175万元,占本年财政拨款支出0.45%;资源勘探工业信息等支出382.395389万元,占本年财政拨款支出0.51%;住房保障支出1,001.238373万元,占本年财政拨款支出1.34%;灾害防治及应急管理支出669.034299万元,占本年财政拨款支出0.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算17,124.052516万元,比2022年年初预算增加(减少)17,124.052516万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “人大事务”(款,下同)2022年度决算186.798500万元,比2022年年初预算增加(减少)186.798500万元,增长(下降)0.00%。主要原因:人大会议支出,人大代表履职补贴及其他的支出。
  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2022年度决算12,710.722553万元,比2022年年初预算增加(减少)12,710.722553万元,增长(下降)0.00%。主要原因:用于行政运行经费、信访有关的费用以及事业运行费用等。
  “统计信息事务”(款,下同)2022年度决算3.060000万元,比2022年年初预算增加(减少)3.060000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于统计专网服务费的支出。
  “财政事务”(款,下同)2022年度决算3.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)3.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:要用于内控服务的支出。
  “审计事务”(款,下同)2022年度决算156.351251万元,比2022年年初预算增加(减少)156.351251万元,增长(下降)0.00%。主要原因:要用于聘请审计事务所审计所花费的支出。
  “纪检监察事务”(款,下同)2022年度决算11.214200万元,比2022年年初预算增加(减少)11.214200万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于纪委监察所租用车辆及日常业务支出等。
  “群众团体事务”(款,下同)2022年度决算27.456590万元,比2022年年初预算增加(减少)27.456590万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于妇联组织活动的支出、联谊会活动等费用。
  “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2022年度决算215.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)215.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:村两委考核专项和行政诉讼代理费等。
  “组织事务”(款,下同)2022年度决算2,472.814914万元,比2022年年初预算增加(减少)2,472.814914万元,增长(下降)0.00%。主要原因:在编人员的丧葬抚恤费、党建活动中心工程费用等支出。
  “宣传事务”(款,下同)2022年度决算1,333.108148万元,比2022年年初预算增加(减少)1,333.108148万元,增长(下降)0.00%。主要原因:用于宣传制作支出、镇报编制以及文明银行项目等支出。
  “统战事务”(款,下同)2022年度决算0.495000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.495000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:教堂活动资金等。
2、“外交支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
    无此情况
3、“国防支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  4、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,378.130837万元,比2022年年初预算增加(减少)1,378.130837万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “公安”(款,下同)2022年度决算1,009.562905万元,比2022年年初预算增加(减少)1,009.562905万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于镇辖域内派出所的派出所经费、保安服务费、辅警加值班补助、节日慰问等费用的支出。
  “其他公共安全支出”(款,下同)2022年度决算368.567932万元,比2022年年初预算增加(减少)368.567932万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于综治建设资金、交通协管等人员的工资等。
  5、“教育支出”(类)2022年度决算765.586825万元,比2022年年初预算增加(减少)765.586825万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “普通教育”(款,下同)2022年度决算765.586825万元,比2022年年初预算增加(减少)765.586825万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于生均经费、中小学及幼儿园的慰问及活动资金等。
  6、“科学技术支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算389.030870万元,比2022年年初预算增加(减少)389.030870万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “文化和旅游”(款,下同)2022年度决算389.030870万元,比2022年年初预算增加(减少)389.030870万元,增长(下降)0.00%。主要原因:聚美潞城文化活动费用、文化服务中心车辆运维等费用。
  8、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1,083.858110万元,比2022年年初预算增加(减少)1,083.858110万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2022年度决算165.531082万元,比2022年年初预算增加(减少)165.531082万元,增长(下降)0.00%。主要原因:三支一扶工资等。
  “民政管理事务”(款,下同)2022年度决算419.876630万元,比2022年年初预算增加(减少)419.876630万元,增长(下降)0.00%。主要原因:接诉即办办公室委托第三方的费用等。
  “行政事业单位养老支出”(款,下同)2022年度决算277.052474万元,比2022年年初预算增加(减少)277.052474万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于行政事业退休人员的生活补贴等。
  “抚恤”(款,下同)2022年度决算8.729800万元,比2022年年初预算增加(减少)8.729800万元,增长(下降)0.00%。主要原因:主要用于丧葬补贴、付殡仪馆火化等项目费用等。
  “社会福利”(款,下同)2022年度决算164.546300万元,比2022年年初预算增加(减少)164.546300万元,增长(下降)0.00%。主要原因:城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。
