目录
一、2022年度预算部门情况说明
二、2022年度部门收入预算说明
三、2022年度部门支出预算说明
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、2022年度其他重要事项的情况说明
六、2022年度部门预算附表
一、2022年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区城市管理综合行政执法局为区城市管理委管理的副处级行政执法机构，承担本区域内基层综合行政执法的统筹指导、综合协调、指挥调度、教育培训等6项职责。核定136名行政执法专项编制，设局长（副处级）1名，副局长（正科级）4名，科级领导职数13正20副。批准设办公室、组织建设与执法考核科、队伍建设指导科、装备财务科、法制科、督察一队、督察二队、违建治理执法队、综合监管与指挥调度队、市容环境执法队、环境保护执法队、公共安全执法队、公用事业执法队共13个科室、队，无下级单位。执法处罚职权共6个方面120项（市区共有职权64项，区街共有职权56项）。
（二）人员构成情况
通州区城市管理综合行政执法局行政编制136人，实有公务员129人，工勤人员17人。
离退休人员 17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年是党的二十大召开之年，是冬奥会、冬残奥会的举办之年，也是城管综合执法体制改革取得新成效、队伍规划建设展现新形象、执法和服务水平取得新提升的关键之年。我们将深入贯彻区委区政府、市城管执法局、区城管委的各项工作部署，深入推进城市环境治理工作任务，持续强化队伍管理建设，高质量完成重大活动执法保障任务，不断提升综合执法的科学化、精细化、智慧化、标准化、规范化水平，推动队伍管理水平取得新提升、综合执法效能得到新提高、基层综合执法迈向新阶段，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）持续抓好队伍教育管理。牢固树立“一个系统、一支队伍、一个标准”的理念，全面强化执法规范、着装规范、装备使用规范、仪容举止和语言规范、值班规范，深入推进严格规范公正文明执法。继续开展队列训练、升国旗仪式、城管进社区等活动，提升机关干部综合素质和为民服务意识。开展全员集中培训、法制业务培训、专业领域执法培训，切实提高基层队员业务水平和执法能力，提升执法绩效。进一步加强辅助执法人员管理，坚持“谁使用、谁负责、谁管理”原则，健全完善制度体系，加强岗前培训和业务培训，规范辅助执法行为，提升辅助执法人员业务能力水平。同时，深化巩固党史学习教育成果，坚持党建引领，严格落实全面从严治党要求，抓好党的建设工作，实现以党的建设统领队伍建设，以队伍建设促进执法业务工作。
（二）深入开展重大活动执法服务保障。聚焦冬奥会、冬残奥会、党的二十大、全国“两会”、“一带一路”高峰论坛等重大活动，集中力量整治环境秩序突出问题，不断提升执法保障能力和水平。围绕行政办公区、重点商圈、交通枢纽等重要点位，结合群众举报、媒体曝光、日常巡查等情况，全面梳理、摸排建账，开展多轮次的整治行动，先期整治环境秩序突出问题，消除城市运行安全隐患，做到动态清零。活动期间，全面启动保障机制，坚持提前上岗巡控、定点值守，实行弹性工作制，提高街面上岗率、盯巡率和处置率，以万无一失的标准做好保障工作。
（三）深化市容环境整治行动。盯紧“关键小事”，深入推进生活垃圾分类执法工作，在强化投放、收集、运输、处置等全环节执法的基础上，重点开展“城管执法进社区”个人生活垃圾分类专项执法行动，坚持执法力量跟着垃圾投放高峰时间走，加大处罚力度和曝光力度，有效提升居民自主分类准确率。开展整治非法小广告专项行动，强化“源头整理、协同共治、全链条执法、停机警示、疏堵结合、清扫保洁、舆论宣传”等七项措施，集中整治群众举报高发点位，形成有力震慑。
（四）强化环境污染治理。深入打好蓝天保卫战，严格落实施工工地“六个百分之百”要求，深入治理施工扬尘、渣土车泄露遗撒等行为，进一步加大非现场执法力度，提高执法效能；加大餐饮油烟、露天烧烤、露天焚烧的治理力度，健全巡查管控机制，实现拉网式全覆盖排查，做到“有烟必查、有火必究”；持续抓好秋冬季大气污染综合治理，重点强化秸秆禁烧管控，充分发挥村委会自治作用，实现对高发区域、重复举报的全覆盖监管。组织开展施工噪音污染防治行动，紧盯群众举报，以住宅、医院、学校周边的施工工地为突破口，加大夜间施工扰民行为执法处罚力度，努力实现夜间施工扰民举报量持续下降目标。
（五）护航城市运行安全。落实新冠疫情常态化防控要求，把握重大活动、重要节日、重点区域等关键节点和环节，持续加强商务楼宇、商场超市、餐饮单位“三类场所”疫情防控执法检查，督促落实防护责任，筑牢副中心疫情防线。深入开展燃气安全专项执法，严厉打击违法违规供应、经营、使用燃气行为，继续推进液化石油气非居民用户全覆盖检查，及时整改和消除燃气安全隐患。健全地下管线保护工作机制，坚持打防并重，日常加强监督检查，宣传法律法规，督促落实保护责任，最大限度防范违法行为的发生；对破坏地下管线行为，实行“零容忍”，发现一起，查处一起，曝光一起，并开展联合惩戒，及时将案件移送行业主管部门，保护好城市运行的生命线。
（六）深入开展占道经营专项治理。坚决推进疏解整治促提升工作，常态化开展占道经营整治，巩固“每月一题”整治成果，紧盯举报高发点位和举报量突出的街乡镇，持续保持“动态清零”高压态势，力争实现市民服务热线举报量同比2021年只降不升的目标。
（七）持续推进“无违法建设区”创建。2022年，我们计划销账违法建设350万㎡，腾退占地380公顷，全区基本实现无违法建设。
二、2022年度部门收入预算说明
2022年收入预算5003.63万元，比2021年4933.3万元增加70.33万元，增长1.43%。其中：财政拨款5003.63万元，比2021年4933.3万元增加70.33万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2021年持平；其他资金0万元，与2021年持平。
三、2022年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 4687.6万元，占总支出预算93.68%，比2021年4582.12万元增加105.48万元，增长2.25%。
（二）项目支出预算316.03万元，比2021年351.18万元减少35.15万元，下降10.01%。部门预算项目主要为队伍建设教育管理经费等。
（三）上缴上级支出无。
（四）事业单位经营支出无。
（五）对附属单位补助支出无。
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算21.65万元，与2021年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2022年预算数5万元，与2021年预算数5万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16.65万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数16.65万元，与2021年预算数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2022年北京市通州区城市管理综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算727.54万元。
（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算316.03万元，占全部项目支出预算的100%。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。国有资产占有情况：固定资产原值2501.95万元。
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
2022年通州区城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额68万元。
（七）名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
六、2022年度部门预算附表
详见2022年度部门预算公开报表
