北京市通州区文化馆
2022年预算情况说明
目 录
一、2022年度预算部门情况说明
二、2022年度部门收入预算说明
三、2022年度部门支出预算说明
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、2022年度其他重要事项的情况说明
六、2022年度部门预算附表
一、2022年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区文化馆，共设11个部室：办公室、财务室、活动部、剧场管理部、舞美部、项目部、新媒体编辑部、创作部、摄影部、志愿者工作办公室、理论研究部，主要负责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、科技知识培训、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护。
（二）人员构成情况
北京市通州区文化馆；事业编制40人，实际38人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）1人。
离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人。
（三）本预算年度的主要工作任务
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、科技知识培训、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护
二、2022年度部门收入预算说明
2022年收入预算1321.27万元，比2021年240.7万元增加1080.57万元，增长448.93%。其中：财政拨款1321.27万元，比2021年240.7万元增加1080.57万元。
三、2022年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算1176.28万元，占总支出预算89.03%，比2021年95.7万元增加1080.56万元，增长1129.11%。变动原因为2021年基本支出预算只涉及公用支出，2022年的1176.28万元中包括人员支出、公用支出。
（二）项目支出预算145万元，比2021年145万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加或减少原因。部门预算项目主要为文化馆文化中心物业及运维费经费。
（三）上缴上级支出：无
（四）事业单位经营支出：无
（五）对附属单位补助支出：无
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
文化馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算1.85万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少6.21万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，主要原因：无
2、公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数2.51万元减少2.51万元，主要原因：无公务接待费用
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，主要原因：无；公务用车运行维护费2022年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0.45万元，公务用车维修0.4万元，公务用车保险0.5万元，其他0.5万元。比2021年预算数5.55万元减少3.7万元，主要原因：数量减少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
北京市通州区文化馆属于一类事业单位，不属于行政机关服务类单位，无机关运行经费。
（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算145万元，占全部项目支出预算的100%。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本部门无重点行政事业性收费
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款
固定资产占用情况:固定资产总额5645.33万元，其中：专用设备4744.84万元、通用设备616.38万元、家具用具装具284.11万元。
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
本部门无政府采购预算
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门无政府购买服务预算
（七）名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
六、2022年度部门预算附表
详见2022年度部门预算公开报表模板
部门预算情况说明填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2022年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2021年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2021年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明：
1、凡有二级预算单位的一级预算单位，应以文字信息公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
2、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
3、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。
4、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
2022年度部门预算公开报表模板文化馆
区级绩效目标申报表
2022年部门预算情况说明模板 文化馆
