目 录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
详见附件
第二部分2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责:区老龄事业发展中心为区委卫生健康工委、区卫生健康委所属公益一类事业单位，机构规格副处级，经费形式全额拨款，事业编制9名，其中处级领导职数1副，科级领导职数1正；下设综合办公室。主要承担研究拟订我区老龄事业发展规划并组织实施；协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调和推动有关部门加强对老龄工作的指导和综合管理，推动开展有益于老年人身心健康的各项活动；指导、督促和检查各乡镇、街道办事处的老龄工作；组织、协调本地区老龄重大活动及相关事务。
（二）人员构成情况
事业编制3人，实有人数2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15.730154万元，比上年减少-2.520393万元，下降-13.81%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计13.906488万元，比上年减少-4.344059万元，下降-23.80%，其中：财政拨款收入13.906488万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计14.568364万元，比上年减少-1.858517万元，下降-11.31%，其中：基本支出14.568364万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.000000万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15.730154万元，比上年减少-2.520393万元，下降-13.81%。主要原因：本年收入均为人员经费，由于2021年退休一人所以减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出14.568364万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出8.135351万元，占本年财政拨款支出55.84%；
卫生健康支出6.433013万元，占本年财政拨款支出44.16%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算8.135351万元，比2021年年初预算增加8.135351万元，增长100%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算7.728816万元，比2021年年初预算增加7.728816万元，增长100%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算6.433013万元，比2021年年初预算增加6.433013万元，增长100%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2021年度决算6.433013万元，比2021年年初预算增加6.433013万元，增长100%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门不涉及
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门不涉及
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不涉及
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14.568364万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括仅本单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2021年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2021年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：…….。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.000000万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0.000000台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
本部门不涉及
（二）当年预算执行情况
本部门不涉及
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
（2）产出质量
（3）产出进度
（4）产出成本
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
（2）社会效益
（3）环境效益
（4）可持续性影响
（5）服务对象满意度
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
（2）资金使用合规性和安全性
（3）会计基础信息完善性
2.资产管理
3.绩效管理
4.结转结余率
5.部门预决算差异率
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2.存在的问题及原因分析
（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（六）有关建议
（七）其他需要说明的问题
三、项目支出绩效自评表
