一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1．机构设置
通州区人民政府2023年度部门预算由区政府办、区外事办、区编办、区信访办4个部门构成。
2．主要职责
区政府办是协助区领导同志处理区政府日常工作的机构；区外事办是负责组织、协调处理全区重大外事工作和涉外事项的机构；区编办是负责本区机构改革、行政管理体制改革和机构编制日常管理工作的部门；区信访办是办理来信、接待来访、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，信访事项的复查、复核，征集、处理人民群众建议的部门。
（二）人员构成情况
通州区人民政府所管理的4个部门行政编制97人，实际91人；事业编制43人，实际33人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
协助区领导同志处理区政府日常工作；组织、协调处理全区重大外事工作和涉外事项；负责本区机构改革、行政管理体制改革和机构编制日常管理工作；办理来信、接待来访、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，信访事项的复查、复核，征集、处理人民群众建议。
二、收入预算说明
2023年收入预算4753.21万元，比2022年4558.84万元增加194.37万元，增长4.26%。其中：本年财政拨款收入4753.21万元，比2022年4558.84万元增加194.37万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4309.66万元，占总支出预算90.67%，比2022年4110.88万元增加198.78万元，增长4.84%。
（二）项目支出预算443.55万元，比2022年447.96万元减少4.41万元，下降0.98%，减少原因为项目经费调整。部门预算项目主要为信访事务、一般行政管理事务经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区政府办、区外事办、区编办、区信访办4个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算22.95万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少3.7万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
无。
2.公务接待费。2023年预算数10万元，与2022年持平。2023年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习、调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.95万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.95万元，比2022年预算数16.65万元减少3.7万元，主要原因：经审批，部分车辆调拨给其他单位。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年本部门政府采购预算总额80万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本部门政府购买服务预算总额254.9万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年本部门所属的4家预算单位机关运行经费财政拨款预算487.54万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本部门填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算443.55万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2022年底，本部门共有车辆8台，共计187.89万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计67.55万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
北京市通州区人民政府（区政府办、区外事办、区编办、区信访办）2023年部门预算公开报表
编办-深化行政管理体制改革（绩效目标表）外事办-通州区国际化建设综合监测评价指标体系（绩效目标表）外事办-外事业务活动（绩效目标表）信访办—法律服务（绩效目标表）信访办—复查复核法律服务（绩效目标表）信访办—矛盾调处中心日常经费（绩效目标表）信访办-聘用人员费用（绩效目标表）信访办—人民建议征集（绩效目标表）信访办—维修维护费（绩效目标表）信访办—心理咨询疏导服务（绩效目标表）信访办—信访干部体检（绩效目标表）信访办—疑难信访矛盾化解和救济基金（绩效目标表）政府办-档案数字化服务（绩效目标表）政府办-法律服务（绩效目标表）政府办-会议费（绩效目标表）政府办-会议速录服务（绩效目标表）政府办-领导决策信息化服务（绩效目标表）政府办-信息化办公运维服务（绩效目标表）
