目 录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区徐辛庄卫生院位于北京市东北部，具体位于北京市通州区宋庄镇徐辛庄村东。是一家集医疗、康复、预防、保健、健康教育和计划生育指导六位一体的综合性卫生服务机构。医院占地面积6666平方米，建筑面积2625.63平方米，辖区常住人口66251人；设有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、防保科，护办室，药房等。医技科室有放射科、检验科、B超、心电图室等。设有病房及留观室，病编制为20张，实际开放20张。北京市通州区徐辛庄卫生院属于公立非营利性卫生机构，以“以人为本，服务永恒”为理念，以健康为中心,社区为范围,家庭为单位，面向全体居民开展健康教育预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，开展医疗、恢复期病人康复治疗与护理预防保健；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理；同时向辖区签约居民提供家庭医生式服务。
（二）人员构成情况
事业编制66人，实有人数66人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7,990.820359万元，比上年增加1,371.034216万元，增长20.71%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计7,485.642351万元，比上年增加1,039.791560万元，增长16.13%，其中：财政拨款收入2,893.691002万元，占收入合计的38.66%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入4,555.674319万元，占收入合计的60.86%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入36.277030万元，占收入合计的0.48%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计7,691.073875万元，比上年增加1,823.366229万元，增长31.07%，其中：基本支出7,066.630082万元，占支出合计的91.88%；项目支出624.443793万元，占支出合计的8.12%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,201.201350万元，比上年增加443.864463万元，增长16.10%。主要原因：本年增加MMC仪器设备36.857143万元、医联体建设项目53.827219万元、中医（民族医）药专项73.000000万元、隔离观察点相关运行经费24.890000万元、院内急救站人员经费33.000000万元，财政拨款收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,905.970316万元，主要用于以下方面（按大类）：
1、社会保障和就业支出258.501664万元，占本年财政拨款支出8.90%；用于机关事业单位基本养老保险缴费159.539584万元、职业年金缴费79.769792万元、其他社会保障缴费13.977088万元、退休费5.2152万元。
2、卫生健康支出2,476.091652万元，占本年财政拨款支出85.21%；用于产前检查产后访视补助支出1.271000万元、在职人员工资福利支出1445.727140万元、商品和服务支出228.481800万元、对个人和家庭补助支出0.030000万元、农村地区社区卫生人员岗位补助经费支出88.270100万元、返聘退休人员补助经费支出2.900000万元、专用材料费支出3.349500万元、公共卫生服务经费支出324.559563万元、中医（民族医）药专项支出73.000000万元、事业单位医疗保险支出200.134715万元、其他卫生健康支出108.367834万元。
3、援助其他地区支出0.260000万元，占本年财政拨款支出0.01%；对口支援帮扶资金支出。
4、住房保障支出171.117000万元，占本年财政拨款支出5.89%；职工住房公积金缴费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算258.501664万元，比2021年年初预算增加258.501664万元，增长100.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算244.524576万元，比2021年年初预算增加244.524576万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2021年度决算13.977088万元，比2021年年初预算增加13.977088万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算2,476.091652万元，比2021年年初预算增加2476.091652万元，增长100.00%。其中：
“公立医院”（款，下同）2021年度决算1.271000万元，比2021年年初预算增加1.271000万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“基层医疗卫生机构”（款，下同）2021年度决算1,768.758540万元，比2021年年初预算增加1768.758540万元，增长100.00%。主要原因:预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“公共卫生”（款，下同）2021年度决算324.559563万元，比2021年年初预算增加324.559563万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“中医药”（款，下同）2021年度决算73.000000万元，比2021年年初预算增加73.000000万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2021年度决算200.134715万元，比2021年年初预算增加200.134715万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“其他卫生健康支出”（款，下同）2021年度决算108.367834万元，比2021年年初预算增加108.367834万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
3、“援助其他地区支出”（类）2021年度决算0.260000万元，比2021年年初预算增加0.260000万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”（款，下同）2021年度决算0.260000万元，比2021年年初预算增加0.260000万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
4、“住房保障支出”（类）2021年度决算171.117000万元，比2021年年初预算增加171.117000万元，增长100.00%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2021年度决算171.117000万元，比2021年年初预算增加171.117000万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,303.992319万元其中：
（1）工资福利支出2070.265319万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；
（2）商品和服务支出228.481800万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；
（3）对个人和家庭补助支出5.245200万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
本年度无此项支出。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.951845万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.000000万元增加0.951845万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.951845万元，比2021年年初预算数0.000000万元增加0.951845万元。其中,公务用车运行维护费2021年决算数0.951845万元，比2021年年初预算数0.000000万元增加0.951845万元，主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.370000万元，公务用车维修0.454200万元，公务用车保险0.127645万元，公务用车其他支出0.000000万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.951845万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额64.101900万元，其中：政府采购货物支出36.735900万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出27.366000万元。授予中小企业合同金额64.101900万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.101900万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3.000000台，52.804149万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
本单位无此情况。
2.部门整体绩效目标设立情况
本单位无此情况。
（二）当年预算执行情况
本单位无此情况。
（三）整体绩效目标实现情况
本单位无此情况。
（四）预算管理情况分析
本单位无此情况。
（五）总体评价结论
本单位无此情况。
（六）措施建议
无
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
本单位无此情况。
（二）绩效评价工作开展情况
本单位无此情况。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本单位无此情况。
（四）绩效评价指标分析
本单位无此情况。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本单位无此情况。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
本单位无此情况。
附件：北京市通州区徐辛庄卫生院
