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目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
七 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
九 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
十 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 一 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 二 、 政 府 采 购 情 况 表
十 三 、 政 府 购 买 服 务 决 算 公 开 情 况 表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：中仓街道社区卫生服务中心，为区卫健委所属正科级财政补助事业单位，现阶段地址位于通州中仓街道滨河中路279号底商，中心业务用房面积960平方米，坐落于北京城市副中心运河核心区内，紧邻地铁六号线北运河西站。现阶段负责中仓辖区预防保健工作、辖区基本医疗保障。
下设五家社区卫生服务站，分别为：东关社区卫生服务站（81㎡；新站261.95㎡）、中仓社区卫生服务站（353.55㎡）、西上园社区卫生服务站（480㎡）、南街社区卫生服务站（73㎡），通瑞社区卫生服务站（335.45㎡）五个社区站正常服务运营，为辖区居民健康保驾护航。
科室设置：设立行政科室六个，分别为：综合办公室、医教科、总务科、综合业务科、财务科、药剂科。
部门机构职责：我单位是以非营利性为目的，以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，负责社区卫生信息管理、传染病防治、突发公共卫生事件应急处理、职业卫生、精神卫生、免疫接种、妇幼保健、计划生育技术指导、老年保健、残疾人康复、健康教育等公共卫生和全人群基本公共卫生服务；提供基本医疗服务，做好社区百姓常见病多发病的诊治工作；统一管理辖区内的社区卫生服务站的日常工作。
（二）人员构成情况
事业编制68人，实有人数68人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7,131.86万元，比上年减少3,398.75万元，下降32.27%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6,865.62万元，比上年减少3,111.14万元，下 降31.18%，其中：财政拨款收入4,277.39万元，占收入合计的62.30%；上级补助 收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2,567.80万元，占收入合计的 37.40%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入20.43万元，占收入合计的 0.30%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计5,532.79万元，比上年减少4,760.03万元，下降46.25%，其中：基本支出4,378.27万元，占支出合计的79.13%；项目支出 1,154.52万元，占支出合计的20.87%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,476.42万元，比上年增加818.02万元，增长22.36%。主要原因：关于新冠疫情方面的财政拨款收入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,329.55万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；
社会保障和就业支出349.00万元，占本年财政拨款支出8.06%；
卫生健康支出3,740.76万元，占本年财政拨款支出86.40%；
住房保障支出239.57万元，占本年财政拨款支出5.53%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.23万元，比2022年年初预算增加0.23万元。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.23万元，比2022年年初预算增加0.23万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
8、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算349.00万元，比2022年年初预算增加349.00万元。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算333.47万元，比2022年年初预算增加333.47万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算15.54万元，比2022年年初预算增加15.54万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
9、“卫生健康支出”（类）2022年度决算3,740.76万元，比2022年年初预算增加3,740.76万元。其中：
“公立医院”（款，下同）2022年度决算0.07万元，比2022年年初预算增加0.07万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“基层医疗卫生机构”（款，下同）2022年度决算2,017.99万元，比2022年年初预算增加660.75万元，增加48.68%。主要原因：年初预算仅包括部分人员经费及公用经费，2022年补发平安建设绩效、平安建设绩效、岗位绩效补发等。
“公共卫生”（款，下同）2022年度决算1,300.59万元，比2022年年初预算增加512.48万元，增长65.03%。主要原因：受疫情影响，财政拨款收入增加，故决算支出数随之增加。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2022年度决算245.43万元，比2022年年初预算增加245.43万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“其他卫生健康支出”（款，下同）2022年度决算176.67万元，比2022年年初预算增加176.67万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
19、“住房保障支出”（类）2022年度决算239.57万元，比2022年年初预算增加239.57万元。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算239.57万元，比2022年年初预算增加239.57万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。主要原因：本单位无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,176.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括仅本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数 0.52万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.33万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：本单位无此项支出。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.52万元，比2022年年初预算数1.85万元减少1.33万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数 0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置新车辆，2022年购置（更 新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数 0.52万元，比2022年年初预算数1.85万元减少1.33万元，主要 原因：本单位公务用车为电车。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.28万元，公务用车其他支出0.24万元。2022年公务用车保有量 1辆，车均运行维护费0.52万元。
二、机关运行经费支出情况
2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 合计0万元， 比上年增加0万元，增加原因： 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元， 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元， 占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（本单位无此项支出）
四、国有资产占用情况
2022年车辆1.00台，18.63万元；单位价值100万元以上的专用设备2台。
五、政府购买服务支出说明
2022年政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况
详见附件