北京市通州区交通局2022年预算情况说明
目 录
一、2022年度预算部门情况说明
二、2022年度部门收入预算说明
三、2022年度部门支出预算说明
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、2022年度其他重要事项的情况说明
六、2022年度部门预算附表
一、2022年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
通州区交通局2022年度部门预算由局本级以及不独立核算4个事业单位构成，包括北京市通州区交通运输行业发展服务中心，北京市通州区治超事务中心，北京市通州区交通局政务服务中心，北京市通州区交通综合事务中心。
部门机构设置:根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号）以及中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室批准的京通办字〔2019〕44号，设立北京市通州区交通局，内设6科室，分别为综合办公室、综合审批科、综合业务科、交通发展计划科、法制科、组织人事科。
主要职责：
1.贯彻落实国家、本市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究,并提出对策建议。
2.组织编制本区交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。负责区管道路建设项目规划设计方案中道路运输内容的审查。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。参与本区职责范围内城建项目交通运输影响评价的审核。参与本区交通基础设施建设项目初步设计的审查。
3.负责相关交通基础设施监督管理工作。
4.负责推进区域交通一体化协同发展。组织拟订交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划。
5.负责本区交通运输业的行业管理。负责道路、水路运输市场监督管理。负责渔船检验和监督管理。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。承担市小客车指标调控管理办公室授权的工作。协调推进交通运输产业发展。指导交通运输行业节能减排工作。
6.负责本区交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织工作。负责铁路监护道口安全的管理工作。
7.制定本区交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划，推动智能交通系统建设。参与重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
8.负责本区交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。
9.负责本区交通运输综合执法工作。
10.负责组织协调本区交通综合治理工作。
11.承担区国防动员委员会交通战备办公室工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
13.职能转变。
(1)推进综合交通体系建设。落实交通强国战略，促进交通与城市协调发展，加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系。注重交通规划、建设与服务有机衔接，优化交通组织结构，充分发挥交通系统的整体效益。
(2)发挥交通基础性、先导性作用。充分发挥我区廊道作用，为实现区域协同发展，促进城市副中心发展提供有力的交通保障。
(3)标本兼治做好城市交通管理。坚持公共交通发展战略，鼓励绿色出行，推进轨道交通与地面交通协调发展，构建连续安全的步行和自行车网络体系。坚持创新驱动交通发展，推广应用大数据等新技术，大力提升智慧化、信息化水平，更好服务和规范新业态发展。
14.有关职责分工。
与区住房城乡建设委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。区交通局配合有关部门做好本区交通枢纽场站建设项目的组织推进工作，区住房城乡建设委负责本区城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作。按照市住房城乡建设委与区住房城乡建设委分工，完成本区城市轨道交通工程建设施工的安全监管任务。
