北京市通州区玉桥街道办事处
2022年预算情况说明
目 录
一、2022年度预算部门情况说明
二、2022年度部门收入预算说明
三、2022年度部门支出预算说明
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、2022年度其他重要事项的情况说明
六、2022年度部门预算附表
一、2022年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
1、部门机构设置：
根据《玉桥街道党工委、玉桥街道办事处内设机构及事业单位职责安排工作方案》的通知（通玉党发〔2022〕2号），玉桥街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室六个内设机构。下属三个全额事业单位，分别为北京市通州区玉桥街道便民服务中心、北京市通州区玉桥街道市民活动中心、北京市通州区玉桥街道市民诉求处置中心。事业单位人员经费、公用经费全部拨到玉桥街道办事处共同管理使用。
根据通州区编办《关于基层司法所、统计所下沉街道管理的通知》（通编办〔2020〕75号），司法所、统计所于2020年11月起下沉至街道管理。将司法所与街道平安建设办公室综合设置，加挂司法所牌子。按照《北京市街道党工委和办事处职责规定》有关内容，将统计所与街道社区建设办公室综合设置，加挂统计所牌子。
2、部门主要职责：玉桥街道办事处是通州区人民政府的派出机构，代表区政府依据法律法规的规定对街道辖区行使政府管理职能。主要职责包括：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（9）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
玉桥街道办事处部门行政编制83人，实际80人；事业编制 54人，实际47人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）170人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、提升党建工作水平，激发党建工作新活力
把党的政治建设摆在首位，持续加强意识形态工作。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导党员干部旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩。全面落实基层党建工作责任制。继续施行月度社区书记点评和年底述职考评制度，采取现场观摩与述职评议相结合的述职方式，推动基层组织建设向纵深发展。从严加强基层党组织规范化建设，持续开展基层党支部质量提升行动。实施“作风建设工程”，以制度为抓手从严管理干部，探索构建组织、纪检监察、政法、信访等多部门的信息联通机制，在集中培训、平时考核、民主生活会、谈话调研、专项督察等工作中加强管理监督，推动街道干部队伍结构持续优化。加大宣传力度，壮大主流媒体声音。抓住重要节点，精心策划，高标准开展正面宣传和舆论引导。
2、持续深化改革创新，推动城市高质量管理
强化规划引领，开展综合评估，盘活存量资源，探索实施路径。细化老旧小区整治任务和管理台账，分类推进，精准施策，高质量完成2022年度新申请老旧小区综合整治项目申报工作。
严格贯彻市、区垃圾分类工作要求，扎实推进生活垃圾管理条例落实。深入推进精准入户宣传和城管执法进社区工作，正面引导和执法处罚两手抓。
立足北京城市副中心战略定位，健全街道议事协商机制。进一步明确社区议事制度，推进社区议事协商工作机制化、规范化、常态化。围绕群众关切问题，汇聚各方资源，打造共商共建共治共享的社区治理新格局。整合社会资源，创新多方参与社区治理的体制机制。发挥社会组织专业优势，建立街道与第三方机构的互动机制，调动各方力量参与社区治理，实现社区治理资源整合、力量融合、功能聚合、手段综合。持续打造楼门文化2.0体系。进一步完善拓展“三区一门”体系内涵，推进政府引导、街道负责、社区组织、党员带头、社会共建的楼门建设机制。
3、切实走好群众路线，提高为民服务质量
推进物管会和业委会组建工作，进一步提升物管会、业委会覆盖率。针对市民热线及居民重点反映的物业问题，制定辖区重点治理物业企业动态名录，实时跟进，提高物业管理水平，推动完善社区治理和物业配套服务。进一步探索社会资本参与老旧小区物业管理的实施路径，加大对社会资本参与老旧小区物业管理工作的支持力度，帮助企业构建微利可持续回报的利益平衡和成本分担机制，形成项目统筹、综合平衡的市场模式，实现政府短期扶持，社会资金长效运营的良好效果。
严格落实中央、市、区各项疫情防控指示精神，做好常态化疫情防控工作。持续压实主体责任，细化工作流程，完善疫情防控应急预案和响应机制，确保面对突发疫情状况响应迅速、处理有效。高标准完成养老、失能、高龄三项补贴的申领、审批、发放工作，加快养老驿站的建立和运营，构建完善社会服务体系，满足老年人生活需求。持续推动构建无障碍环境，不断新增无障碍点位，加强无障碍设施日常管护，增强残疾人生产生活便利性。持续做好卫生健康各项工作。立足提高就业率，紧抓促进就业核心工作。继续深入挖掘空岗信息，加大宣传力度，严格落实就业政策，加强窗口服务精准度，加强与区级培训机构联动，以就业运行机制为载体，为辖区及周边企业搭建招聘平台。
