2022年度北京市通州区城市管理综合行政执法局部门决算公开

 

 

第 一 部 分  2022 年 度 部 门 决 算 报 表

（ 详 见 附 件 1 ）

 

第 二 部 分  2022 年 度 部 门 决 算 说 明

 

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市通州区城市管理综合行政执法局为区城市管理委管理的副处级行政执法机构，承担本区域内基层综合行政执法的统筹指导、综合协调、指挥调度、教育培训等6项职责。核定136名行政执法专项编制，设局长（副处级）1名，副局长（正科级）4名，科级领导职数13正20副。批准设办公室、组织建设与执法考核科、队伍建设指导科、装备财务科、法制科、督察一队、督察二队、违建治理执法队、综合监管与指挥调度队、市容环境执法队、环境保护执法队、公共安全执法队、公用事业执法队共13个科室、队，无下级单位。执法处罚职权共6个方面120项（市区共有职权64项，区街共有职权56项）。

(二)人员构成情况

通州区城市管理综合行政执法局行政编制136人，实有公务员129人，工勤人员16人。离退休人员 19人，其中：离休0人，退休19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计6029.51万元,比上年增加 251.60 万元，增长4.35%。

(一) 收入决算说明

2022 年度本年收入合计6029.51 万元， 比上年增加 251.6万元，增长4.35%，其中：财政拨款收入6029.51万元，占收入合计的 100%；上级补助收入0 万元，占收入合计的 0%；事业收入0万元， 占收入合计的0%；经营收入0万元， 占收入合计的 0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的 0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二) 支出决算说明

2022 年度本年支出合计6029.51万元，比上年增加 251.60万元，增长4.35%，其中：基本支出5530.47万元， 占支出合计的91.72%；项目支出 499.04 万元，占支出合计的 8.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的 0%；经营支出0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6029.51万元，比上年增加251.6万元，增长4.35%。主要原因：招录人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出6029.51万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出504.84万元，占本年财政拨款支出8.37%；卫生健康支出385.58万元，占本年财政拨款支出6.4%；城乡社区支出4708.58万元，占本年财政拨款支出78.09%；住房保障支出430.51万元，占本年财政拨款支出7.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算504.84万元，比2022年年初预算增加10.68万元，增长2.16%。其中：主要原因：保险费用上调。

2、“卫生健康支出”（类）2022年度决算385.58万元，比2022年年初预算增加0.8万元，增长0.21%。

3、“城乡社区支出”（类）2022年度决算4708.58万元，比2022年年初预算增加946.44万元，增长25.16%。主要原因：市级专项资金后列入预算项目。

4、“住房保障支出”（类）2022年度决算430.51万元，比2022年年初预算增加67.96万元，增长18.75%。主要原因：购房补贴未计入年初预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5530.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0万元， 其中：(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第 三 部 分 2022 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。 2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 21.3万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算21.65万元减少0.35 万元。其中：

1.因公出国(境) 费用。 2022 年度决算数 0万元， 比 2022 年度年初预算数0 万元增加0万元。

2.公务接待费。 2022 年度决算数0 万元， 比 2022 年度年初预算数 0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。 2022 年度决算数21.3万元， 比 2022 年度年初预算数 21.65万元增加 0.35万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数15.6 万元，比 2022 年度年初预算数0万元增加15.6万元。主要原因：更新购置车辆， 2022 年度购置(更新)1辆，车均购置费15.6万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 5.7万元，比 2022 年度年初预算数 16.65万元减少 10.95 万元， 主要原因：严格管理公务用车，减少公务用车费用。 2022 年度公务用车运行维护费中， 公务用车加油 1.6万元， 公务用车维修 1.44 万元， 公务用车保险2.20万元， 公务用车其他支出 0.46 万元。 2022 年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费 0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 合计 653.37万元， 比上年减少10.15万元，减少原因：压缩了公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额536.88 万元，其中：政府采购货物支出 34.9 万元，政府采购工程支出0万元， 政府采购服务支出 501.97万元。授予中小企业合同金额 534.51万元， 占政府采购支出总额的99.56%， 其中：授予小微企业合同金额 533.88 万元，占政府采购支出总额的 99.44%。

四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 8 台， 78.68 万元；单位价值 100 万元(含)以上的设备1台。

五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算68 万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费： 是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费： 指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务： 是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

 

第四部分  2022 年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。根据《北京市财政局关于提前下达2022年环境秩序以奖促治转移支付资金的通知》（京财公检法指【2021】2162号），通州区财政局于2021年1月4日对通州区城管执法局下达了2022年环境秩序以奖促治专项转移支付资金243.37万元，要求重点用于强化综合行政执法装备力量建设，环境秩序整治工作中开展疏堵结合，规范环境秩序相关设备设施的购置及安装等保障。

2.项目绩效目标。全年共投入资金243.37万元。其中用于执法装备及视频会议系统运维200.64万元,占全年支出的82.44%,用于执法装备购置32.7万元,占支出的13.56%,用于环境秩序整治及其他执法业务保障10.03万元,占支出的4%。资金按照拨付使用要求分配到执法装备运维、执法装备购置及环境秩序整治及宣传等执法业务保障，完成了执法装备及视频会议系统运行维护，执法装备购置、执法宣传工作及其他综合执法业务保障，预算执行率100%。根据各三级绩效指标值，全年实际完成100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。为进一步提高单位编制使用资金的科学性、有效性，使项目自开始即处于监督之下，按照相关政策要求合理规划使用专项资金，提高资金使用效率。绩效评价的对象为本单位的项目资金。

2.绩效评价原则。按照上级部门对绩效评价工作的总体部署和要求完成自评工作。

3.绩效评价工作过程。通过制定各指标和评分对项目开展绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。成立以主要领导为领导小组的绩效评价领导小组，立项部门负责人为本项目的主要责任人。

2.项目过程情况。全年按照市局、区财政的总体要求，结合本部门及街乡、办事处执法队的具体情况，合理安排资金使用。

3.项目产出情况。全年共安排243.37万元资金用于执法装备、视频会议系统运维、执法装备购置、执法宣传工作及其他综合执法业务，有力保障了各项执法工作的顺利开展。

4.项目效益情况。执法城管通、综合执法大数据平台的应用，提高了城管执法工作的科技含量，提升了执法效能。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

工作中不断强化财政预算支出绩效管理的责任意识，结合项目实际情况设定科学、合理的绩效指标体系，执行中严格监督考核机制，为顺利推进各项工作开展奠定基础。但在制定具体绩效指标的过程中，绩效目标的设定仍有不够完善、不够充分的地方需要不断完善和改进。

（六）有关建议。无

（七）其他需要说明的问题。无

 

附件：1.2022年度北京市通州区城市管理综合行政执法局部门决算公开表

      2.2022年度北京市通州区城市管理综合行政执法局项目支出绩效自评表