事业单位职责：1.北京市通州区交通运输行业发展服务中心：主要承担交通行业统计、信息调查工作等事务性、服务性工作。2. 北京市通州区治超事务中心：主要承担本区治超工作领导小组及办公室的事务性、辅助性工作；承担综检站基础设施和治超设备（装备）的维修养护以及站点升级改造等事务性工作。3. 北京市通州区交通局政务服务中心：主要承担市民热线等政务服务相关的事务性、服务性、辅助性工作。4. 北京市通州区交通综合事务中心主要承担本区交通保障相关的事务性、服务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区交通局部门行政编制28人，实际28人；事业编制150人，实际136人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员114人，其中：离休2人，退休112人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.进一步建立完善副中心交通工程协调机制。一是建立协调调度联席会机制。会同区发改委、区规自分局等单位定期与副中心工程办、副中心发改局建立交通项目建设联席会议制度，调度交通项目建设任务，建立健全动态项目库管理，形成“工作调度+重点项目研究”的工作模式。二是加快手续办理。倒排工期，确保计划投资和开工时间准确可实施，与区规自分局、区住建委等部门建立联动机制，加快项目建设手续办理。三是加快推进征拆工作。
2.加快推进副中心重大交通规划建设。一是紧盯“十四五”时期道路建设项目库、初步梳理的224个道路建设项目，定期调度进展。2022年计划建设道路约43公里，路网密度达到约4.6公里/平方公里。二是持续打造“十一横九纵”骨干路网体系。续建东六环加宽改造、京哈高速加宽改造、广渠路东延、京唐城际铁路被交道路（春明路）节点工程5项工程；新开运河东大街东延、春明路、春明西路（北段）3项工程。三是加快推进与廊坊北三县连接的跨省道路规划建设。厂通路全面进场施工，姚家园路东延、石小路、通宝路三条道路深化设计方案，全力推进前期手续办理。四是加强公交配套设施建设。加快城市副中心站综合交通枢纽、东夏园交通枢纽、通马路综合交通枢纽、环球影城北综合交通枢纽、文旅区西区公交中心站建设，为公交线路优化调整提供场站支撑。五是积极推动轨道交通建设。配合做好京唐城际铁路、地铁17号线、地铁6号线二期车辆段、地铁22号线（平谷线）建设。落实轨道接驳设施，在道路、公交、慢行、出租设施接驳方面，做到同步规划、同步实施，提高轨道网络服务水平。
3.助力大运河国家5A级景区创建。一是强化水上交通安全监管，协调组建海事、航运管理专职队伍，配备海事执法、航道管理设备。二是协同各部门深化、细化北运河码头功能定位和安全标准，推进码头规划建设。三是协同水务、消防、安监、公安等部门，加强联合执法管理，建立北运河水上安全监管和应急救援机制体制，会同市交通委继续推进北运河智慧航运系统建设，提升水上安全监管与应急救援能力。四是深入开展航道桥梁三年防碰撞工作，强化通航航道、桥区水域、航运码头、船闸运营的安全管理。
4.进一步构建副中心智慧交通体系。一是启动副中心交通综合管理平台建设，利用多网融合、大数据、区块链等现代化技术。进一步强化数据源采集，形成数据的空间化、归一化、属性化、逻辑化治理。①打造“交通数字底座”，实现对交通运行的动态监测、对交通行业的安全监管，基于大数据分析研判，加强城市交通精细化治理，减少交通拥堵、提高公共交通出行占比。②建立集监测、监控、分析、预警、指挥、服务于一体的城市副中心交通协同管理中心。③建立城市交通、城际交通、城乡交通多维度智慧出行服务体系，针对不同的出行场景提供精准服务。二是持续推进交通运输行政执法信息化系统建设。围绕“以科技推动交通执法转型升级，助力交通法治建设”的要求，建设包括行政执法综合管理相关应用系统、交通运输行政执法数据中心和执法数据共享交换平台等四大任务，实现执法办案智能化、监督管理精细化、执法队伍管理规范化、执法服务公开化等目标。三是加快推进“副中心交通”便民查询系统建设，拓宽信息咨询及业务办理结果查询渠道，做到“让网络多跑路，办事群众少跑路”，进一步提高服务水平。
5.努力营造共建共治共享交通运输治理格局。一是全面提升“接诉即办”成效。完善内部机制，规范处理流程，结合“每月一题”，聚焦地面公交服务等问题持续发力，推动主动治理、未诉先办取得实实在在效果。二是高标准制定全区交通综合治理行动计划。按照全市总体思路和安排，结合副中心实际，会同区内相关部门，围绕环球影城保障、重点功能区建设，以补齐交通短板、补强交通弱项为目标，编制好2022年交通综合治理行动计划。三是持续优化地面公交线网结构。积极推进实现城乡公交纳入市公交系统统一运营管理，推广实施《副中心地面公交服务标准》，提高建成区公交站点500米覆盖率，提升地面公交整体服务水平。四是推进法治政府建设。严格依法行政，健全依法行政制度体系。落实行政执法“三项制度”，强化行政执法专项考核，细化事中事后监管职责，创新和完善监管方式，加强信用体系建设。五是扎实推进副中心“平安交通”建设。完善安全监管体系，加大交通运输领域安全监管力度。以“两客一危”为重点，持续开展各项安全生产专项整治行动确保行业安全稳定良好态势。六是全力以赴完成好冬奥和党的二十大维稳安保和交通运输保障。七是继续联合区委宣传部开展“通州榜样·交通榜样”评选活动，为副中心交通治理共建共治共享创造良好社会氛围。
6.大力推进城乡交通运输一体化示范区创建工作。广泛动员全区各部门，深入挖掘交通运输资源，建立健全相关体制机制，建立指标体系，夯实创建任务，明确职责分工，形成“一方案、一清单、一平台”日常工作框架，确保高质量完成城乡交通运输一体化创建目标和国家交通运输部终期验收工作。完善城乡交通运输一体化服务体系，优化并有效衔接城乡交通运输基础设施网络结构，完善升级由城市客运（地面公交、轨道交通、出租汽车）、郊区客运、旅游客运和由干线支线货运、城乡物流配送、邮政快递组成的综合客货邮体系。
