北京城市副中心管理委员会
2022年预算情况说明
目 录
一、2022年度预算部门情况说明
二、2022年度部门收入预算说明
三、2022年度部门支出预算说明
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、2022年度其他重要事项的情况说明
六、2022年度部门预算附表
一、2022年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
2019年4月11日、2021年6月3日，市编委先后印发《关于明确中共北京市委城市副中心工作委员会北京城市副中心管理委员会机构职能等有关事项的通知》（京编委〔2019〕4号）、《关于健全完善北京城市副中心文化旅游区管理体制的通知》（京编委〔2021〕142号），明确了副中心党工委管委会主要职责、职能机构、人员编制等重要事项。北京城市副中心管理委员会下设6个职能机构，分别是综合局、发展改革局、规划和自然资源局、建设管理局、政务服务管理局、文化旅游区管理局。
副中心党工委管委会负责贯彻落实党的路线方针政策和市委决策部署，组织推进副中心规划建设管理各项工作，根据授权在副中心规划范围内行使有关市级管理权限；负责组织实施副中心控制性详细规划，组织制定副中心高质量发展的相关规划、计划和政策、标准，并协调落实；负责综合协调、整体推进副中心与通州区一体发展；负责与廊坊北三县的工作协调；承担市委市政府城市副中心建设领导小组日常工作。
（二）人员构成情况
副中心党工委管委会核定人员控制数84名，并入原北京通州文化旅游区管理委员会行政编制15名，控制数合计99名。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是深入落实国务院支持城市副中心高质量发展意见。支持开展有关课题研究，包括地热能源开发利用、副中心与北三县产业链协同、绿色城市规划、副中心改革创新自主权课题等。积极争取新一批市级赋权和改革授权，实现更大赋权赋能。
二是高质量打造副中心政务服务大厅。根据《城市副中心政务服务大厅建设工作方案》，打造与市政务服务大厅“东、西”呼应的政务服务新格局，将进一步提高政务服务智能化、精准化、便利化水平。主要包括保障副中心政务服务中心场地租金及运维，开展副中心政务服务中心信息化建设项目等。
三是支持加强宣传工作。办好副中心绿色发展论坛，更新副中心宣传片，健全完善副中心新闻发布机制，优化提升“一报三台”宣传报道，加强与新媒体合作，打造更多宣传产品等，全面落实意识形态责任制，积极主动开展新闻宣传工作。
二、2022年度部门收入预算说明
2022年收入预算7000万元，其中：财政拨款7000万元。
由于本单位是新成立单位，2020年处于建章立制状态，尚未形成健全的财务管理制度及体系，所以未编制2021年度部门预算。
三、2022年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算88.39万元，占总支出预算1.3%。
（二）项目支出预算6911.61万元，占总支出预算98.7%。部门预算项目主要为副中心政务服务中心建设运维经费，占项目支出的89.6%，其他为副中心绿色发展论坛、副中心新闻宣传平台建设等宣传经费，绿色城市规划及北三县产业链协同发展等课题经费等。
（三）上缴上级支出无。
（四）事业单位经营支出无。
（五）对附属单位补助支出无。
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
副中心管委会无下属单位。因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围是本级行政单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算21.94万元，其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2022年预算数15.94万元，主要用于按规定开支的会议和活动接待工作等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6万元，其中公务用车运行维护费6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2022年副中心管委会机关运行经费财政拨款预算88.39万元。
（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2022年填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目18个的72%。填报绩效目标的项目支出预算6816.6万元，占全部项目支出预算的98.6%。详见附表。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
国有资产占用情况。本部门固定资产原值92.6万元，其中：专用设备83.5万元，通用设备1.7万元，家具7.4万元。
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
2022年部门政府购买采购预算总额1674万元。
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
由于本单位新成立尚未编制政府购买服务目录，2022年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
（七）名词解释
预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的，或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
六、2022年度部门预算附表
详见2022年度部门预算公开报表。