  “残疾人事业”(款,下同)2022年度决算34.561824万元,比2022年年初预算增加(减少)34.561824万元,增长(下降)0.00%。主要原因:残保金支出。
  “其他生活救助”(款,下同)2022年度决算3.560000万元,比2022年年初预算增加(减少)3.560000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:城乡低保及分散特困采暖补助金支出。
  “退役军人管理事务”(款,下同)2022年度决算10.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)10.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:义务兵退伍奖励经费。
  9、“卫生健康支出”(类)2022年度决算888.337181万元,比2022年年初预算增加(减少)888.337181万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “卫生健康管理事务”(款,下同)2022年度决算11.387500万元,比2022年年初预算增加(减少)11.387500万元,增长(下降)0.00%。主要原因:教科文体办租车费用等。
  “基层医疗卫生机构”(款,下同)2022年度决算264.511181万元,比2022年年初预算增加(减少)264.511181万元,增长(下降)0.00%。主要原因:综合病筛查、慢病筛查费用。
  “公共卫生”(款,下同)2022年度决算612.038500万元,比2022年年初预算增加(减少)612.038500万元,增长(下降)0.00%。主要原因:新冠肺炎期间购买部分防疫物资费用,疫情防控核酸检测测点材料费、租赁费支出。
“计划生育事务”(款,下同)2022年度决算0.400000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.400000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:独生子女父母二项奖励所需资金。
  10、“节能环保支出”(类)2022年度决算2,072.151319万元,比2022年年初预算增加(减少)2,072.151319万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “环境保护管理事务”(款,下同)2022年度决算26.493500万元,比2022年年初预算增加(减少)26.493500万元,增长(下降)0.00%。主要原因:世界地球日宣传费。
  “污染防治”(款,下同)2022年度决算2,045.657819万元,比2022年年初预算增加(减少)2,045.657819万元,增长(下降)0.00%。主要原因:污水管线改造、生物覆盖项目费用等。
  11、“城乡社区支出”(类)2022年度决算15,371.647794万元,比2022年年初预算增加(减少)15,371.647794万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “城乡社区管理事务”(款,下同)2022年度决算8,488.377566万元,比2022年年初预算增加(减少)8,488.377566万元,增长(下降)0.00%。主要原因:接诉即办考核奖励,监理服务费,造价服务费等。
  “城乡社区规划与管理”(款,下同)2022年度决算578.553921万元,比2022年年初预算增加(减少)578.553921万元,增长(下降)0.00%。主要原因:协管员工资等。
  “城乡社区公共设施”(款,下同)2022年度决算2,687.383590万元,比2022年年初预算增加(减少)2,687.383590万元,增长(下降)0.00%。主要原因:镇域路灯等电费,便民设施工程款等。
  “城乡社区环境卫生”(款,下同)2022年度决算1,439.325940万元,比2022年年初预算增加(减少)1,439.325940万元,增长(下降)0.00%。主要原因:镇域内各村环境整治资金等。
  “其他城乡社区支出”(款,下同)2022年度决算2,178.006777万元,比2022年年初预算增加(减少)2,178.006777万元,增长(下降)0.00%。主要原因:危房改造及拆除服务费、土地流转费、管护合同服务费等。
  12、“农林水支出”(类)2022年度决算33,147.574107万元,比2022年年初预算增加(减少)33,147.574107万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “农业农村”(款,下同)2022年度决算9,746.102164万元,比2022年年初预算增加(减少)9,746.102164万元,增长(下降)0.00%。主要原因:农村公厕管护费、农机补贴、第三方保洁“街巷长”制资金、平房村路灯电费补贴、耕地保护空间腾退款等。
  “林业和草原”(款,下同)2022年度决算22,675.477903万元,比2022年年初预算增加(减少)22,675.477903万元,增长(下降)0.00%。主要原因:2022年度通州区平原造林养护、重点工程腾退款等。
  “水利”(款,下同)2022年度决算206.072437万元,比2022年年初预算增加(减少)206.072437万元,增长(下降)0.00%。主要原因:河道沟渠管护资金,防汛资金等。
  “农村综合改革”(款,下同)2022年度决算519.921603万元,比2022年年初预算增加(减少)519.921603万元,增长(下降)0.00%。主要原因:村干部补助资金,村级支部、社区服务站等人员工资及补贴等。
  13、“交通运输支出”(类)2022年度决算338.048175万元,比2022年年初预算增加(减少)338.048175万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “公路水路运输”(款,下同)2022年度决算338.048175万元,比2022年年初预算增加(减少)338.048175万元,增长(下降)0.00%。主要原因:乡村公路养护费、乡村公路大修工程款及小修补助、交通标识。
  14、“资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算382.395389万元,比2022年年初预算增加(减少)382.395389万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “支持中小企业发展和管理支出”(款,下同)2022年度决算382.395389万元,比2022年年初预算增加(减少)382.395389万元,增长(下降)0.00%。主要原因:企业扶持资金。
  15、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  16、“金融支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  17、“援助其他地区支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  18、“自然资源海洋气象等支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  19、“住房保障支出”(类)2022年度决算1,001.238373万元,比2022年年初预算增加(减少)1,001.238373万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “保障性安居工程支出”(款,下同)2022年度决算116.840000万元,比2022年年初预算增加(减少)116.840000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:公务员事业编工勤住房公积金和住房补贴。