4、创新诉求解决新路径，显著增强群众获得感
持续推进“首单负责制”与“一单双派制”，做到一单双派，确保“果断接单、果断办件”。不断强化制度保障，力争进一步提升问题解决率和群众满意率。进一步深化“三上门两必访“工作机制，密切联系群众，严格落实主体责任。
明确应解决必解决、未解决必满意的工作要求，充分利用带否工单二次跟踪督办机制，及时梳理已办结但未解决（不满意）的诉求问题。进一步强化对责任单位和办理人员的考核督查。根据诉求办理实际情况，持续深化“1+2+5”工单调度机制。
5、加快城市环境建设，提升城市环境竞争力
做好2022年重点点位的上账销账工作，保持动态清零。坚持创城标准，巩固治理成果，加大巡查及执法力度，加大辖区内擅自摆摊设点、无照经营、店外经营等违法行的打击力度。认真落实北京城市副中心控规，按照“集中拆除+持续治理”相结合的模式，实现对存量违法建设的持续消减和妥善处理，提升违法建设精治共治法治水平。
强化日常巡查检查和重点区域环境整治，提升辖区内市容市貌。深化背街小巷整治提升，深入落实“街巷长”、“小巷管家”机制，实现背街小巷环境长效管理。高标准完成市区两级各项目标任务，确保PM2.5年均浓度不高于全区各街道乡镇年均值，改善幅度超过全区各街道乡镇平均改善率，市级监测TSP浓度、市级通报道路尘负荷全市排名位于前列。
6、落实总体国家安全观，高水平建设平安中国
深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实党中央、国务院和市、区两级关于安全生产工作的决策部署。持续加大辖区防控建设，巩固安全维稳成果。深入推进法制建设，积极参与通州区法治政府示范创建工作，全面落实《玉桥街道办事处会前学法制度》，不断提升街道工作人员依法办事能力和水平。
二、2022年度部门收入预算说明
2022年收入预算9689.83万元，比2021年5205.93万元增加4483.9万元，增长86.13%。其中：财政拨款9689.83万元，比2021年5205.93万元增加4483.9万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。
三、2022年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算7667.77万元，占总支出预算79.13%，比2021年3305.93万元增加4361.84万元，增长131.94%。主要原因：由于人员增加、部分机构人员下沉，导致基本支出同比2021年增长131.94%。
（二）项目支出预算2022.06万元，比2021年1900万元增加122.06万元，增长6.42%，主要原因：根据区财政局年初统筹安排。部门预算项目主要为事权补助项目2000万元和统计所办公所需相关经费22.06万元。其中支出功能分类科目2120102-一般行政管理事务2022.06万元。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区玉桥街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算6.69万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.71万元。其中：
1、 因公出国（境）费用。
无
2、 公务接待费。
无
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.69万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.69万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1.3万元，其他0.39万元。比2021年预算数7.4万元减少0.71万元，主要原因：根据区财政局过“紧日子”的精神，降低运行成本。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2022年北京通州区玉桥街道办事处1家行政单位以及北京市通州区玉桥街道便民服务中心等3家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算749.16万元。
（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2022.06万元，占全部项目支出预算的100%。详见附表。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
（七）名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
六、2022年度部门预算附表
详见2022年度部门预算公开报表