7.加强副中心与北三县交通一体化建设。一是重点推进厂通路、姚家园路东延、石小路、通宝路4条跨省道路建设。推进厂通路工程建设，尽快实现跨河桥梁开工；抓紧稳定姚家园路东延、石小路、通宝路规划方案，提前着手启动征地拆迁等工作，保障工程建设。二是抓好副中心站交通枢纽、地铁平谷线、京唐城际铁路等轨道交通项目建设，加快完善与北三县的公共交通供给。三是加快推进杨洼船闸建设，实现北运河京冀段跨省通航。四是积极落实京津冀联合治超常态化，持续开展区域治超联合执法工作，不断加大联合执法宣传力度，维护 “通武廊”良好运输环境。
二、2022年度部门收入预算说明
2022年收入预算15359.21万元，比2021年21556.41万元减少6197.20万元，下降28.75%。其中：财政拨款15359.21万元，比2021年21556.41万元减少6197.20万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2021年持平；其他资金0万元，与2021年持平
三、2022年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算4980.82万元，占总支出预算32.43 %，比2021年4642.16万元增加338.66万元，增长7.3%，主要增长原因为年度工资调整及本年公积金纳入预算。
（二）项目支出预算10378.39万元，其中一般公共预算项目支出10078.39比2021年16914.25万元减少6835.89万元，下降40.41%，减少原因为市区两级公交融合工作未完成，郊区客运票价补贴项目减少占比较大。部门预算项目主要为治超运行费、郊区客运票价补贴、执法信息化建设、执法办案经费、道口安全经费、郊区一卡通互联互通系统维护及无线通信等；政府性基金预算支出300万元比2021年0万元增加300万元，增加100%主要原因为罗庄综检站建设启动。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区交通局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级及不独立核算4个事业单位,包括北京市通州区交通运输行业发展服务中心，北京市通州区治超事务中心，北京市通州区交通局政务服务中心，北京市通州区交通综合事务中心。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算8.35万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加3.7万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；2022年因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2022年预算数2.8万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于国内公务活动，将严格按《北京市党政机关国内公务接待管理办法》执行。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.55万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.55万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修2万元，公务用车保险0.26万元，其他2.29万元。比2021年预算数1.85万元增加3.7万元，主要原因：本年将新能源车辆分时租赁公务用车及原事业单位道口安全事务中心两辆车辆运维纳入预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2022年北京市通州区交通局等1家行政单位以及不独立核算4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算672.89万元。
（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10378.39万元，占全部项目支出预算的100%。详见附表。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 。
国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门资产总额28388.83万元，固定资产29495.93万元，其中：房屋面积25618.80平方米，23838.61万元；车辆2辆，价值33.95万元）。
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
2022年北京市通州区交通局政府购买采购预算总额198万元，其中公开招标198万元。
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
2022年北京市通州区交通局政府购买服务预算总额368.50万元。
（七）名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
六、2022年度部门预算附表
详见2022年度部门预算公开报表模板