  “住房改革支出”(款,下同)2022年度决算803.827764万元,比2022年年初预算增加(减少)803.827764万元,增长(下降)0.00%。主要原因:公务员事业编工勤住房公积金和住房补贴。
  “城乡社区住宅”(款,下同)2022年度决算80.570609万元,比2022年年初预算增加(减少)80.570609万元,增长(下降)0.00%。主要原因:公务员事业编工勤住房公积金和住房补贴。
  20、“粮油物资储备支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
  无此情况
  21、“国有资本经营预算支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  22、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算669.034299万元,比2022年年初预算增加(减少)669.034299万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “应急管理事务”(款,下同)2022年度决算49.064480万元,比2022年年初预算增加(减少)49.064480万元,增长(下降)0.00%。主要原因:挖掘机和拖板车备勤费用、安全生产培训费、专职安全员定制执法制式服装费用等。
  “消防事务”(款,下同)2022年度决算619.969819万元,比2022年年初预算增加(减少)619.969819万元,增长(下降)0.00%。主要原因:村级微型消防站支援备勤补贴,村级消防站购买保险费用,全镇居民火灾保险续保费用。
  23、“其他支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
  无此情况
  24、“债务还本支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
  无此情况
  25、“债务付息支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
  无此情况
  26、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
  无此情况
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
  2022年度政府性基金预算财政拨款支出330.728078万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出330.728078万元,占本年财政拨款支出100.00%;其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算330.728078万元,比2022年年初预算增加(减少)330.728078万元,增长(下降)0.00%。其中:
  “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算330.728078万元,比2022年年初预算增加(减少)330.728078万元,增长(下降)0.00%。主要原因:平原造林工程款。
3、“其他支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
  4、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
无此情况
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,488.364426万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数 25.075692万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算25.075692万元增加(减少)0.000000万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.000000万元,比2022年年初预算数0.000000万元增加(减 少)0.000000万元。主要原因:无此情况;2022年因公出国(境)费用方面(需列示主要出国的会议、培训等事 项),2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
  2.公务接待费。2022年决算数0.000000万元,比2022年年初预算数0.000000万元增加(减 少)0.000000万元。主要原因:无此情况。2022年公务接待费主要用于无。公务接待0 批次,公务接待0人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数25.075692万元,比2022年年初预算数25.075692万元增加 (减少)0.000000万元。其中,公务用车购置费2022年决算数17.980000万元,比2022年年初预算数 17.980000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:无此情况,2022年购置(更 新)6辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2022年决算数 7.095692万元,比2022年年初预算数7.095692万元增加(减少)0.000000万元,主要 原因:公务用车日常支出,严格执行公车管理的要求,节约资源。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.000000万元,公务用车维修0.000000万元,公务 用车保险0.000000万元,公务用车其他支出0.000000万元。2022年公务用车保有量 16辆,车均运行维护费0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
  2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计772.772064万元,比上年增加(减少)0.351790万元,增加(减少)原因:严格执行上级压缩基本支出中日常公用经费的规定,厉行节约。
三、政府采购支出情况
  2022年政府采购支出总额1,277.650000万元,其中:政府采购货物支出0.000000万元,政府采购工程支出 0.000000万元,政府采购服务支出1,277.650000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元, 占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的 0.00%。
四、国有资产占用情况
  2022年车辆16.000000台,266.059200万元;单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明
  2022年政府购买服务决算1,277.650000万元。
六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类) 人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

第四部分  2022 年度部门绩效评价情况



一、项目支出绩效评价报告(所有部门均需填报)
(一)基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(六)有关建议
(七)其他需要说明的问题
二、项目支出绩效自评表(所有部门均需填报)

北京市通州区财政支出项目绩效报告

绩效自评表

北京市通州区潞城镇人民政府2022年度部门决算(4)

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1